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梧州市军队离休退休干部休养所 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市军队离休退休干部休养所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2022 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2022 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州军队离休退休干部休养所是服务和管理移交地方政
府安置军休干部的专设机构，主要任务是按照国家有关政策
规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合
法权益，做好相关保障工作。
二、机构设置情况
梧州军队离休退休干部休养所是梧州市退役军人事务局
直属二级预算单位，单位性质是财政全额拨款参照公务员法
管理事业单位。梧州军队离休退休干部休养所无内设机构。
三、人员构成情况
梧州军队离休退休干部休养所编制总数 9 名，其中：参
公事业编制 9 名。其中，在职在编人员 7 人，包括：参公事
业在职在编人员 7 人。其他聘用人员 3 人、离退休人员 5 人。
第二部分：梧州军队离休退休干部休养所 2022 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1031426.75 元，收支总预算同比增
加114732.92 元，增长 12.52%。收入包括：一般公共预算
拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住
房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在编在
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职人员增加，使收支总预算有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1031426.75 元，收入总预算同比增
加114732.92 元，增长 12.52%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1031426.75 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 114732.92 元，增长 12.52%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1031426.75 元，支出总预算同比增
加114732.92 元 ， 增 长 12.52% 。其中，基本支出预算
1023726.75 元，占支出总预算的 99.25% ， 同 比 增 加
161932.92 元，增长 18.79%；项目支出预算 7700 元，占支
出总预算的 0.75%，同比减少 47200 元，下降 85.97%。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 896578.75 元，占支
出总预算 86.93 %，同比增加 101342.16 元，增长 15.75%。
（二）卫生健康支出类科目 54183.88 元，占支出总预
算5.25%，同比增加 5370.20 元，增长 11%。
（三）住房保障支出类科目 80664.12 元，占支出总预
算7.82%，同比增加 8020.56 元，增长 11.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2022 年财政拨款收支总预算 1031426.75 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1031426.75 元；支出包括：社会保障和
就业支出 896578.75 元、卫生健康支出 54183.88 元、住房
保障支出 80664.12 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1031426.75 元，其中：
基本支出 1023726.75 元，项目支出 7700 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1. 军队移交政府离退休干部管理机构支出 789026.59
元，其中：基本支出 781326.59 元，项目支出 7700 元。主
要用于军队移交政府离退休干部服务管理机构的人员工资福
利和日常办公等支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107552.16 元，
其中：基本支出 107552.16 元，项目支出 0元，主要用于单
位按规定比例为职工缴纳的养老保险。
3. 行政单位医疗支出 54183.88 元，其中：基本支出
54183.88 元，项目支出 0元，主要用于单位按规定比例为职
工缴纳的医疗保险。
4. 住房公积金支出 80664.12 元，其中：基本支出
80664.12 元，项目支出 0元，主要用于单位按规定比例为职
工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 1023726.75 元，占一般公共预算支出
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的99.25%，同比增加 161932.92 元，增长 18.79%。增长原
因是：人员增加，导致支出有所增加。其中：
工资福利支出预算 831997.21 元，占基本支出预算
81.27%，同比增加 93003.38 元，增长 12.59%，增长原因
是：人员增加，导致支出有所增加。
商品和服务支出预算 181679.54 元，占基本支出预算
17.75%，同比增加 68479.54 元，增长 60.49%，增长原因
是：原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部门预算中编
入基本支出。
对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预算
0.98%，同比增加 450 元，增长 4.69%，增长原因是：退休
费增加。
2. 项目支出 7700 元，占一般公共预算支出的 0.75%，
同比减少 47200 元 ，下降 85.97%，主要是：原列入项目支
出的编外人员经费在 2022 年部门预算中编入基本支出。其
中：
商品和服务支出预算 7700 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 47200 元，下降 85.97%，原列入项目支出的编外
人员经费在 2022 年部门预算中编入基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1023726.75 元，其中：
人员经费 889613.71 元，占基本支出预算 86.90%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养
老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、退休费、委托业务费。
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公用经费 134113.04 元，占基本支出预算 13.10%。主
要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年全口径预算安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无增减变化。
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无增减变化。根据财政局统一要求，各单位因公出国(境)
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0
元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变
化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0元，同
比无增减变化。
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无增减变化。根据财政局统一要求，各单位因公出国(境)
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0
元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费 134113.04 元，其中：基本支出
预算 134113.04 元，同比增加 20913.04 元，增长 18.47%，
增长的原因是本年度人员增加，导致支出有所增加。主要用
于办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用
费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0
元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算
拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型
划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元，工程类采购
0元，服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购
0元，工程类采购 0元，服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用
车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计8386364.94元，
其中：1.土地、房屋及构筑物7473488.72元。2. 通用设备
529714.05元。3. 专用设备165437元。4. 文物和陈列品8800
元。5 .图书档案23799.17元，6. 家具、用具、装具等185126
元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）23个，项目涉
及金额1031426.75元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类项目1个，为专项公用经费-日常
运转7700元，无特定目标类项目。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
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根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对
于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部
门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。为使 2022
年部门预算公开进行同口径对比，此次 2022 年部门预算同
比已将 2021 年部门预算数据调整为同口径进行对比。下一
步，我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化
平台的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善
上级补助收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
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07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。