—1—

梧州军用供应站

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州军用供应站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州军用供应站 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州军用供应站 2021 年度单位决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州军用供应站概况

一、单位职责

梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用供

应站的主要职能为：为入退伍军人提供接待转运服务。保障

成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵的接待转运

与食宿提供。

二、机构设置

梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参

照公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3

个职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。

三、编制现状、人员构成

梧州军用供应站人员编制总数 15 名，其中，参公事业编

制 15 名。其中，在职在编人员 14 人，包括：参公事业在职

在编人员 14 人、其他聘用人员 4 人，退休人员 13 人。

第二部分：梧州军用供应站 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州军用供应站 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

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（一）本单位2021年度总收入471.45万元，其中本年收

入471.45万元,较2020年度决算数增加115.88万元，增长

32.6%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入471.45万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加115.88万元，增长

32.6%，主要原因是项目支出中大型修缮和专用设备购置费

用增加。

（二）本单位2021年度总支出 471.45万元，其中本年支

出471.45万元,较2020年度决算数增加103.73 万元，增长

28.2%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 440.2 万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出、优抚事业单位支出和部队供

应。较 2020 年度决算数增加 105.12 万元，增长 31.4%，主

要原因是大型修缮和专用设备购置费用增加。

2.卫生健康支出 12.55 万元：主要用于本单位为职工缴

纳职工基本医疗保险费支出。较 2020 年度决算数减少 0.55

万元，下降 4.2 %，主要原因是有人员退休，相应经费支出

有所减少。

3.住房保障支出 18.69 万元：主要用于单位按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较 2020 年度决算数减少 0.85 万元，下

降4.4 %，主要原因是有人员退休，相应经费支出有所减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出 471.45万

元，较2020年度决算数增加103.73万元，增长28.2%。其中：

基本支出238.16万元，项目支出233.29万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为416.17万元，支出决算为471.45万元，完成年初预算的

113.3%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 384.93 万元，支

出决算为 440.2 万元，完成年初预算的 114.4%。较年初预算

数增加 55.27 万元，主要原因是 2021 年上级转移支付以及市

本级财政年度预算调整追加，主要用于机关事业单位基本养

老保险缴费支出、优抚事业单位支出和部队供应。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.93 万元，主

要用于单位在职工基本养老保险缴费方面的支出，较年初预

算数相比无变化。

2.优抚事业单位支出 159.45 万元，主要用于专用设备购

置和大型修缮，较预算数增加 39.45 万元，主要是 2021 年上

级转移支付以及市本级财政年度预算调整追加。

3.部队供应支出 255.83 万元，主要用于单位日常运行支

出，较年初预算数增加 15.83 万元,主要是市本级财政年度

预算调整追加。

（二）卫生健康支出年初预算为 12.55 万元，支出决算

为12.55 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位在卫生

健康支出方面的支出。

—7—

1.行政单位医疗支出 12.31 万元，主要用于单位为职工

缴纳职工基本医疗保险费支出，较年初预算数相比无变化。

2.事业单位医疗支出 0.24 万元，主要用于单位为职工缴

纳职工大病医疗统筹支出，较年初预算数相比无变化。

（三）住房保障支出年初预算为 18.69 万元，支出决算

为18.69 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位在住房

保障支出方面的支出。

住房公积金支出 18.69 万元，主要用于单位按照国家政

策规定帮助职工缴交的住房公积金，较年初预算数相比无变

化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.16万元，

比上年减少13.83万元，下降5.5%，主要是年度预算调整。

其中：人员经费208.85万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费；

公用经费29.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 206.26 万元，完成年初预算的

111.5%，主要原因是年度预算追加调整，增加支出。

—8—

（二）商品和服务支出29.31万元，完成年初预算的90%，

主要原因是财政收回三公经费年末结余。

（三）对个人和家庭的补助 2.59 万元，完成年初预算的

100%，与预算相比无变化。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，无增减变动，与预算相比无增

减变动。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.81万元；公务接待费支出决算0.35万

元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.16万元，与预算相比无变化，比去年增加减

少0.18万元，下降13.4%，减少原因主要是厉行节约，严格

控制支出。其中：因公出国（境）费支出决算与预算相比无

变化，与去年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算相

比无变化，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决

算与预算相比无变化，比去年减少0.09万元，下降10%，减

—9—

少原因主要是厉行节约，严格控制支出；公务接待费支出决

算与预算相比无变化，比去年减少0.09万元，下降20.5%，

减少原因主要是厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州军用供应站出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.81万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用

车保有量为1辆，全年运行费支出0.81万元，平均每辆0.81

万元。

（三）公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次3

次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出29.31万元，比年初

预算数减少2.21万元，下降7%。主要原因是财政收回年末结

余。比2020年增加减少7.95万元，下降21.3%。主要原因是：

厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额45万元，其中：政府采

—10—

购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车 0辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他

用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

3个，特定目标类项目0个，共涉及资金57.05万元，占一般

公共预算项目支出总额的24.5%。

共组织对“专项公用经费（日常运转）”等3个项目进

行了绩效评价，涉及一般公共预算支出57.05万元。从评价

情况来看各个项目工作成效良好，较好地完成预算绩效目

标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

“专项公用经费（日常运转）”项目绩效自评综述：根

—11—

据年初设定的绩效目标，“专项公用经费（日常运转）”项

目自评得分为100分，项目各项指标完成率良好，项目工作

成效显著，按时保质完成了预算绩效目标。

—12—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专用公用经费（日常运转）

项目编码

450400213016207220014

项目实施单位

梧州军用供应站

主管部门

梧州市退役军人事务局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

32.55

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

军用供应站是地方政府支援过往部队的组织机构，是军队后勤保障力量的延伸

和补充。直接为国防和军队建设服务，要将军供站所需经费纳入地方各级财政

预算安排解决。要加强应急能力和队伍建设，结合保障任务组织应急供应演练。

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目实施进度

安排

在 2021 年内按时完成支出。

年度绩效目标

认真履行工作职责，解决部队后勤保障，为部队提供饮食供应和设施设备保障

等服务。

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

10 分

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标

值

实际完成

值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

完成保障军

供管理工作

100%

产出质量

经费支出标

准

100%

产出时效

完成时间

100%

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

（按子项

目）

32.55

万元

32.55 万

元

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

对部队后勤

起保障作用

100%

社会效益

机构运营稳

定性

100%

生态效益

对部队后勤

起保障作用

100%

可持续影响

提升军事交

通运输保障

100%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

群众的满意

程度

100%

——

—13—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

其他专项支出-军供设备

购置与维修费用

项目编码

450400213021207220004

项目实施单位

梧州军用供应站

主管部门

梧州市退役军人事务局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算拨

款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

军用饮食供应站是地方政府支援过往部队的组织机构，是军队后勤保障力量的

延伸和补充。直接为国防和军队建设服务，要将军供站的基本建设、设施维修、

设备购置等所需经费纳入地方各级财政预算安排解决。

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目实施进度

安排

改善我市 2021 年军供站基础设施维俢、购买设备投入保证军供保障任务。

年度绩效目标

加大军供站的建设力度，完善军供站的基本建设，设施维修、设备购置等。

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

10 分

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

完成设施维

修设备购买

100%

产出质量

经费支出标

准

100%

产出时效

完成时间

100%

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

（按子项

目）

15 万元

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

对部队后勤

起保障作用

100%

社会效益

机构运营稳

定性

100%

生态效益

对部队后勤

起保障作用

100%

可持续影

响

提升军事交

通运输保障

100%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

群众的满意

程度

100%

——

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和

劳动派遣）

项目编码

450400213013207030003

项目实施单位

梧州军用供应站

主管部门

梧州市退役军人事务局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

9.5

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

编外人员支出（机关后勤和劳动派遣），保障单位编外人员工资按时发放，

保障机构运行。

项目起始时间

2021.1.1

项目终止时间

2021.12.31

项目实施进度

安排

每月按时发放编外人员工资。

年度绩效目标

保障职工工资正常发放。

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

10 分

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

人数

产出质量

人员经费支

出标准

100%

产出时效

完成时间

100%

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

（按子项

目）

9.5 万

元

9.5 万元

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

对部队后勤

起保障作用

100%

社会效益

机构运营稳

定性

100%

生态效益

对部队后勤

起保障作用

100%

可持续影

响

提升军事交

通运输保障

100%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

100%

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。