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梧州军用供应站

2020 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州军用供应站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州军用供应站 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

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第一部分：梧州军用供应站概况

梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用供

应站的主要职能为：为入退伍军人提供接待转运服务。保障

成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵的接待转运

与食宿提供。

二、机构设置

梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参

照公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3

个职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。

三、编制现状、人员构成

梧州军用供应站人员编制总数 15 名，其中，参公事业编

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（一）本单位 2020 年度总收入 367.72 万元，其中本年

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 217.83 万元，

下降 38%，主要原因是项目支出中房屋建筑物购建和专用设

备购置费用减少。

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加 12.15 万元，主要原因是

跨年度相关项目支出因客观原因结转到 2020 年度继续使用。

（二）本单位 2020 年度总支出 367.72 万元，其中本年

纳职工基本医疗保险费支出。较 2019 年度决算数增加 0.93

万元，增长 7.6%，主要原因是单位人员调动，医疗保险基数

调整，支出相应增加。

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策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较 2019 年度决算数增加 0.63 万元，增

支出相应增加。

行进度，如期完成各项工作。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 367.72 万

元，较 2019 年度决算数减少 192.36 万元，下降 34.4%。其

中：基本支出 251.99 万元，项目支出 115.73 万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

老保险缴费支出、优抚事业单位支出和部队供应。

要用于单位在职工基本养老保险缴费方面的支出，较年初预

算数相比无变化。

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置和大型修缮，较预算数增加 62.15 万元，主要是 2020 年上

级转移支付以及市本级财政年度预算调整追加。

支出，较年初预算数增加 14.92 万元,主要是市本级财政年

度预算调整追加。

康支出方面的支出。

行政单位医疗支出 13.1 万元，主要用于单位为职工缴纳

职工基本医疗保险费支出，较年初预算数相比无变化。

（三）住房保障支出年初预算为 19.54 万元，支出决算

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.99 万元，

比上年增加 0.37 万元，增长 0.2%，主要是年度预算调整增

加。

其中：人员经费 214.72 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

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医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金；公用经费

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品

和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 214.72 万元，完成年初预算的

103.3%。较年初预算增加 6.9 万元，主要原因是年度预算追

加调整，增加支出。

（二）商品和服务支出 37.26 万元，完成年初预算的

106.6%。较年初预算增加 2.3 万元，主要原因是年度预算追

加调整，增加支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

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制支出。其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，与去

年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，

与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相

要是厉行节约，严格控制支出；公务接待费支出决算与预算

相比无变化，比去年增加 0.23 万元，增长 109.5%，增加原

因主要是 2020 年临时业务活动增加相应增加支出。具体情

况如下：

公务用车运行支出 0.9 万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020 年，本单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.9 万元，平均每辆 0.9

万元。

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次，人次 40 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 37.26 万元，比年初

预算数增加 2.3 万元，增长 6.6%。主要原因是预算调整追加。

费和差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0万元、政府

采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 3.17 万元，

特种专业技术用车 1辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。