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梧州市军队离休退休干部休养所 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市军队离休退休干部休养所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2025 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2025 年单位
预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：梧州市军队离休退休干部休养所概况
一、主要职能
梧州市军队离休退休干部休养所是服务和管理移交地方
政府安置军休干部的专设机构，主要任务是按照国家有关政
策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部
合法权益，做好相关保障工作。
二、机构设置情况
梧州市军队离休退休干部休养所是梧州市退役军人事务
局直属二级预算单位，单位性质是参照公务员法管理事业单
位。梧州军队离休退休干部休养所无内设机构。
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三、人员构成情况
梧州军队离休退休干部休养所编制总数 9名，其中：参
公事业编制 9名。在职在编实有人员 6人，包括：参公事业
实有人数 3人、全额事业在职在编 3人。其他聘用人员在职
实有人数 3人、退休人员 6人。
第二部分：梧州军队离休退休干部休养所 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1462903.1元，同比增加 305636.84
元，增长 26.41%。其中：本年收入预算 1462903.1元，同比
增加 305636.84 元，增长 26.41%。收入包括：一般公共预算
拨款、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加。二是根据预算管理一体化规范和上级退役
军人事务部门相关通知要求，其他退役安置补助经费纳入
2025 年单位预算编制。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1462903.1元，同比增加 305636.84
元，增长 26.41%。本年收入预算 1462903.1元，同比增加
305636.84 元，增长 26.41%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1248205.5元，占收入总预算
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的85.32%，同比增加 90939.24 元，增长 7.86%。主要原因是：
人员经费有所增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）其他收入 214697.6元，同比增加 214697.6元，增
长100 %，主要是根据预算管理一体化规范和上级退役军人
事务部门相关通知要求，其他退役安置补助经费纳入单位
2025 年预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1462903.1元，同比增加 305636.84
元，增长 26.41%。其中，基本支出预算 1241305.5元，占支
出总预算的 84.85%，同比增加 90939.24 元，增长 7.91%；项
目支出预算 221597.6元，占支出总预算的 15.15%，同比增
加214697.6元，增长 3111%，主要原因：一是在职人员晋升
晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增
加。二是根据预算管理一体化规范和上级退役军人事务部门
相关通知要求，其他退役安置补助经费纳入单位 2025 年预算
项目编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1304129.86 元，占支
出总预算 89.15%，同比增加 289513.34 元，增长 28.53%。
（二）卫生健康支出类科目 58998.04 元，占支出总预算
4.03%，同比增加 4754.22 元，增长 8.76%。
（三）住房保障支出类科目 99775.2元，占支出总预算
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6.82%，同比增加 11369.28 元，增长 12.89%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1248205.5元。收入包括：
一般公共预算拨款 1248205.5元。支出包括：社会保障和就
业支出 1089432.26 元、卫生健康支出 58998.04 元、住房保障
支出 99775.2元。财政拨款总收支较上年增长 7.26%，主要
原因是根据相关规定提高了职工工资标准，相应增加职工医
保、养老等社保和住房公积金等收支。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1248205.5元，同比增加
90939.2元，较上年增长 7.86%。其中：基本支出 1241305.5
元，项目支出 6900 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.事业单位离退休支出 10050 元，其中：基本支出 10050
元，项目支出 0元。主要用于单位退休职工公用经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 118213.76，其中：
基本支出 118213.76 元，项目支出 0元。主要用于单位按规
定比例为职工缴纳的养老保险。
3.军队移交政府离退休干部管理机构 961168.5元，其中：
基本支出 954268.5元，项目支出 6900 元。主要用于单位人
员工资福利和日常办公支出。
4.行政单位医疗支出 58998.04 元，其中：基本支出
58998.04 元，项目支出 0元，主要用于单位按规定比例为职
工缴纳的医疗保险。
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5.住房公积金支出 99775.2元，其中：基本支出 99775.2
元，项目支出 0元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的
住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 1241305.5元，占一般公共预算支出的
99.45%，同比增加 90939.24 元，增长 7.91%。主要原因是在
职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类
经费预算增加。其中：
工资福利支出预算 1088555.34 元，占基本支出预算
87.69%，同比增加 141152.7元，增长 14.9%。主要原因是一
是按规定调整社保公积金缴费基数；二是 2025 年聘用人员
经费预算按规定调整经济分类科目。
商品和服务支出预算 142700.16 元，占基本支出预算
11.5%，同比减少 50213.46 元，减少 26.03%。主要原因是 2025
年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
对个人和家庭补助支出预算 10,050 元，占基本支出预算
0.81 %，同比无变化。
2.项目支出 6900 元，占一般公共预算支出的 0.55%，
同比无变化。其中：
商品和服务支出预算 6900 元，占项目支出预算 100%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1241305.5元，同比
增加 90939.24 元，增长 7.91%。其中：
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人员经费 1098605.34 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、退休费。较上年增长 9.02%，主要原因是在职人员晋升
晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增
加。
公用经费 142700.16 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他
商品服务和支出。较上年增长 0.05%，主要原因是按规定调
整工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
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1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 149600.16 元，其中：
基本支出预算 142700.16 元，项目支出预算 6900 元，同比减
少50213.46 元，下降 25.13%，主要原因是 2025 年聘用人员
经费预算按规定调整经济分类科目。主要用于办公费、水电
费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他
商品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元，同比无变化。其中：政府集
中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。分
散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。
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按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计9031035.18元，其
中：1.土地、房屋及构筑物8061164.96元。2.设备756899.05
元。3.文物和陈列品8,800元。4.图书和档案23,799.17元。
5.家具、用具等155592元。6.特种动植物13520元。7.无形资
产（计算机软件）11,260元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 221597.6元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市军队离
休退休干部休
养所
专项公用经费(日
常运转)
6900
保障机构运行
稳定，落实军休
人员各项待遇。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。