中国共产党梧州市委员会宣传部

2023 年度部门决算

第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度部门

决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况

一、本部门职责

中共梧州中国共产党梧州市委员会宣传部市委主管意

识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂梧州市精神文

明建设委员会办公室、梧州市新闻出版局牌子。

二、机构设置情况

行政单位是：中国共产党梧州市委员会宣传部机关本级。

部门机关内设机构共设 11 个职能科室，分别是：办公室、

干部科、意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育

科（梧州市国防教育办公室）、出版版权科、反非法反违禁

科（梧州市“扫黄打非”办公室）、文化艺术科、精神文明

建设一科和精神文明建设二科。中国共产党梧州市委员会宣

传部共有行政编制 20 名，后勤服务事业编制 1 名。截止 2023

年 12 月 31 日，中国共产党梧州市委员会宣传部实有行政编

制人数 20 人,后勤服务事业编制在编人员 1 人，退休人员 13

人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度部门

决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支

出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经

营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款安排的“三公”经

费支出决算表》

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度部门决算公开

表》)

第三部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度部门

决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 2142.79 万元，其中本

年收入 2084.13 万元，较 2022 年度决算数增加 696.32 万元，

增长 48.14%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1729.51 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 573.86 万元，

增长 49.66%，主要原因：年中追加与新华社合作等宣传项目

经费，项目增加，所以资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本

级财政当年拨付的资金。较 2022 年度无增减变化。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2022 年度无增减变化。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度无增减变化。

6.其他收入 354.62 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度

决算数增加 128.24 万元，增长 56.65%，主要原因是：自治

区拨款项目资金增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。较 2022 年度无增减变化。

8.上年结转和结余 58.66 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数减少 5.78 万元，下降 8.97%，

主要原因是：本部门加快支出，按规定使用了以前年度结转

结余资金。

（二）本部门 2023 年度总支出 2142.79 万元，其中本

年支出 1842.06 万元，较 2022 年度决算数增加 696.32 万元，

增长 48.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1509.58 万元：主要用

于：办公日常运行费，工资福利支出等。较 2022 年度决算

数增加 378.35 万元，增长 33.45%，主要原因是：年中追加

与新华社合作等宣传经费，支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（207 类）236.25 万元：主

要用于：中国共产党梧州市委员会宣传部开展文艺活动支出

的场地费等费用。较 2022 年度决算数增加 146.05 万元，增

长 161.92%，主要原因是：是 2023 年文艺活动类项目增多。

3.社会保障和就业支出（208 类）42.43 万元：主要用

于：中国共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳养老保险费

等开支。较 2022 年度决算数增加 0.06 万元，增长 0.14%，

主要原因是：按规定缴纳的养老保险缴存基数调整。

4.卫生健康支出（210 类）20.93 万元：主要用于：中

国共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳医疗保险费等开

支。较 2022 年度决算数减少 0.3 万元，下降 1.41%，主要原

因是：人员变动，支出减少。

5.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：驻村扶

贫第一书记工作经费。较 2022 年无增减变化。

6.住房保障支出（221 类）31.37 万元：主要用于：中

国共产党梧州市委员会宣传部按照国家政策规定向职工发

放的住房公积金的支出。较 2022 年度决算数增加 0.17 万元，

增长 0.54%，主要原因是：住房公积金基数的调整。

7.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元：主要用

于：本部门没有发生灾害防治及应急管理支出。较 2022 年

度决算数减少 69.98 万元，下降 100%，主要原因是：本部门

没有发生灾害防治及应急管理支出。

8.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年无

增减变化。

9.年末结转和结余 300.73 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决

算数，增加 241.98 万元，增长 411.88%，主要原因是减慢了

项目支出进度，资金使用率降低，所以上年结转和结余资金

增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度一般公共预

算财政拨款支出 1727.10 万元，较 2022 年度决算数增加

576.01 万元，增长 50.04%。其中：基本支出 519.08 万元，

项目支出 1208.02 万元。

中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为 659.61 万元，支出决算为

1727.10 万元，完成年初预算的 261.84%。

(1) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为 310.46 万元，支出决算为 794.44 万元，完成年

初预算的 255.89%。预决算存有差异原因是：年中工作业务

项目增加，所以追加宣传项目经费。主要用于中国共产党梧

州市委员会宣传部日常工作开支及项目开展经费。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理

事务(项)年初预算为 228.47 万元，支出决算为 225.87 万元，

完成年初预算的 98.86%。预决算存有差异原因是：本部门按

过紧日子精神，压减经费支出。主要用于中国共产党梧州市

委员会宣传部项目开展经费。

(3) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务

支出(项)年初预算为 23.31 万元，支出决算为 374.31 万元，

完成年初预算的 1605.79%。预决算存有差异原因是：年中工

作业务项目增加，所以追加其他宣传事务支出。主要用于中

国共产党梧州市委员会宣传部日常宣传等经费支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与

传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为 0.00

万元，支出决算为 178.71 万元，完成年初预算的 0.0%。预

决算存有差异原因是：年中追加宣传文化发展专项支出，所

以费用增加。主要用于中国共产党梧州市委员会宣传部宣讲

费、宣教经费、文艺项目等。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与

传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算

为 0.00 万元，支出决算为 57.54 万元，完成年初预算的 0.0%。

预决算存有差异原因是：年中追加农村电影公益放映补助项

目、农家书屋出版物更新补助项目，所以费用增加。主要用

于农村电影公益放映补助。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

43.25 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 98.1%。

预决算存有差异原因是：人员变动，缴费减少。主要用于中

国共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳养老保险费等开

支。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为 21.68 万元，支出决算为 20.93 万元，

完成年初预算的 96.54%。预决算存有差异原因是：人员变动，

缴费减少。主要用于中国共产党梧州市委员会宣传部为职工

缴纳医疗保险费等开支。

(8)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0.0%。

预决算存有差异原因是：年初没有预算，属于年中追加第一

书记工作经费。主要用于驻村第一书记工作。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 32.44 万元，支出决算为 31.37 万元，完成

年初预算的 96.7%。预决算存有差异原因是：人员变动，缴

费减少。主要用于中国共产党梧州市委员会宣传部按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度一般公共预

算财政拨款基本支出 519.08 万元，其中：人员经费支出

428.65 万元，主要包括：基本工资 110.02 万元，津贴补贴

75.59 万元，奖金 132.9 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 42.43 万元，职工基本医疗保险缴费 20.62 万元，其他

社会保障缴费 3.08 万元，住房公积金 31.37 万元，其他工

资福利支出 9.09 万元，退休费 2.95 万元，其他对个人和家

庭的补助 0.6 万元，公用经费支出 90.43 万元，办公费 1.76

万元，印刷费 2.88 万元，水费 0.3 万元，电费 4.31 万元，

邮电费 1.0 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 8.31 万元，

公务接待费 1.0 万元，劳务费 2.16 万元，委托业务费 13.43

万元，工会经费 3.95 万元，其他交通费用 25.41 万元，其

他商品和服务支出 25.77 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 425.1 万元，完成年初预算的 127.73%。

预决算存有差异原因是：工资提高，相关人员经费费用增加。

(2)商品和服务支出 90.43 万元，完成年初预算的 94.82%。

预决算存有差异原因是：本部门厉行节约，减少了公务接待

费支出。

(3)对个人和家庭的补助 3.55 万元，完成年初预算的

120.34%。预决算存有差异原因是：年初没有做预算，经济

科目调整。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度政府性基金

支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长

0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度政府性基金

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年

初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度国有资本经

营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支

出 0.00 万元。

中国共产党梧州市委员会宣传部 2023 年度国有资本经

营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.62 万元，

完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 3.64 万元，

下降 44.07%，主要原因是：本年度按过“紧日子”要求，

压减公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公

务接待费支出决算 4.62 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预

算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。全年

使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出

国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公

出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上

年增加 0.00 万元，原因是：本部门没有公务用车购置支出。

购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本部门没有公务用

车运行费支出。2023 年中国共产党梧州市委员会宣传部及所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运

行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 4.62 万元，完成年初预算的

100.00%，比上年减少 3.64 万元，下降 44.07%，主要原因是：

本年度按过“紧日子”要求，压减公务接待费支出。国内公

务接待批次 40.00 次，人次 365.00 次，国（境）外公务接

待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 90.43 万元，比年

初预算数增加 18.37 万元，主要原因是：办公费、设备维护

费增加；比上年决算数 92.88 万元，减少 2.45 万元，下降

2.64%。主要原因是：较上年减少主要是办公设施设备购置

经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.04 万元，其中：

政府采购货物支出 9.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用

车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、

执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用

车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数845.54万元，执行数840.77

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从

评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、

资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定

执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我部门组织

对2023年度28个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金840.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目28个，项目支出总额840.77万元。

其中，本级项目28个，本级项目支出840.77万元；对下转移

支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目

0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：28个项目评为一等，涉及资金840.77万元，占

项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。项目分别

是:2023年三月三梧州嘉年华启动经费、2023年道德模范和

中国好人活动慰问经费、2022年度考核奖励、专项公用经费

-理论武装项目经费、2022年新上规文化企业奖励经费、精

神文明一项目经费、"9.5"新冠疫情防控应急支出——市直

生活物资采购费用、宣传文化经费、2023年急需人才待遇、

扫黄打非专项经费、精神文明二项目经费、"9.5"新冠疫情

防控应急支出——市直医疗物资采购费用、新闻科项目经费、

牢记殷殷嘱托续写光荣之路贯彻党的二十大精神宣传经费、

追加人员经费、2023年市级选派驻村第一书记专项工作经费、

"9.5"新冠疫情防控应急支出——其他疫情防控支出、2021

年终一次性奖多扣少补、2023自治区补助宣传文化项目经费、

2023年创城专项经费、文艺项目经费、干部培训和党建项目

经费、三城区2023年农家书屋、梧州市形象宣传片及招商宣

传片拍摄播出的专项经费、三城区2023年农村电影公益放映

场次补助、出版版权项目、宣教项目经费、公务员奖励性补

贴。其中20个项目自评得分为100分。自评发现的主要问题

及原因：设置经济科目的时候不够准确，有些项目没有支出

完成。下一步改进措施：就是在做预算的时候尽量准确，合

理完成支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，宣传文化经费项目自评得分

为99.68分，评级为一等，项目全年预算数为119.47万元，

执行数为116.57万元，完成预算的97.57%。项目绩效的完成

情况：大部份项目都是100%完成支付。主要问题及原因：有

个别科目设置不够准确，没有用完。项目目标设置无法改变，

客观因素没完成。下一步改进措施：对各科室项目进行综合

反馈，对个别项目支出进度不理想的情况进行重点反馈，督

促在2024年项目实施过程中加强支出进度管理，合理安排支

出计划。

3.部门绩效评价结果

组织对“宣传文化经费”等28个重点项目进行了部门

评价，评价结果为一等，涉及资金840.77万元。从评价情况

来看，其中20个项目自评得分为100分。

4.财政绩效评价结果

梧州市财政局组织对“宣传文化经费”等 28 个重点项

目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金 840.77 万

元。从评价情况来看，其中 20 个项目自评得分为 100 分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结

余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。