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梧州军用供应站 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州军用供应站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州军用供应站 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州军用供应站 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
第一部分：梧州军用供应站概况
一、主要职能
梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用供
应站的主要职能因“三定”方案规定不予公开。
二、机构设置情况
梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参照
公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3 个
职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。
三、人员构成情况
梧州军用供应站人员编制总数 15 名，其中，参公事业编
制 15 名。其中，在职在编人员 14 人，包括：参公事业在职
在编人员 14 人。其他聘用人员 4 人、离退休人员 14 人。
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第二部分：梧州军用供应站 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 2,884,183.45 元 ， 同 比 增 加
139,105.38 元，增长 5.07%。收入为一般公共预算拨款；支
出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支
出。
2023 年收支预算总体增加主要由于人员变动，在职在
编人员增加 1人，退休人员增加 1人，基本支出相应增加，
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 2,884,183.45 元 ， 同 比 增 加
139,105.38 元,增长 5.07%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2,884,183.45 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 139,105.38 元，增长 5.07 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 2,884,183.45 元，其中，基本支出
预算 2,276,183.45 元，占支出总预算的 78.92%，同比增加
206,605.38 元，增长 9.98 %；项目支出预算 608,000.00 元，
占支出总预算的 21.08%，同比减少 67,500.00 元，下降
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9.99%。2023 年支出总预算增加主要由于人员变动，在职在
编人员增加 1人，退休人员增加 1人，基本支出相应增加，
使收入预算总体有所增加。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 2,587,880.15 元，占
支出总预算 89.73%，同比增加 121,554.67 元，增长 4.93%。
（二）卫生健康支出类科目 119,147.54 元，占支出总预
算4.13%，同比增加 7,075.91 元，增长 6.31%。
（三）住房保障支出类科目 177,155.76 元，占支出总预
算6.14%，同比增加 10,474.80 元，增长 6.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2,884,183.45 元。收入为
一般公共预算拨款 2,884,183.45 元；支出包括：社会保障和
就业支出 2,587,880.15 元、卫生健康支出 119,147.54 元、
住房保障支出 177,155.76 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2,884,183.45 元，
其中：基本支出 2,276,183.45 元，项目支出 608,000.00 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 236,207.68 元，
其中：基本支出 236,207.68 元，项目支出 0.00 元。主要用
于职工单位部分基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出 2,351,672.47 元，其中：基本支出
1,743,672.47 元，项目支出 608,000.00 元。主要用于保障单
位日常运转和部队供应。
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行政单位医疗 119,147.54 元，其中：基本支出
119,147.54 元，项目支出 0.00 元。主要用于职工单位部分
医疗保险费支出。
住房公积金 177,155.76 元，其中：基本支出元
177,155.76，项目支出 0.00 元。主要用于职工单位部分住房
公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 2,276,183.45 元，占一般公共预算支
出的 78.92%，同比增加 206,605.38 元，增长 9.98%。其中：
工资福利支出预算 1,829,663.07 元，占基本支出预算
80.38%，同比增加 163,895.33 元，增长 9.84%。
商品和服务支出预算 417,420.38 元，占基本支出预算
18.34%，同比增加 40,700.05 元，增长 10.80%。
对个人和家庭补助支出预算 29,100.00 元，占基本支出
预算 1.28%，同比增加 2,010.00 元，增长 7.42%。
2. 项目支出 608,000.00 元，占一般公共预算支出的
21.08%，同比减少 67,500.00 元 ，下降 9.99%。其中：
工资福利支出预算 80,000.00 元，占项目支出预算
13.16%，同比增加 10,000.00 元，增长 14.29%。
商品和服务支出预算 326,400.00 元，占项目支出预算
53.68%，同比减少 106,100.00 元，下降 24.53%。
资本性支出预算 201,600.00 元，占项目支出预算
33.16%，同比增加 28,600.00 元，增长 16.53%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2023 年本年一般公共预算基本支出 2,276,183.45 元，
其中：
人员经费 1,951,074.25 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。
公用经费 325,109.20 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行
维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
15,000.00 元，同比减少 2,000.00 元，下降 11.76 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 5,000.00 元，同比减少
2,000.00 元，下降 28.57%，减少主要原因是厉行节约，减
少公务接待支出。
3. 公务用车费预算 10,000.00 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10,000.00 元，同比
无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2023 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
15,000.00 元，同比减少 2,000.00 元，下降 11.76%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5,000.00 元，同比减少 2,000.00 元，
下降 28.57%。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待
支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 10,000.00 元，同比无
变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 10,000.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州军用供应站共有 1个参照公务员法管理的事业单位，
行政运行经费总预算安排 417,420.38 元，其中：基本支出预
算417,420.38 元，，同比增加 40,700.05 元，增长 10.80%，
主要原因是增加在编人员 1名，定额公用经费随之增加。主
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要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、委托业
务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 299,600.00 元 ， 同 比 增 加
192,316.00 元，增长 179.26%。其中：政府集中采购预算
247,100.00 元，占政府采购预算的 82.48%，同比增加 156，
940.00 元，增长 174.07%；主要原因是购置设备。分散采
购52,500.00 元，占政府采购预算的 17.52%，同比增加
35,376.00 元，增长 206.59 %；主要原因是购置设备。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
299,600.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 234,600.00 元，
占政府采购预算 78.30%；工程类采购 0.00 元，占政府采购
预算 0.00%；服务类采购 65,000.00 元，占政府采购预算
21.70%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计24,479,900.57元，
其中：1.土地、房屋及构筑物18,968,520.44元。2. 通用设备
3,481,882.57元。3. 专用设备687,360.16元。4家具、用具、
装具等1,342,137.40元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
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2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般
公共预算拨款 608,000.00 元，相关绩效目标情况详见单位
预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
