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梧州市军队离休退休干部休养所
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市军队离休退休干部休养所概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2021 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2021 年度
单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市军队离休退休干部休养所概况
一、单位职责
梧州市军队离休退休干部休养所主要任务是，坚持政治
关心，生活照顾，服务为先，依法管理的原则，按照国家有
关政策规定，落实军休干部政治待遇，生活待遇，维护移交
地方安置的军队离退休干部合法权益，做好相关保障工作。
二、机构设置
梧州市军队离休退休干部休养所是正科级参照公务员
法管理事业单位，根据梧州市编委办文件未分设内设机构
三、编制现状、人员构成
梧州市军队离休退休干部休养所编制数 9人，实有在编
人员 7人，其他聘用人员 3人。
第二部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2021 年度
单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2021 年度
单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
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（一）本单位2021年度总收入581.45万元，其中本年收
入390.55万元，较2020年度决算数减少175.26万元，下降31%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入382.17万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少157.86万元，下降
29.2%，主要原因：一是军休人员自然减员减少下拨相应的
离退休费、生活补助及其他经费；二是2020年下拨了军休人
员抚恤金74.31万元；三是按要求压减了机构管理经费。
2.上级补助收入8.38万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数减少17.40万元，下降67.5%，主
要原因是军休人员自然减员减少下拨定期增资经费及其他
经费。
3.上年结转和结余190.89万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少7.63万元，下降3.8 %，主要
原因是中央、自治区安排的相关项目支出因客观原因结转到
2021年度继续使用。
（二）本单位2021年度总支出581.45万元，其中本年支
出480.71万元，较2020年度决算数减少90.49万元，下降
15.8%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出467.99万元：主要用于本单位在
社会保障与就业方面的支出。较2020年度决算数减少91.91
万元，下降16.4%，主要原因是2021年军休人员经费、业务
活动和抚恤金支出减少。
—6—
2.卫生健康支出4.80万元：主要用于职工基本医疗保险
费支出补助。较2020年度决算数增加0.38万元，增长8.6%，
主要原因是职工工资、职级变动的相应增长。
3.住房保障支出7.92万元：主要用于按照国家政策规定
向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出。较2020年度决算数增长1.03万元，增长15%，
主要原因是职工工资、职级变动的相应增长。
4.年末结转和结余100.74万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少90.15万元，下降47.2%，主要原因一是本年度压减了军
休人员活动和机构管理经费；二是开展机构标准化建设改造
项目增加支出；三是组织军休人员开展建党百年等系列活动
增加支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市军队离休退休干部休养所2021年度一般公共预
算财政拨款支出480.71万元，较2020年度决算数减少90.49万
元，下降15.8%。其中：基本支出204.71万元，项目支出276
万元。
梧州市军队离休退休干部休养所2021年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为393.85万元，支出决算为480.71
万元，完成年初预算的122.1%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为381.70万元，支
出决算为467.98万元，完成年初预算的122.6%。主要原因是
—7—
2021年上级转移支付以及市本级财政年度预算调整追加，主
要用于本单位机构和军休人员在社会保障与就业方面的支
出：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为9.69
万元，支出决算为9.99万元，较年初预算数增加0.30万元,主
要是人员职级变动后相应支出增加。主要用于单位在职工基
本养老保险缴费方面的支出。
2.退役安置支出年初预算为372.02万元，支出决算为
457.99万元，较年初预算数增加85.97万元,主要是2021年上级
转移支付以及市本级财政年度预算调整追加。主要用于机构
运转和军休人员待遇落实的支出。
（二）卫生健康支出年初预算为4.88万元，支出决算为
4.80万元，完成年初预算的98.4%，较年初预算数减少0.08万
元，主要原因是人员变动后相应支出减少。主要用于本单位
职工在卫生健康支出方面的支出：
1.行政单位医疗年初预算为4.78万元，支出决算为4.70
万元，完成年初预算的98.3%，较年初预算数减少0.08万元，
主要原因是人员变动后相应支出减少。主要用于按规定的比
例为职工缴纳职工基本医疗保险费支出。
2.事业单位医疗年初预算为0.10万元，支出决算为0.10
万元，较年初预算数无变化。主要用于按规定的比例为职工
缴纳职工大病医疗统筹费用支出。
（三）住房保障年初预算为7.26万元，支出决算7.92万
元，完成年初预算的109.1%，较年初预算数增加0.66万元，
—8—
主要原因是人员职级工资变动后相应支出增加。主要用于本
单位职工在住房保障支出方面的支出：
住房公积金年初预算为7.26万元，支出决算7.92万元，
较年初预算数增加0.66万元，主要原因是人员职级工资变动
后相应支出增加。主要用于本单位职工在住房保障支出方面
的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出204.71万元，
比上年减少361.90万元，下降63.9%，主要是一是军休人员自
然减员减少下拨相应的离退休费、生活补助及其他经费；二
是本年度无需支出军休人员抚恤金；三是按要求压减了机构
管理经费。
其中：人员经费163.36万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积
金、其他社会保障缴费、离退休费、生活补助等；公用经费
41.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、
物业费、维修（护）费、工会经费、其他交通费及其他商品
和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出103.68 万元，完成年初预算的
140.3%，较年初预算增加29.78万元，主要原因是人员职级工
资变动，年度预算追加调整，增加支出。
（二）商品和服务支出41.35万元，完成年初预算的
—9—
67.9%，较年初预算减少30.03万元，主要原因是机构标准化
建设改造项目尚未达到相应进度，经费暂未支出。
（三）对个人和家庭的补助支出59.68万元，完成年初预
算的6216.7%，较年初预算增加58.72万元，主要原因是上级
转移支付未能列入年初预算，年度预算追加调整，增加支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.49万元，比预算减少0.11万元，主要原因是受
新冠疫情影响，各级尽量减少公务出行活动。比去年增加0.22
万元，增长81.5%，增加原因主要是自治区退役军人机构增
加工作调研和走访慰问，故支出增加。其中，因公出国支出
决算与预算0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；
公务用车购置支出决算0万元，与去年相比无变化，与预算
—10—
相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与去年
相比无变化，与预算相比无变化；公务接待费决算比预算减
少0.11万元，主要原因是受新冠疫情影响，各级尽量减少公
务出行活动，比去年增加0.22万元，增长81.5%，增加原因主
要是自治区退役军人机构增加工作调研和走访慰问，故支出
增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.49万元,国内公务接待批次6
次，人次43次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出41.35万元，比年初预
算数增加30.03万元，增长265.3%。主要原因是上级转移支付
和年度预算追加调整增加支出，比2020年减少61.13万元，降
低59.7%。主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过
紧日子要求压减机构日常经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购支出总额3.74万元，其中：政府
采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0元、政府采购服
务支出0万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购
支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，
占政府采购支出总额的3.7 %。
（三）国有资产占用情况说明
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截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般通用项目4
个，共涉及资金6.50万元，占一般公共预算项目支出总额的
2%。
共组织对“专项公用经费（日常运转）”等4个项目进
行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6.50万元。从评价情
况来看各个项目工作成效良好，全面完成预算绩效目标。
2.在单位决算中反映项目绩效自评结果
本单位今年在单位决算中反映4个项目绩效自评结果。
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）”项目自评得分为100分，项目各项指标
完成率良好，项目工作成效显著，按时保质完成了预算绩效
目标。
—12—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务派
遣）
项目编码
450400213013207030004
项目实施单位
梧州市军队离休退休干部休养所
主管部门
梧州市退役军人事务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.83
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障劳务派遣人员工资发放社保缴纳
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
根据梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法，为保证机构正常运转，
在梧州市友源物业服务公司聘请劳务派遣人员，按月结算人员工资、社会保障
缴费、住房公积金等费用。
年度绩效目标
保障劳务派遣人员工资发放社保缴纳
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
保障人数
≥1
1
20
产出质量
经费支出标准
合格
按标准
支出
10
产出时效
经费支出及时
性
及时
年内按
时支出
10
产出成本
资金使用率
≥95
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定
性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意程度
≥95
100%
10
—13—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016207220015
项目实施单位
梧州市军队离休退休干部休养所
主管部门
梧州市退役军人事务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.77
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
缴纳军休服务场所物业费用，保障机构正常运转
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
根据本单位机构所在江山美寓物业管理公司的通知，定期结算单位物业管理费
用
年度绩效目标
保障机构日常办公正常运行
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
保障人数
≥6
7
20
产出质量
经费支出标准
合格
按标准
支出
10
产出时效
经费支出及时
性
及时
年内按
时支出
10
产出成本
资金使用率
≥95
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定
性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意程度
≥95
100%
10
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
移交安置的军队离退休干部生活
补助资金
项目编码
450400210420700004011
项目实施单位
梧州市军队离休退休干部休养所
主管部门
梧州市退役军人事务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.56
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
移交安置的军队离退休干部生活补助资金
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
按标准及时发放
年度绩效目标
通过发放军队离退休干部医疗生活补助，使军队离休退休干部的生活、医疗条
件得到改善，有效保障其生活待遇、医疗待遇的落实。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
保障人数
≥15
15
20
产出质量
经费支出标准
合格
按标准
支出
10
产出时效
经费支出及时
性
及时
年内按
时支出
10
产出成本
慰问军队离退
休干部标准
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
保障军队离退
休干部稳定
有所提
高
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意程度
≥95
100%
10
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
春节慰问移交地方安置的军队离
退休干部资金
项目编码
450400210420700004011
项目实施单位
梧州市军队离休退休干部休养所
主管部门
梧州市退役军人事务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.34
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
春节慰问移交地方安置的军队离退休干部资金
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
按标准及时慰问
年度绩效目标
通过春节慰问军队离休退休干部，体现出党委、政府对军队离休退休干部的关
心、关爱和尊重
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
100%
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
保障人数
≥15
15
20
产出质量
经费支出标准
合格
按标准
支出
10
产出时效
经费支出及时
性
及时
年内按
时支出
10
产出成本
慰问军队离退
休干部标准
≥215
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
保障军队离退
休干部稳定
有所提
高
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意程度
≥95
100%
10
—16—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
—17—
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。