—1—
梧州市市委宣传部
2020 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：市委宣传部 2020 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：市委宣传部 2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：市委宣传部概况
一、部门职责
中共梧州市委宣传部市委主管意识形态方面工作的职
能部门，为正处级，加挂梧州市精神文明建设委员会办公室、
梧州市新闻出版局牌子。
二、机构设置
中共梧州市委宣传部本级。
三、编制现状、人员构成
2020 年市委宣传部设有办公室、干部科、意识形态工作
办公室、理论科、新闻科、宣传教育科（梧州市国防教育办
公室）、出版版权科、反非法反违禁科（梧州市“扫黄打非”
办公室）、文化艺术科、精神文明建设一科和精神文明建设
二科。市委宣传部共有行政编制 23 名，后勤服务事业编制
1 名。截止 2020 年 12 月 31 日，市委宣传部实有行政编制
人数 23 人,后勤服务事业编制在编人员 1 人，退休人员 12
人。
—4—
第二部分：市委宣传部 2020 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：市委宣传部 2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1726.46万元，其中本年
收入1635.49万元, 较2019年度决算数减少725.86万元，下
降30.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1451.07万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少804.72万元，下
降35.7%，主要原因是机构改革，人员编制减少，减少了各
方面支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2019年度决算数减少10万元，下降100%，
主要原因本年度没有这方面预算。
3.其他收入184.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决
算数增加88.85万元，增长93.1%，主要原因是自治区支持我
部工作，拨付项目经费，所以收入增加。
4.上年结转和结余90.98万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2019年度决算数减少26.51万元，下降22.6%，主
要原因是加快项目支出进度，提高了资金的使用率，所以结
余减少了。
（二）本部门2020年度总支出1726.46万元，其中本年支
—5—
出 1525.08 万元, 较2019年度决算数减少862.78万元，
下降36.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1269.43万元：主要用于办
公日常运行费，工资福利支出等。较2019年度决算数减少
753.46万元，下降37.3%，主要原因是机构改革，人员减少。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）130.57 万元：主要用
于市委宣传部开展文艺活动支出的场地费等费用，较 2019
年度决算数减少 146.72 万元，下降 52.9%，主要原因是 2020
年文艺活动类项目减少。
3.社会保障和就业支出（类）54.02 万元：主要用于市
委宣传部为职工缴纳养老保险费等开支。较 2019 年度决算
数增加 9.36 万元，增长 21.1%，主要原因是缴费基数提高，
缴费增多。
4.卫生健康支出（类）31.86 万元：主要用于市委宣传
部为职工缴纳医疗保险费等开支。较 2019 年度决算数增加
16.8 万元，增长 111.6%，主要原因是缴费基数提高，缴费
增多。
5.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于主要用于驻村
扶贫第一书记工作经费。较 2019 年度决算数无变化。
6.住房保障支出（类）37.71 万元：主要用于市委宣传
部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、
购房补贴等住房改革方面的支出。较 2019 年度决算数增加
—6—
11.24 万元，增长 42.5%，主要原因是工资提高，缴费基数
提高，费用增加。
7.年末结转和结余（类）1.4 万元：主要用于为本年度
或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实
施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较
2019 年度决算数减少 47.49 万元，下降 97.1%，主要原因是
加快项目支出进度，资金使用率提高，所以年末结转和结余
资金减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
市委宣传部2020 年度一般公共预算财政拨款支出
1498.56 万元，较2019年度决算数减少798.93万元，下降
34.77%。其中：基本支出671.57万元，项目支出826.99万元。
市委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为1100.2万元，支出决算为1269.43万元，完成年初预
算的115.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1100.20 万
元，支出决算为 1269.43 万元，完成年初预算的 115.4%。主
要用于主要用于市委宣传部日常运转和项目经费支出。
1．行政运行 1210.26 万元，主要用于市委宣传部日常
工作开支及项目开展经费。较年初预算数增加 198.66 万元,
主要是年中工作业务项目增加，所以追加宣传项目经费。
—7—
2．一般行政管理事务 12.63 万元，主要用于市委宣传
部项目开展经费，较年初预算数增加 12.63 万元。主要是宣
教科业务增加，年中追加电影放映项目经费。
3.其他宣传事务支出 20 万元，主要用于市委宣传部项
目开展经费，较年初预算数增加 20 万元。主要是新闻科业
务增加，年中追加项目经费。
4.其他一般公共服务支出 26.52 万元，主要用于市委宣
传部项目开展经费。较年初预算数增加 26.52 万元。主要是
年中业务增多，年中追加项目经费。
(二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算 10 万元，
支出决算为 130.57 万元，完成年初预算的 130%，主要是市
委宣传部文艺、电影放映、宣传项目增多，所以费用增加。
1.宣传文化发展专项支出 50 万元，主要用于项目支出。
较年初预算数增加 50 万元,主要是宣传文化业务增加，年中
追加宣传项目经费。
2.其他文化体育与传媒支出 80.57 万元，主要用于项目
支出。较年初预算数增加 70.57 万元,主要是文艺业务增加，
所以年中追加文艺项目经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 39.35 万
元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 137.3%。主要
原因是人员工资提高，缴费基数提高，追加费用。
—8—
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.02 万元主要
用于市委宣传部为职工缴纳养老保险费等开支。较年初预算
数增加 14.67 万元,主要是工资提高，缴费基数提高，年中
追加费用。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为 19.73 万元，支
出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 161.47%，主要是工
资提高，缴费基数提高，年中追加费用。
1.行政单位医疗支出 31.86 万元主要用于市委宣传部为
职工缴纳医疗保险费等开支。较年初预算数增加 12.13 万元,
主要是工资提高，缴费基数提高，年中追加费用。
（五）农林水支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算
为 1.5 万元，比预算增加 1.5 万元。主要是年初没有预算，
年中追加扶贫经费，用于驻村第一书记工作经费。
1.扶贫支出 1.5 万元主要用于驻村第一书记工作经费。
较年初预算数增加 1.5 万元，主要是年中追加项目经费。
（六）住房保障支出（类）年初预算为 29.51 万元，支
出决算为 37.71 万元，比预算增加 8.2 万元。主要是缴费基
数增加，住房公积金缴费增加。主要用于市委宣传部按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴
等住房改革方面的支出。
1.住房公积金支出 37.71 万元主要用于市委宣传部按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
—9—
贴等住房改革方面的支出。较年初预算数增加 8.2 万元,主
要工资提高，缴费基数提高，费用增加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出671.57万元，
比上年减少170.2万元，下降25.3%，主要是业务项目减少，
支出减少。
其中：人员经费 402.71 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出；公用经费 268.86 万元，主要包括：办公费、印刷
费邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务
接待费、公会经费、其他交通费用、其他商品和福利支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 402.65 万元，完成年初预算的
133.69%。主要是工资提高，费用增加，年中追加费用。
（二）商品和服务支出 261.02 万元，完成年初预算的
334.6%。主要是科目调整，将部分项目经费调整为办公经费。
（三）对个人和家庭的补助0.06万元，完成年初预算的
100%。主要用于慰问费。
（四）资本性支出 7.85万元，完成年初预算的78.5 %。
主要原因是例行节约的原则，减少购买办公设备支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
—10—
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算11.16元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 11.16 万元，比预算增加 0.16 万元，高于预
算原因是今年业务量增加，接待费比去年增加 9.08 万元，
增长 81.4%，增长的原因是今年业务量增加。其中，因公出
国支出决算比预算增加（减少）0 万元，比预算无增减变化，
比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变
化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预
算增加（减少） 0 万元，比预算无增减变化，比去年无增减
变化；公务接待费支出决算比预算增加 0.16 万元，高于预
算原因是今年业务增加，比去年增加 9.08 万元，增长 81.5%，
增长的原因是今年业务量增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政
拨款安排市委宣传部机关、个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
—11—
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0 辆公务用车，公
务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公
出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2020年，市委宣传部、 个所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平
均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出 11.16万元,国内公务接待批次
30次，人次 1000次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0
次。其中：外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门 2020 年度机关运行经费支出 268.86 万元，比年初预
算数减少 519.64 万元，降低 65.9 %。主要原因是科目调整，
将部分公用经费调整为项目经费;比 2019 年增加 116.8 万
元，增长 76.8 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、
资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要
通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车
—12—
0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100
万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
—13—
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
—14—
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
—15—