梧州军用供应站 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州军用供应站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州军用供应站 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州军用供应站 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用供

应站的主要职能因“三定”方案规定不予公开。

二、机构设置情况

梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参

照公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3

个职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。

三、人员构成情况

梧州军用供应站人员编制总数 15 名，均为参公事业编制

15 名。其中，在职在编人员 13 人，包括：参公事业在职在

编人员 13 人。聘用人员 3 人、公益性岗位人员 2 人，退休人

员 15 人。

第二部分：梧州军用供应站 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 3474114.66 元，同比增加

589931.21 元，增长 20.45% 。其中：本年收入预算

3474114.66 元，同比增加 589931.2 元，增长 20.45 %；收

入均为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是由于人员变动，基本支

出预算相应增加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 3474114.66 元，同比增加

589931.21 元，增长 20.45%。本年收入预算 3474114.66 元，

同比增加 589931.21 元,增长 20.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3474114.66 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 589931.21 元，增长 20.45%。主要

原因是人员变动，基本支出预算相应增加，使收入预算总体

有所增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 3474114.66 元，较上年增长

20.45 %其中，基本支出预算 2987714.66 元，占支出总预算

的86%，同比增加 711531.21 元，增长 31 %；项目支出预

算486400 元，占支出总预算的 14 %，同比减少 121600 元，

下降 20 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 3092219.62 元，占

支出总预算 89.01% ，同比增加 504399.47 元，增长

19.49 %。

（二）卫生健康支出类科目 146502.56 元，占支出总

预算 4.22 %，同比增加 27355.02 元，增长 22.96 %。

（三）住房保障支出类科目 235392.48 元，占支出总预

算6.77%，同比增加 58236.72 元，增长 32.87 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3474114.66 元收入均为

一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出

3092219.62 元、卫生健康支出 146502.56 元、住房保障支

出235392.48 元。财政拨款总收支较上年增长 20.45 %，主

要原因是人员变动，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 3474114.66 元，较上年

增长 20.45 %。其中：基本支出 2987714.66 元，项目支出

486400 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支 291610.24 元，其

中：基本支出 291610.24 元，项目支出 0元。主要用于职工

单位部分基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出 2800609.38 元，其中：基本支出

2314209.38 元，项目支出 486400 元。主要用于保障单位日

常运转和部队供应。

行政单位医疗 146502.56 元，其中：基本支出 146502.56

元，项目支出 0元。主要用于职工单位部分医疗保险费支出。

住房公积金 235392.48 元，其中：基本支出 235392.48

元，项目支出 0元。主要用于职工单位部分住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2987714.66 元，占一般公共预算支出

的86%，同比增加 711531.21 元，增长 31.26%。其中：

工资福利支出预算 2533104.66 元，占基本支出预算

84.79%，同比增加 703441.59 元，增长 38.45 %。

商品和服务支出预算 425510 元，占基本支出预算

14.24 %，同比增加 8089.62 元，增长 1.94 %。

对个人和家庭补助支出预算 29100 元，占基本支出预算

0.97 %，同比无变化。

2. 项目支出 486400 元，占一般公共预算支出的 14%，

同比减少 121600 元，下降 20 %。其中：

工资福利支出预算 75000 元，占项目支出预算 15.42%，

同比减少 5000 元，下降 6.25%。

商品和服务支出预算 300400 元，占项目支出预算

61.76%，同比减少 26000 元，下降 7.97%。

资本性支出预算 111000 元，占项目支出预算 22.82%，

同比减少 90600 元，下降 44.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2987714.66 元，较

上年增长 31.25 %。其中：

人员经费 2655599.46 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费。较上年增长 36.11%，主要原因是人员变动及预发

绩效标准提高。

公用经费 332115.2 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

较上年增长 2.15 %，主要原因是人员变动，定额公用经费

随之增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 11500

元，同比减少 3500 元，下降 23.33 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 3000 元，同比减少 2000 元，

下降 40%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 8500 元，同比减少

1500 元，下降 15% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 8500 元，同比减少

1500 元，下降 15%，减少主要原因是厉行节约，减少公务

用车购置及运行维护费支出。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 11500

元，同比减少 3500 元，下降 23.33 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费支出预算 3000 元，同比减少 2000 元，下

降40%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 8500 元，同比减少

1500 元，下降 15% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 8500 元，同比减少

1500 元，下降 15%，减少主要原因是厉行节约，减少公务

用车购置及运行维护费支出。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州军用供应站共有 1个参照公务员法管理的事业单

位，行政运行经费总预算安排 736910 元，其中：基本支出

预算 425510 元，同比增加 8089.62 元，增长 1.94 %，主

要原因是人员变动，定额公用经费随之变动，主要用于办公

费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、委托业务费、工会

经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；项目支出

预算 311400 元，同比减少 216600 元，下降 41.02%，主要

原因是厉行节约、减少开支，主要用于办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 51100 元，同比减少 248500 元，

下降 82.94 %。其中：政府集中采购预算 51100 元，占政府

采购预算的 100%，同比减少 196000 元，下降 79.32 %，

主要原因是例行节约；分散采购 0元。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 51100

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 11600 元，占政府

采购预算 22.7%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 39500 元，占政府采购预算 77.3%。

货物类采购主要内容是：1.投影仪，预算金额 8000 元，

本单位现有投影仪已购买多年，并已损坏无法正常使用，拟

在2024 年购买投影仪一台以满足日常办公需要；2.文件柜，

预算金额 2500 元，根据日常办公需求以及部分文件柜老旧

报废情况，拟在 2024 年购买文件柜 10 个用于单位档案文件

储存。

本单位无工程类采购。

服务类采购主要内容是：1.物业管理服务，预算金额

30000 元，主要用于单位办公楼电梯、消防、下水道等设施

日常维护；2.车辆维修和保养服务，预算金额 5000 元，用

于本单位车辆日常维修维护支出；3.财产保险服务，预算金

额3500 元，主要用于购买车辆年度保险。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1.00辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执

勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计24674046.57元，

其中：1.房屋及构筑物18968520.44元；2. 设备4235521.73

元；3. 文物和陈列品0元；4 .图书档案0元；5. 家具和用具

1470004.4元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

其中涉密部分项目不公开。本次单位预算公开涉及市本级项

目1个，预算资金261400元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“专项公用经费(日常运转)”，预

算资金261400元，2024年度绩效目标为维护单位日常运行所

产生的日常管理费、水电费、办公费用、维修维护费等，保

障单位日常工作正常开展。设4条数量指标：数量指标1.水电、

通讯费保障时间=1年，数量指标2.维修、维护日常设备次数

≥5次，数量指标3.采购办公用品、办公设备完成率≥90%，

数量指标4.经费保障职工人数≥15人；设3条质量指标：质量

指标1.水电、通讯费缴纳准确率=100%,质量指标2.日常维修

维护工作质量验收合格率≥90%，质量指标3.采购验收合格

率≥90%；设3条时效指标：时效指标1.水电、通讯费缴纳及

时率≥90%,时效指标2.日常维修维护验收及时率≥90%，时

效指标3.采购设备到位及时率≥90%；设1条成本指标：项目

成本超支率≤0%；设1条经济效益指标：保障单位工作正常

开展=有效保障；设1条满意度指标：单位工作人员满意度≥

90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。