梧州军用供应站 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州军用供应站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州军用供应站 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州军用供应站 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用供

应站的主要职能为：为入退伍军人提供接待转运服务。保障

成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵的接待转运

与食宿提供。

二、机构设置情况

梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参照

公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3 个

职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。

三、人员构成情况

梧州军用供应站人员编制总数 15 名，其中，参公事业编

制 15 名。其中，在职在编人员 13 人，包括：参公事业在职

在编人员 13 人。其他聘用人员 4 人、离退休人员 13 人。

第二部分：梧州军用供应站 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 2,745,078.07 元，同比减少

216,643.46 元，下降 7.31%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障

支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

专项资金项目军供保障支出减少，二是人员减少;使收入预算

总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 2,745,078.07 元，同比减少

216,643.46 元，下降 7.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2,745,078.07 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 216,643.46 元，下降 7.31%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 2,745,078.07 元，其中，基本支出

预算 2,069,578.07 元，占支出总预算的 75.39%，同比减少

121,643.46 元，下降 5.55%；项目支出预算 675,500.00 元，

占支出总预算的 24.61%，同比减少 95,000.00 元，下降

12.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2,466,325.48 元，占

支出总预算 89.85%，同比减少 182,957.08 元，下降 6.91%。

（二）卫生健康支出类科目 112,071.63 元，占支出总预

算4.08%，同比减少 13,427.26 元，下降 10.70%。

（三）住房保障支出类科目 166,680.96 元，占支出总预

算6.07%，同比减少 20,259.12 元，下降 10.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2,745,078.07 元。收入包

括：一般公共预算拨款 2,745,078.07 元；支出包括：社会保

障和就业支出 2,466,325.48 元、卫生健康支出 112,071.63

元、住房保障支出 166,680.96 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2,745,078.07 元，其中：

基本支出 2,069,578.07 元，项目支出 675,500.00 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,241.28 元，

其中：基本支出 222,241.28 元，项目支出 0元。主要用于单

位基本养老保险缴费。

军供保障 2,244,084.20 元，其中：基本支出

1,568,584.20 元，项目支出 675,500.00 元。主要用于保障单

位日常运转和部队供应。

行政单位医疗 112,071.63 元，其中：基本支出

112,071.63 元，项目支出 0元。主要用于单位医疗支出。

住房公积金 166,680.96 元，其中：基本支出 166,680.96

元，项目支出 0元。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2,069,578.07 元，占一般公共预算支

出的 75.39%，同比减少 121,643.46 元，下降 5.55%。下降

原因主要是人员减少。其中：

工资福利支出预算 1,665,767.74 元，占基本支出预算

80.49%，同比减少 184,333.79 元，下降 9.96%。下降原因

主要是人员减少。

商品和服务支出预算 376,720.33 元，占基本支出预算

18.20%，同比增加 61,520.33 元，增长 19.52%。增长原因

主要是原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部门预算

中编入基本支出。

对个人和家庭补助支出预算 27,090.00 元，占基本支出

预算 1.31%，同比增加 1,170 元，增长 4.51%。增长原因主

要是退休费增加。

2. 项目支出 675,500.00 元，占一般公共预算支出的

24.61%，同比减少 95,000.00 元，下降 12.33%。其中：

工资福利支出预算 70,000.00 元，占项目支出预算

10.36%，与上年对比无变化。

商品和服务支出预算 432,500.00 元，占项目支出预算

64.03%，同比减少 118,000.00 元，下降 21.44%。减少原因

主要是原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部门预算

中编入基本支出。

资本性支出预算 173,000.00 元，占项目支出预算

25.61%，同比增加 23,000.00 元，增长 15.33%。增长原因

主要是增加了办公设备购置支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2,069,578.07 元，其中：

人员经费 1,783,044.87 元，占基本支出预算 86.15%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、退休费。

公用经费 286,533.20 元，占基本支出预算 13.85%。主

要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待

费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商

品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

17,000.00 元，同比减少 9,572.04 元，下降 36.02%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 7,000.00 元，同比减少 553.00

元，下降 7.32%，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待

支出。

3. 公务用车费预算 10,000.00 元，同比减少 9,019.04

元，下降 47.42%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 10,000.00 元，同比

减少 9,019.04 元，下降 47.42%，减少主要原因是公务用车

次数减少。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

17,000.00 元，同比减少 9,572.04 元，下降 36.02%。具体

是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 7,000.00 元，同比减少 553.00 元，下

降7.32%。减少主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 10,000.00 元，同比减

少9,019.04 元，下降 47.42%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 10,000.00 元，同比减少

9,019.04 元，下降 47.42%。减少主要原因是公务用车次数

减少。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 104,000.00 元，同比

减少 8,000.00 元，减少 7.14% 。其中：基本支出预算

104,000.00 元。下降主要原因是人员减少 1人，主要用于参

公事业单位为保证日常运转发生的支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 107,284.00 元，同比减少

342,716.00 元，下降 76.16%。按采购资金类型划分，一般

公共预算拨款 107,284.00 元。按采购项目类型划分，集中

采购 90,160.00 元，其中：货物类采购 25,160.00 元、服务

类采购 65,000.00 元；分散采购 17,124.00 元，其中：货物

类采购 17,124.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计24,322,103.33元，

其中：1.土地、房屋及构筑物18,968,520.44元。2. 通用设备

3,346,139.33元。3. 专用设备681,242.16元。4. 家具、用具、

装具等1,326,201.40元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）25个，项目涉

及金额2,745,078.07元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目3个，分别是：

专项公用经费（日常运转）项目325,500.00元，其他专项支

出--军供设备购置与维修费用项目150,000.00元，其他专项

支出--保障部队供应经费项目200,000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。为使 2022

年部门预算公开进行同口径对比，此次 2022 年部门预算同

比已将 2021 年部门预算数据调整为同口径进行对比。下一

步，我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化

平台的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善

上级补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表