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中国共产党梧州市委员会宣传部

2022 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2022 年度

部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况

一、部门职责

中共梧州中国共产党梧州市委员会宣传部市委主管意

识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂梧州市精神文

明建设委员会办公室、梧州市新闻出版局牌子。

二、机构设置

行政单位是：中国共产党梧州市委员会宣传部机关本级。

部门机关内设机构共设 11 个职能科室，分别是：办公室、干

部科、意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育科

（梧州市国防教育办公室）、出版版权科、反非法反违禁科

（梧州市“扫黄打非”办公室）、文化艺术科、精神文明建

设一科和精神文明建设二科。

三、编制现状、人员构成

中国共产党梧州市委员会宣传部设有办公室、干部科、

意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育科（梧州

市国防教育办公室）、出版版权科、反非法反违禁科（梧州

市“扫黄打非”办公室）、文化艺术科、精神文明建设一科

和精神文明建设二科。中国共产党梧州市委员会宣传部共有

行政编制 22 名，后勤服务事业编制 1 名。截止 2021 年 12

月 31 日，中国共产党梧州市委员会宣传部实有行政编制人

数 22 人,后勤服务事业编制在编人员 1 人，退休人员 13 人。

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第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2022 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2022 年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1446.47万元，其中本年

收入1382.03万元,较2021年度决算数减少234.17万元，下降

14.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1155.65万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少321.13万元，下

降21.8%，主要原因是根据实际情况，减少了支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少39万元，主要原因是

减少了2021年自治区下达自助补助电影事业经费。

3.其他收入226.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数增加125.96万元，增长125.4%，主要原因是增加了

“3.21”东航MU5735航空飞行事故处置资金。

4.上年结转和结余64.44万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少55.75万元，下降46.4%，主

要原因是按规定使用了以前年度结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出1446.47万元，其中本年支

出1387.72万元,较2021年度决算数减少284.23万元，下降

17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1131.23万元：主要用于办公

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日常运行费，工资福利支出等。较2021年度决算数减少

333.89万元，下降22.8%，主要原因受新冠疫情影响，减少

差旅费、培训费、会议费、印刷费等支出。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）90.20 万元：主要用

于中国共产党梧州市委员会宣传部开展文艺活动支出的场

地费等费用。较 2021 年度决算数减少 18.59 万元，下降 17.1%，

主要原因是 2022 年文艺活动类项目减少。

3．社会保障和就业支出（类）42.37 万元：主要用于主

要用于中国共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳养老保

险费等开支。较2021 年度决算数减少 0.94 万元，下降 2.2%，

主要原因是人员变动，支出减少。

4．卫生健康支出（类）21.23 万元：主要用于中国共产

党梧州市委员会宣传部为职工缴纳医疗保险费等开支。较

2021 年度决算数增加 0.45 万元，增长 2.2%，主要原因是人

员变动和按规定缴纳的医疗保险缴存基数调整。

5．农林水支出（类）1.50 万元：主要用于驻村扶贫第

一书记工作经费。较 2021 年度决算数减少 0.30 万元，下降

16.7%，主要原因是减少了对高校毕业生到基层任职补助。

6．住房保障支出（类）31.20 万元：主要用于中国共产

党梧州市委员会宣传部按照国家政策规定向职工发放的住

房公积金的支出。较2021 年度决算数减少 0.95 万元，下降

2.9%，主要原因是人员变动，支出减少。

7．灾害防治及应急管理支出（类）69.98 万元：主要用

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于“3.21”东航 MU5735 航空飞行事故处置资金。较2021 年

度决算数增加 69.98 万元，主要原因是这是突发事件，所以

增加了费用。

8.年末结转和结余 58.75 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数减少 5.69 万元，下降 8.8%，主要原因是加快项目支出进

度，资金使用率提高，所以年末结转和结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会宣传部2022年度一般公共预

算财政拨款支出1151.09万元，较2021年度决算数减少

339.40万元，下降22.8%。其中：基本支出493.06万元，项

目支出658.03万元。

中国共产党梧州市委员会宣传部2022年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为717.04万元，支出决算为

1151.09万元，完成年初预算的160.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为610.30万元，

支出决算为964.59万元，完成年初预算的158.1%。较年初预

算数增加354.29万元。原因主要是年中工作业务项目增加，

所以追加宣传项目经费。

1．行政运行742.99万元，主要用于中国共产党梧州市

委员会宣传部日常工作开支及项目开展经费。较年初预算数

增加225.69万元,主要是年中工作业务项目增加，所以追加

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宣传项目经费。

2．一般行政管理事务 221.60 万元，主要用于中国共产

党梧州市委员会宣传部项目开展经费，较年初预算数增加

128.60 万元,主要是年中工作业务项目增加，所以追加项目

经费。

(二）文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决

算为90.20万元，较年初预算数增加的原因主要是年中追加

其他文化和旅游支出、宣传文化发展专项支出，所以费用增

加。

1. 宣传文化发展专项支出 77.60 万元，主要用于宣讲

费、宣教经费、文艺项目等。较年初预算数增加 77.60 万元,

主要是宣传文化业务增加，年中追加宣传项目经费。

2.其他文化和旅游支出 12.60 万元，主要用于农村电影

公益放影补助。较年初预算数增加 12.60 万元,主要是公益

性业务增加，所以年中追加项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 47.42 万

元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算的 89.4%。主要

原因是人员变动，缴费减少。主要用于中国共产党梧州市委

员会宣传部为职工缴纳养老保险费等开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.37 万元，主要

用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险

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缴费支出，较 2022 年年初预算数减少 5.05 万元，主要原因

是人员变动，缴费减少。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为 23.75 万元，支

出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 89.4%，主要原因是

人员变动，支出减少。主要用于中国共产党梧州市委员会宣

传部为职工缴纳医疗保险费等开支。

行政单位医疗支出 21.23 万元，主要用于本单位职工社

会医疗保险费支出，较 2022 年年初预算数减少 2.52 万元，

主要原因是人员变动，支出减少。

(五）农林水支出年初预算 0 万元，支出决算为 1.5 万

元，较年初预算数增加的 1.5 万元，主要是年初没有预算，

属于年中追加扶贫经费。

农林水支出 1.5 万元，用于驻村第一书记工作经费。较

年初预算数增加 1.5 万元,主要是年初没有预算，属于年中

追加扶贫经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为 35.57 万元，支

出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 87.7%，主要原因是

人员变动，支出减少。主要用于中国共产党梧州市委员会宣

传部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

住房公积金 31.20 万元，主要用于中国共产党梧州市委

员会宣传部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支

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出。较年初预算数减少 4.37 万元,主要是人员变动，支出减

少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出493.07万元，

比上年增加12.62万元，增长2.6%，主要是增加了对个人家

庭的补助。

其中：人员经费400.19万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出；公用经费92.88万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接

待费、公会经费、其他交通费用、其他商品和福利支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出391.98万元，完成年初预算的

109%。主要是工资提高，相关人员经费费用增加。

（二）商品和服务支出92.88万元，完成年初预算的

95.1%。主要是减少了差旅费的支出。

（三）对个人和家庭的补助 8.21 万元，完成年初预算的

304.1%。增加的主要原因是经济科目调整，补充医疗列入对

个人和家庭的补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

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去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.26万元，

完成预算的100%，比上年减少4.51万元，主要原因是本年度

按过“紧日子”要求，压减公务接待费支出。其中：因公出

国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决

算0万元，公务接待费支出决算8.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中国共产党梧州市委员会宣传部机关0个、所属单位

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。2022年，中国共产党梧州市委员会宣传

部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出8.26万元，完成预算的100%，比

上年减少4.51万元，原因是本年度按过“紧日子”要求，压

减公务接待费支出。国内公务接待批次27次，人次630次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批

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次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出92.88万元，比年初

预算数增加4.12万元，增长4.6%，比上年决算数增加6.18万

元，增长7.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、

资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值100万元以上设备

（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金660.63

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传文化经费”等26个项目进行了部门评价，

涉及一般公共预算支出660.63 万元，政府性基金预算支出

0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果来看，总

体良好

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（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，26个项目评为

一等，占项目比例100%。项目分别是：文明办项目经费、扫

黄打非项目经费、干部培训项目经费、出版版权项目经费、

文艺项目经费、宣教项目经费、理论武装项目经费、市直单

位2021年公务员年度考核奖金、市级选派第一书记驻村专项

工作经费、2022年茶船古道、六堡茶发展高峰论坛宣传经费、

三城区2021-2022年农村电影公益电影放映场次本级补助、

二十大梧州专题宣传经费、2022年专项宣传经费、自治区补

助市县宣传文化和电影事业发展专项资金、2022年广西电视

天气预报经费、2021年度《新华每日电讯》订阅、2022党史

学习教育小组经费、2022年创城项目经费、“3.21”东航

MU5735航空飞行事故处置资金、急需紧缺人才补贴、公务员

奖励性补贴、机关事业单位调资、慰问经费、意识形态办项

目经费、宣传文化经费、新闻项目经费。其中23个项目自评

得分为100分。自评发现的主要问题及原因：一是设置经济

科目的时候不够准确，有些项目没有支出完成。下一步改进

措施，就是预算的时候尽量准确，合理完成支出。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标宣

传文化经费项目自评得分为 99.93 分，评级为一等，项目全

年预算数为 147.15 万元，执行数为 146.11 万元，完成预算

的 99.3%。项目绩效的完成情况：一是大部份项目都是 100%

完成支付，有个别科目设置不够准确，没有用完。二是项目

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目标设置无法改变，客观因素没完成。下一步改进措施：在

今后项目目标设置环节，要制定更为合理、科学的考核指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。