—1—
中国共产党梧州市委员会宣传部
2021 年度部门决算
—2—
目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2021 年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2021 年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：中国共产党梧州市委员会宣传部概况
一、部门职责
中共梧州中国共产党梧州市委员会宣传部市委主管意
识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂梧州市精神文
明建设委员会办公室、梧州市新闻出版局牌子。
二、机构设置
行政单位是：中国共产党梧州市委员会宣传部机关本级。
部门机关内设机构共设 11 个职能科室，分别是：办公室、干
部科、意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育科
（梧州市国防教育办公室）、出版版权科、反非法反违禁科
（梧州市“扫黄打非”办公室）、文化艺术科、精神文明建
设一科和精神文明建设二科。
三、编制现状、人员构成
中国共产党梧州市委员会宣传部设有办公室、干部科、
意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育科（梧州
市国防教育办公室）、出版版权科、反非法反违禁科（梧州
市“扫黄打非”办公室）、文化艺术科、精神文明建设一科
和精神文明建设二科。中国共产党梧州市委员会宣传部共有
行政编制 23 名，后勤服务事业编制 1 名。截止 2021 年 12
月 31 日，中国共产党梧州市委员会宣传部实有行政编制人
数 23 人,后勤服务事业编制在编人员 1 人，退休人员 13 人。
—5—
第二部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2021 年度
部门决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部
—6—
第三部分：中国共产党梧州市委员会宣传部 2021 年度部门
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1736.39万元，其中本年
收入1616.2万元,较2020年度决算数减少19.29万元，下降
1.2 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1476.78万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少25.71万元，下
降1.8%，主要原因是根据实际情况，减少了支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入39 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加39万元，主要原因
是2021年自治区下达自助补助电影事业经费。
3.其他收入 100.42 万元，为预算单位在“财政拨款收
入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020
年度决算数减少83.99 万元，下降45.6%，主要原因是自治
区拨付的项目减少。
4.年初结转和结余 120.19万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加 29.21 万元，增长32.1 %，
主要原因是2020年底社保在次年一月才转出。
（二）本部门2021年度总支出 1736.39 万元，其中本年
支出 1671.95万元,较2020年度决算数增加146.87 万元，增
长9.6%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 1465.12万元：主要用于办
—7—
公日常运行费，工资福利支出等。较2020年度决算数增加
195.69 万元，增长15.4 %，主要原因是年终追加创城经费、
党史学习小组专项经费。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）108.79 万元：主要
用于中国共产党梧州市委员会宣传部开展文艺活动支出的
场地费等费用。
较2020 年度决算数减少 21.78 万元，下降 16.7 %，主要
原因是 2021 年文艺活动类项目减少。
3．社会保障和就业支出（类）43.31 万元：主要用于中
国共产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳养老保险费等开
支。较2020 年度决算数减少 10.71 万元，下降 19.8%，主要
原因是人员减少，支出减少。
4．卫生健康支出（类） 20.78 万元：主要用于中国共
产党梧州市委员会宣传部为职工缴纳医疗保险费等开支。
4．较 2020 年度决算数减少 11.08 万元，下降 34.8 %，
主要原因是人员减少，支出减少。
5．农林水支出（类） 1.8 万元：主要用于驻村扶贫第
一书记工作经费。
较2020 年度决算数增加 0.3 万元，增长 20.0 %，年中追
加对高校毕业生到基层任职补助。
6.住房保障支出（类） 32.15 万元：主要用于中国共产
党梧州市委员会宣传部按照国家政策规定向职工发放的住
房公积金的支出。
—8—
较2020 年度决算数减少 5.56 万元，下降 14.7 %，主要
原因是人员减少，支出减少。
7.年末结转和结余 64.44 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决
算数减少 136.94 万元，下降 68.0 %，主要原因是加快项目
支出进度，资金使用率提高，所以年末结转和结余资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会宣传部2021年度一般公共预
算财政拨款支出 1490.49万元，较2020年度决算数减少
8.07万元，下降0.5 %。其中：基本支出 480.44 万元，项
目支出 1010.05 万元。
中国共产党梧州市委员会宣传部2021年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为720.9万元，支出决算为
1490.49 万元，完成年初预算的206.8%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 624.46 万
元，支出决算为 1327.72 万元，完成年初预算的 212.6 %。
较年初预算数增加的 703.26 万元，年中追加了党史学习小
组经费、创城经费主要用于全市党史学习小组、全市创文明
城市经费支出。
1．行政运行 436.59 万元，主要用于中国共产党梧州市
委员会宣传部日常工作开支及项目开展经费。较年初预算数
—9—
增加 133.90 万元,主要是年中工作业务项目增加，所以追加
宣传项目经费。
2． 一般行政管理事务 891.13 万元，主要用于中国共产
党梧州市委员会宣传部项目开展经费，较年初预算数增加
569.36 万元,主要是年中工作业务项目增加，所以追加项目
经费。
(二）文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算
为64.73万元。较年初预算数增加的原因主要是年终追加中
国共产党梧州市委员会宣传部文艺、电影放映、宣传项目增
多，所以费用增加。
1. 宣传文化发展专项支出 22.39 万元，主要用于项目支
出。较年初预算数增加 22.39 万元,主要是宣传文化业务增
加，年中追加宣传项目经费。
2.其他文化旅游体育与传媒支出 42.34 万元，主要用于
全市永远跟党走歌唱比赛项目。较年初预算数增加 42.34 万
元,主要是文艺业务增加，所以年中追加文艺项目经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 42.84 万
元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 101.1%。主要
原因是人员工资提高，缴费基数提高，主要用于中国共产党
梧州市委员会宣传部为职工缴纳养老保险费等开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.31 万元，主要
用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险
—10—
缴费支出，较 2021 年年初预算数增加 0.47 万元，主要原因
是人员工资提高，缴费基数提高。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为 21.47 万元，支
出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 96.8%，主要原因是
人员变动，支出减少。主要用于中国共产党梧州市委员会宣
传部为职工缴纳医疗保险费等开支。
行政单位医疗支出 20.78 万元，主要用于本单位职工社
会医疗保险费支出，较 2021 年年初预算数减少 0.69 万元，
主要原因是人员变动，支出减少。
(五）农林水支出年初预算 0 万元，支出决算为 1.8 万
元，较年初预算数增加的 1.8 万元，主要是年初没有预算，
年中追加扶贫经费和对高校毕业生到基层任职补助。
1.对高校毕业生到基层任职补助 0.3 万元，主要用于对
高校毕业生到基层任职补助。较年初预算数增加 0.3 万元,
主要是年初没有预算，年中追加经费。
2.其他扶贫支出 1.5 万元，用于驻村第一书记工作经费。
较年初预算数增加 1.5 万元,主要是年初没有预算，年终追
加扶贫经费。
（六）住房保障支出（类）年初预算为 32.13 万元，支
出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是
人员变动，主要用于中国共产党梧州市委员会宣传部按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
—11—
住房公积金 32.15 万元，主要用于中国共产党梧州市委
员会宣传部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支
出。较年初预算数增加 0.02 万元,主要是人员变动，年终追
加经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出480.44万元，
比上年减少191.13万元，下降28.5%，主要是业务项目减少，
支出减少。
其中：人员经费394.75万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出；公用经费85.7万元，主要包括：办公费、印刷费邮电
费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、
公会经费、其他交通费用、其他商品和福利支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 392.15 万元，完成年初预算的
123.0%。主要是工资提高，相关人员经费费用增加，年中追
加人员费用。
（二）商品和服务支出 84.23 万元，完成年初预算的
107.8%。主要是年底经济科目调整，将部分项目经费调整为
办公经费。
—12—
（三）对个人和家庭的补助 2.59 万元，完成年初预算的
123.3%。增加的主要原因是退休人员增加。
（四）资本性支出 1.47 万元，完成年初预算的 29.4 %。
主要是购买办公设备减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中国共产党梧州市委员会宣传部2021年度政府性基金
支出39万元，较2020年度决算数增加39万元。其中：基本支
出0万元，项目支出39万元。
中国共产党梧州市委员会宣传部2021年度政府性基金
支出年初预算为0万元，支出决算为39万元。
文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算
为39万元，较年初预算数增加的原因是年中自治区下达补助
电影事业经费，主要用于补助电影事业。
资助影院建设39万元，主要用于乡镇新建影院补助，较
年初预算数增加39万元，主要是年中自治区下达补助电影事
业经费。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支
出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算12.77万
—13—
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为12.77万元，比预算减少0.23万元，低于预算
原因是本年度按过“紧日子”要求，压减公务接待费支出，
接待费减少,比去年增加1.61万元，增长14.4 %，增加原因
主要是考察、调研、交流等工作增加。其中，因公出国支出
决算与预算同比无增减变化，比去年无增减变化；公务用车
购置支出决算与预算同比增减变化，比去年无增减变化；公
务用车运行维护费支出决算与预算同比无增减变化，比去年
无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.23万元，低
于预算原因是压减公务接待费支出，公务接待费支出减少,
比去年增加1.61万元，增长14.4%，增加原因主要是增加原
因主要是考察、调研、交流等工作增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计
0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
公务用车购置支出0 万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年中国共产党梧州市委
员会宣传部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0
辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出 12.77 万元,国内公务接待批次
36次，人次993次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
—14—
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出86.7万元，比年初预
算数增加8.53万元，增长10.9%。主要原因是办公费、设备
维护费增加;比2020年减少182.16万元，降低68.8%。主要原
因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、
信息系统运行维护支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目11个,共涉及资金319.1万元，占一般公共预算项目支出
总额的21.6%。
—15—
2. 部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映11个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出版版权项
目、文明办项目经费、文艺项目经费、新闻项目经费、宣教
项目经费、扫黄打非项目、理论武装项目经费、编外人员支
出（机关后勤和劳务派遣）、干部培训项目经费、意识形态
办项目、宣传文化项目共11个项目，自评得分均为100分。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
出版版权科项目
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.4
其中：一般公共预算拨款
0.4
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
农家书屋出版物补充更新通过自治区党委宣传部检查核验
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年完成
年度绩效目标
做好科室目标任务
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
906 家农家
书屋出版
20
……
产出质量
农家书屋
出版物补
10
……
产出时效
完成率
100%
10
……
—16—
产出成本
资金使用
率
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
联合市文
化市场综
10
……
生态效益
……
可持续影响
版权意识
持续增强
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
——
——
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
扫黄打非项目
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.7
其中：一般公共预算拨款
0.7
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
“扫黄打非”宣传知晓率和群众参与度
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 12 月已完成
年度绩效目标
做好科室设置目标
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
“扫黄打
非”刑事和
20
……
产出质量
“扫黄打
非”案件办
10
……
产出时效
完成率
10
……
产出成本
项目支出
数（按子项
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
“扫黄打
非”宣传知
10
……
社会效益
完成“扫黄
打非”行政
10
……
生态效益
……
可持续影响
“扫黄打
非”工作持
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
——
——
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
干部培训项目经费
项目编码
项目实施单位
干部科
主管部门
宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4
其中：一般公共预算拨款
4
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧州市干教培训计划，按要求实施。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 12 月完成
年度绩效目标
做好干部科各项任务
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
举办业务培
训班 3 期
3
3
20
……
产出质量
提高业务水
平
150
150
10
……
产出时效
完成率
100
100
10
……
产出成本
资金使用
率
100
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
开展各类党
建活动
100
100
10
……
社会效益
开展各类党
建活动
100
100
10
……
生态效益
提高党员干
部业务水平
100
100
5
……
可持续影响
加强党性
修养
100
100
5
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100
100
10
——
——
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
文明办项目经费
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
做好全国文明城市创建工作等工作
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
本年度完成
年度绩效目标
做好全国文明城市创建工作
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
1.举办
创建全国
文明城市
工作会议
2.营造创
建全国文
明城公益
广告氛围
3.梧州市
精神文明
建设网络
信息平台
运营 维
护委托
4.开展创
建全国文
明城市入
户问卷调
查工作
100
20
……
产出质量
质量高
10
……
产出时效
……
产出成本
节约成
本
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
得到群众
好评
20
……
生态效益
……
可持续影响
影响好
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
——
——
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
新闻科项目
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
按照自治区党委宣传部的部署，到南宁召开新闻发布会。举办一期新闻发言人
培训班。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年完成
年度绩效目标
做好科室相关项目工作
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
新闻发布
会召开经
100
20
……
产出质量
新闻发布
会、新闻发
100
10
……
产出时效
完成率
100
10
……
产出成本
项目支出
数（按子项
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
及时发布
权威信息
100
10
……
生态效益
……
可持续影响
新闻发布
工作发展
100
20
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100
10
——
——
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
宣教科经费
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
18
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
1.自治区党委常委会 2021 年工作要点：开展“永远跟党走”群众性主题宣传教
育等活动。
2.中共党史学习教育全年工作计划。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 12 月完成
年度绩效目标
做好爱国教育等工作
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
广场公益
电影播放
100
20
……
产出质量
我邀明
月颂中华
爱国主义
诗词大赛
100
10
……
产出时效
完成时
间
100
10
……
产出成本
资金使
用率
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
效益好
100
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100
10
——
——
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
19.2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2012 年完成
年度绩效目标
完成编外人员工资发放
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成编外
人员工资
3
100
20
……
产出质量
完成编外
人员工资
3
100
10
……
产出时效
资金支付
率
3
100
10
……
产出成本
资金使用
率
3
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
保证编外
人员收入
3
100
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
3
100
10
——
——
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
文艺项目经费
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
24
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
1.自治区党委常委会 2021 年工作要点：开展“永远跟党走”群众性主题宣传教
育等活动。
2.中国共产党宣传工作条例：挖掘中华优秀传统文化蕴涵的思想观念、人文精
神、道德规范，结合时代要求继承创新。
3.党史学习教育全年工作计划。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 12 月完成
年度绩效目标
做好目标工作
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
举办第九
届全区基
100
20
……
产出质量
大型红色
话剧《火
100
10
……
产出时效
完成率
100
10
……
产出成本
资金使用
率
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
可持续效
果好
100
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100
10
——
—24—
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
意识形态项目经费
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
依据《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》立项
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 12 月完成
年度绩效目标
年内意识形态领域安全稳定
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成巡视
问题整改
100
20
……
产出质量
意识形态
领域安全
100
10
……
产出时效
完成率
100
10
……
产出成本
资金使用
率
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
推动经济
发展
100
10
……
社会效益
意识形态
领域安全
100
10
……
生态效益
意识形态
领域安全
100
5
……
可持续影响
意识形态
领域安全
100
5
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100
10
——
—25—
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
宣传文化经费
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
236
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
部会决定保证部里经费统筹运转
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 12 月完成
年度绩效目标
保证部里各科室正常运转
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
支持各科
室项目运
转，按时
拨款，支
持文明办
创城，干
部科培
训，文艺
科汇演，
宣教科爱
国主义教
育等
100
20
……
产出质量
支持各
科室项目
运转，按
时拨款，
支持文明
办创城，
干部科培
训，文艺
科汇演，
宣教科爱
国主义教
育等
100
10
……
产出时效
支持各
科室项目
运转，按
时拨款，
支持文明
办创城，
干部科培
训，文艺
科汇演，
宣教科爱
国主义教
育等
100
10
……
产出成本
支持各
科室项目
运转，按
时拨款，
支持文明
办创城，
干部科培
训，文艺
科汇演，
宣教科爱
国主义教
育等
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
支持各科
室项目运
转，按时
拨款，支
持文明办
创城，干
部科培
训，文艺
科汇演，
宣教科爱
国主义教
育等
100
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100
10
——
—26—
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
理论武装项目经费
项目编码
项目实施单位
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
宣讲经费
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 12 月完成
年度绩效目标
保证部里各科室正常运转
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成宣讲
工作运部
科培训，
文艺科汇
演，宣教
科爱国主
义教育等
100
20
……
产出质量
完成宣
讲工作运
运转，按
时拨款，
支持文明
办创城，
干部科培
训，文艺
科汇演，
宣教科爱
国主义教
育等
100
10
……
产出时效
完成宣
讲工作运
运转，按
时拨款，
支持文明
办创城，
干部科培
训，文艺
科汇演，
宣教科爱
国主义教
育等
100
10
……
产出成本
完成宣
讲工作运
转，按时
拨款，支
持文明办
创城，干
部科培
训，文艺
科汇演，
宣教科爱
国主义教
育等
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
完成宣讲
工作
100
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100
10
——
—27—
部门整体支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，自
评得分为100分。
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
中国共产党梧州市委员会
宣传部
部门编码
007001
部门预算安排
资金（万元）
合计
307.5
其中：一般公共预算拨款
307.5
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
意识形态办公室
职能 2
新闻出版局
职能 3
精神文明委员会
职能 4
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
保证意识形态良好发展
目标 2
保证精神文明工作
......
新闻出版局把关任务
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
各科室
正常运转
100
20
……
产出质量
各科室
正常运转
100
10
……
产出时效
各科室
正常运转
100
10
……
产出成本
各科室
正常运转
100
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
可持续发
展
100
30
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
100
10
——
—28—
——
——
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
—29—
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
—30—