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梧州军用供应站 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州军用供应站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州军用供应站单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州军用供应站 2021 年单位预算报表（详见
附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用供
应站的主要职能为：为入退伍军人提供接待转运服务。保障
成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵的接待转运
与食宿提供。
二、机构设置情况
梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参照
公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3 个
职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。
三、人员构成情况
梧州军用供应站人员编制总数 15 名，其中，参公事业编
制 15 名。其中，在职在编人员 14 人，包括：参公事业在职
在编人员 14 人、其他聘用人员 4 人，退休人员 13 人。
第二部分：梧州军用供应站 2021 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 4,161,721.53 元 ， 同 比 增 加
1,255,293.53 元，增长 43.19%。收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
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2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入
单位预算安排；二是增加自治区提前下达的上级补助收入纳
入部门预算，使收支预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 4,161,721.53 元 ， 同 比 增 加
1,255,293.53 元，增长 43.19%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
4,161,721.53 元 ， 占 收 入 总 预 算 的 100% ， 同 比 增 长
1,255,293.53 元，增长 43.19%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 4,161,721.53 元，其中，基本支出预
算 2,191,221.53 元，占支出总预算的 52.65%，同比减少
236,606.47 元，下降 9.75%；项目支出预算 1,970,500.00 元，
占支出总预算的 47.35%，同比增加 1,491,900.00 元，增长
311.72%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 3,849,282.56 元，占
支出总预算 92.49%，同比增加 1,269,253.56 元，增长 49.2%。
（二）卫生健康支出类科目 125,498.89 元，占支出总预
算 3.02%，同比减少 5,542.11 元，下降 4.23%。
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（三）住房保障支出类科目 186,940.08 元，占支出总预
算 4.49%，同比减少 8,417.92 元，下降 4.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 4,161,721.53 元。收入包
括：一般公共预算拨款 4,161,721.53 元；支出包括：社会保
障和就业支出 3,849,282.56 元、卫生健康支出 125,498.89
元、住房保障支出 186,940.08 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 4,161,721.53 元，其中：
基本支出 2,191,221.53 元，项目支出 1,970,500.00 元，具
体支出预算如下：
（一）按支出功能科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 249,253.44 元，其
中：基本支出 249,253.44 元，项目支出 0 元。主要用于单位
基本养老保险缴费。
优抚事业单位支出 1,200,000.00 元，其中：基本支出 0
元，项目支出 1,200,000.00 元。主要用于军供站设施设备购
置及维修改造。
部 队 供 应 支 出 2,400,029.12 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1,629,529.12 元，项目支出 770,500.00 元。主要用于保障
单位日常运转和部队供应。
行政单位 医疗支出 123,068.89 元，其中：基本支出
123,068.89 元，项目支出 0 元。主要用于单位医疗支出。
事业单位医疗支出 2,430.00 元，其中：基本支出
2,430.00 元，项目支出 0 元。主要用于单位医疗支出。
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住 房 公 积 金 支 出 186,940.08 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
186,940.08 元，项目支出 0 元。主要用于住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本 支出 预算 2,191,221.53 元，占支出总预算的
52.65%，同比减少 236,606.47 元，下降 9.75%。其中：
工资福利支出预算 1,850,101.53 元，占基本支出预算
84.43%，同比减少 228,126.47 元，下降 10.98%。
商品和服务支出预算 315,200.00 元，占基本支出预算
14.39%，同比减少 34,400.00 元，下降 9.84%。
对个人和家庭补助支出预算 25,920.00 元，占基本支出
预算 1.18%，同比增加 25,920.00 元。2020 年单位预算未安
排此项目，无法与上年同期对比。
2.项目支出 1,970,500.00 元，占支出总预算的 47.35%，
同比增加 1,491,900.00 元，增长 311.72%。其中：
工资福利支出预算 70,000.00 元，占项目支出预算 3.55%，
同比增加 70,000.00 元。2020 年单位预算未安排此项目，无
法与上年同期对比。
商品和服务支出预算 550,500.00 元，占项目支出预算
27.94%，同比增加 101,900.00 元，增长 22.72%。
资本性支出 1,350,000.00 元，占项目支出预算 68.51%，
同比增加 1,320,000.00 元，增长 4400%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 2,191,221.53 元，其中：
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人员经费 1,876,021.53 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 315,200.00 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运
行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
26,572.04 元，同比增加 6572.04 元，增长 32.86%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 7,553.00 元，同比减少 2,447.00
元，下降 24.47%，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待
支出。
3.公务用车费预算 19,019.04 元，同比增加 9019.04 元，
增长 90.19% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 19,019.04 元，同比
增加 9019.04 元，增长 90.19%，增加主要原因是公务用车次
数多，损耗大。
（2）公务用车购置费 0 元，上年公务用车购置费 0 元，
同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
26,572.04 元，同比增加 6572.04 元，增长 32.86%。其中：
本级经费拨款预算 26,572.04 元，同比增加 6572.04 元，增
长 32.86%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 7,553.00 元，同比减少 2,447.00 元，
下降 24.47%。其中：本级经费拨款预算 7,553.00 元，同比
减少 2,447.00 元，下降 24.47%。减少的主要原因是接待次
数和人数减少。
3.公务用车费预算 19,019.04 元，同比增加 9,019.04 元，
增长 90.19%。其中：本级经费拨款预算 19,019.04 元，同比
增加 9,019.04 元，增长 90.19%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 19,019.04 元，同比增加
9,019.04 元 ， 增 长 90.19% 。 其 中 ： 本 级 经 费 拨 款 预 算
19,019.04 元，同比增加 9,019.04 元，增长 90.19%。增加主
要原因是公务用车次数多，损耗大。
（2）公务用车购置预算 0 元，上年公务用车购置费 0 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
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九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
参公事业单位运行经费总预算安排 315,200.00 元，同
比减少 34,400.00 元，下降 9.84%。包括：商品和服务支出
315,200.00 元，下降主要原因是人员减少（退休人员 2 人），
主要用于参公事业单位为保证日常运转发生的支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 450,000.00 元。按采购资金类型
划分，一般公共预算拨款 450,000.00 元。按采购项目类型
划分，集中采购 450,000.00 元，其中：货物类采购 450,000.00
元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计23,875,560.08 元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物18,968,520.44元，（2）通
用设备3,097,380.08元，（3）专用设备621,442.16元，（4）
文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、
装具等1,188,217.40元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及
金额4,161,721.53元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。分别是：在职在编人员经费项目1,848,931.53元、
离 退 休 人 员 经 费 项 目 27,090.00 元 、 定 额 公 用 经 费 项 目
101,972.04元、工会经费项目20,427.96元、公用经费（改革
性补贴类）项目192,800.00元、编外人员支出（机关后勤和
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劳务派遣）项目95,000.00元、专项公用经费325,500.00元、
其他专项支出350,000.00元，优抚事业单位（军供站）补助
经费1,200,000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单
位预算数据调整为同口径进行对比。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
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励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。