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中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年部
门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
中共梧州市委宣传部市委主管意识形态方面工作的职能
部门，为正处级，加挂梧州市精神文明建设委员会办公室、
梧州市新闻出版局牌子。
二、机构设置情况
行政单位是：中国共产党梧州市委员会宣传部机关本级。
部门机关内设机构共设 11 个职能科室，分别是：办公室、干
部科、意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育科
（梧州市国防教育办公室）、出版版权科、反非法反违禁科
（梧州市“扫黄打非”办公室）、文化艺术科、精神文明建
设一科和精神文明建设二科。
三、人员构成情况
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市委宣传部共有行政编制 23 名，后勤服务事业编制 1
名。截止 2023 年12 月31 日，本部门人员编制总数 22 名，
其中：行政编制 21 名，后勤服务事业编制 1名，在职在编
人员 22 人。其他聘用人员 2人、离退休人员 13 人。
第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2024 年部
门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 6524839.33 元 ， 同 比 减 少
71385.42 元，下降 1.08%。其中：本年收入预算 6524839.33
元，同比减少 71385.42 元，下降 1.08 %；收入包括：一般
公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。
2024 年收支预算总体减少主要是压减了一般性支出，
使收入预算总体有所下降。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 6524839.33 元 ， 同 比 减 少
71385.42 元,下降 1.08%。本年收入预算 6524839.33 元，
同比减少 71385.42 元,下降 1.08%；其中：
（一）一般公共预算拨款 6524839.33 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 71385.42 元，下降 1.08%。
（二）政府性基金预算拨款 0元，本部门无政府性基金
预算收入，同比无变化。
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（三）财政专户管理资金收入 0元，本部门无财政专户
管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 0元，本部门无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 0元，本部门无事业单位经营
收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 6524839.33 元，较上年减少 1.08%。
其中，基本支出预算 4697039.33 元，占支出总预算的 71.99%，
同比增加 385514.58 元，增长 8.94%；项目支出预算 1827800
元，占支出总预算的 28.01%，同比减少 456900 元，下降
20 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 5526462.58 元，占支
出总预算 84.70%，同比减少 96148.29 元，下降 1.71%。
（二）社会保障和就业支出类科目 421031.84 元，占支
出总预算 6.45%，同比减少 11486.88 元，下降 2.66%。
（三）卫生健康支出类科目 207884.47 元，占支出总预
算3.19%，同比减少 8821.65 元，下降 4.10 %。
（四）住房保障支出类科目 369460.44 元，占支出总预
算5.66%，同比增加 45071.4 元，增长 13.90 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 6524839.33 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款6524839.33 元。支出包括：一般公共服务支出 5526462.58
元、社会保障和就业支出 421031.84 元、卫生健康支出
207884.47 元、住房保障支出 369460.44 元。财政拨款总收
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支较上年减少 1.08%，主要原因是压减了一般性支出，使收
入预算总体有所下降。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 6524839.33 元，较上
年减少 1.08%。其中：基本支出 4697039.33 元，项目支出
1827800 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 3512108.82 元，其中：基本支出 3512108.82
元，项目支出 0元。主要用于日常运转、人员经费。
一般行政事务管理 1827800 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 1827800 元。主要用于主要用于宣传文化宣传、宣
讲经费支出、扫黄打非支出，创城经费支出、与媒体合作经
费支出、党建支出等。
其他宣传事务 186553.76 元，其中：基本支出 186553.76
元，项目支出 0元。主要用于编外人员工资。
机关事业单位基本养老保险缴费 421031.84 元，其中：
基本支出 421031.84 元。主要用于在编在职人员缴纳养老保
险支出。
行政单位医疗 207884.47 元，其中：基本支出 207884.47
元。主要用于在职在编人员缴纳的基本医疗保险支出。
住房公积金 369460.44 元，其中：基本支出 369460.44
元。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4697039.33 元，占一般公共预算支出
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的71.99 %，同比增加 385517.58 元，增长 8.94%。其中：
工资福利支出预算 3767795.57 元，占基本支出预算
8.02%，同比增加 439480.03 元，增长 13.20%。主要原因
是工资福利提高，总费用增加。
商品和服务支出预算 899753.76 元，占基本支出预算
19.16%，同比减少 53965.45 元，下降 5.66%。
对个人和家庭补助支出预算 29490 元，占基本支出预算
0.63%，同比无变化。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
化。
2. 项目支出 1827800 元，占一般 公共预算 支出的
33.07%，同比减少 456900 元 ，下降 20%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
商品和服务支出预算 1827800 元，占项目支出预算
100%，同比减少 456900 元，下降 20%。主要原因是本部
门践行厉行节约精神，压减项目经费支出。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化 。
资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 4697039.33 元，较
上年增长 8.94%。其中：
人员经费 3890527.01 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
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医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
委托费。较上年增长 10.11%，主要原因是基本工资、绩效工
资提高，社保及公积金缴费基数提高，费用增加。公用经费
806512.32 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工
会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减少
0.76 %，主要原因是一般性支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 8000
元，同比减少 2000 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 8000 元，同比减少 2000 元，
下降 20%，减少主要原因是单位践行厉行节约精神，压减公
务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化 。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8000
元，同比减少 2000 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化；
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 8000 元，同比减少 2000 元，下降 20%。
减少主要原因是单位践行厉行节约精神，压减公务接待费支
出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化 。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化 。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
市委宣传部本级及下属单位共有 1个行政机关，行政运
行经费总预算安排 2727553.76 元，其中：基本支出预算
899753.76 元，项目支出预算 1827800 元 ， 同 比 减 少
377251.26 元，下降 12.15%，主要原因是项目分配减少，人
员减少，相关费用降低。主要用于办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 347800 元，同比增加 137800 元，
增长 65.61%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购
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预算的 0%，同比无变化 ；主要原因是上年无该预算。分散
采购 347800 元，占政府采购预算的 100%，同比减少 137800
元，增长 65.61%；主要原因是印刷费减少。
按政府采购项目资金类型划分，一般公共预算拨款
347800 元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购347800 元，占政府采购预算 100%。
服务类采购主要内容是：1.印刷费,预算金额 30000 元,
会议、宣传材料的印刷；2.维修维护费,预算金额 50000 元,
办公设备维修维护的采购需求；3.办公设备维护及购买，预
算金额 267800 元,办公用用品购买采购费；
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2252497..33元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 通用设备1784701.33
元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0
元，6. 家具、用具、装具等278436元。（7）无形资产189360
元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 1827800 元。绩效目标情况
详见报表。
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2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称宣传文化项目经费，预算资金
1767800 元，2024 年度绩效目标为确保整个部门正常运转，
及支持新闻科，文艺科，干部科等 11 个科室项目支出，设 1
条数量指标：数量指标 1服务科室,；设 1条质量指标：质量
指标 1.服务质量,；设 1条时效指标：时效指标 1.拨款及时
性,；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本,；设 1条可持
续性指标：可持续性指标 1.可持续性,；设 1条满意度指标：
满意度指标 1服务满意度,
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。