梧州市医疗保障事业管理中心 2023

年度单位决算

第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度单位决

算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况

一、本单位职责

根据《中华人民共和国社会保险法》有关规定，市医疗

保障事业管理中心履行全市医疗保险公共事务管理服务职

能。主要职责是：

（一）贯彻执行《社会保险法》和国家有关医疗保险、

生育保险、长期护理保险（以下简称“三险”）、医疗救助等法

律、法规、规章。

（二）负责组织实施全市“三险”和城乡居民大病保险、

学生意外伤害保险、职工大额医疗保险、职工大病医疗补助、

健康扶贫、医疗救助经办管理工作，制定相关经办规程和服

务标准，对全市医保经办机构、委托代办机构进行业务指导。

（三）承担市本级、中直、区直驻梧单位“三险”和各项

补充保险、健康扶贫、公务员补充医疗保险、以及离休和退

休厅级干部医疗保障的具体经办业务。

（四）负责全市医疗保障基金运行管理，制定相关管理

制度并组织实施，开展医保经办机构内控管理和风险防控。

（五）负责对用人单位依法参加“三险”，按时足额缴纳“三

险”保险费实施稽核和依法处置工作。

（六）负责对医药机构医保定点服务进行评估、协议签

订和管理。负责定点医药机构的医保基金规范使用管理工作，

负责稽核处理欺诈骗保行为。

（七）负责全市异地就医的管理和费用结算、清算工作。

（八）负责全市医疗保障信息系统的建设、维护等工作。

（九）负责指导各县（市、区）医疗保障经办机构业务

工作。

（十）完成市医疗保障事业管理中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

市医疗保障事业管理中心设下列内设机构：（一）办公

室。负责中心日常运转，负责安全、保密、信访、宣传、政

务公开、社会治安综合治理等日常工作。负责与上级部门、

主管部门、外单位及各科室的协调和联络。负责拟订工作制

度、计划并组织实施，负责业务统计及政策法规宣传等工作。

负责中心党群、人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设

等工作。（二）财务科。负责各项医疗保障基金收缴、各项

医疗保障待遇拨付、医疗保障基金的会计核算和规范使用管

理。编制我市医疗保险基金的基金预、决算。负责提交医疗

保障基金收支运行数据，跟踪分析基金预算执行情况。负责

全市各类医疗保障基金报表汇总、审核、上报工作。拟订并

报送全市及市本级医疗保障基金支出用款计划，拨付市本级

基金支付费用。负责中心财务工作。（三）医保审核科。负

责对“三险”及其补充医疗保险的待遇、支付范围及参保人员

就医行为和医疗情况审核管理，对医疗保障、补充医疗待遇

申领业务指导。负责对生育保险待遇申领进行审核。负责对

全市医疗保障基金在医疗费用支出数据进行监测、分析。负

责实施各项医保扶贫倾斜政策。负责维护管理医保信息系统

中药品目录、诊疗服务项目数据库信息。负责对市本级离休

人员、一至六级伤残军人医疗保障信息、就医行为和医疗情

况审核管理。指导实施全市城乡居民医疗救助工作。（四）

定点管理科。负责对医药机构医保定点服务资格进行组织评

估、谈判协商、签订服务协议并进行协议管理。对医药机构

开展有关医疗保障服务业务进行指导。对定点医药机构申报

的医疗保障费用进行审核。负责拟订年度医保付费方案。负

责稽核处理医药机构欺诈骗保行为。负责建立管理医疗保障

反欺诈系统及医保医师管理系统，负责维护管理医疗保障信

息系统中医用材料、定点医药机构数据库内信息。处理和调

解参保人员与定点医药机构发生的纠纷。（五）参保管理科。

负责拟订全市参保征收年度工作计划并组织实施；组织全市

实施年度“三险”缴费基数以及城乡居民医保筹资标准核定工

作。负责全市城乡居民大病保险、其他补充保险投保工作。

负责与税务部门对接参保人员各项缴费信息确认。依法办理

市本级“三险”参保业务、关系转移接续。负责市本级参保数

据的统计、查询，定期将个人权益记录单免费寄送给参保人

员。负责市本级“三险”每月征收清册的核定工作。（六）待遇

结算科。负责办理各项医疗保障待遇结算及个人账户继承核

定等工作。负责办理定点医药机构医保费用申报结算、清算

工作。负责对各项医疗保障基金的待遇支出情况统计、登记，

将统计数据与财务科进行核对。负责对城乡居民大病保险业

务、各项补充医疗保险业务的承保商业保险公司进行业务指

导和管理。（七）异地就医管理科。拟订全市跨省和区内异

地年度结算办法并具体负责执行，负责异地就医及结算的数

据统计、分析。负责对参保人异地就医行为管理及费用审核，

负责协调处理异地定点医药机构及本市定点医药机构异地

就医管理业务，负责处理参保人对异地就医的投诉。（八）

申报服务科。负责窗口服务工作，负责开展市本级医疗保障

业务“一门式”受理工作。负责受理医疗保障各项待遇申请、

申报。负责受理医疗保障政策咨询。负责参保、缴费和待遇

记录以及个人账户信息的查询和开具相关证明材料。负责受

理各项申报受理业务的结果反馈工作，承担申报材料影像化

工作。负责对接市政务服务中心开展中心各项政务服务实施

工作。（九）稽核科。依法监督全市医疗保障基金的征缴、

支付、管理，确保基金安全。负责统计和分析医疗保障稽查

相关数据。负责对用人单位和个人参加“三险”及缴费情况进

行稽核。负责对用人单位未按时足额缴纳“三险”保费的行为

依法处置。负责对医疗保险基金先行支付依法追偿。负责制

订经办机构的内控制度和检查评估办法，制订年度稽核工作

计划并组织实施。（十）信息科。负责全市医疗保障信息系

统的建设、维护。按照自治区医疗保障信息化建设的要求，

组织实施我市医疗保险数据入库、数据迁移、需求分析等工

作。指导和协调定点医药机构医保管理系统的安装、培训及

日常维护工作。联系和配合运营商做好全市医保信息系统通

讯线路安装和维护工作。负责社会保障卡的医疗保障功能管

理等相关工作。负责中心信息系统和计算机设备维护工作。

（十一）档案管理科。负责全市医疗保障档案资料的综合管

理及业务资料的收集、整理、储存、备案，查询工作。负责

档案管理制度的制订并组织实施，负责对医疗保障业务档案

进行数字化处理。

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度单位决

算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市医疗保障事业管理中心 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度单位决

算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 1183.70 万元，其中本年

收入 1183.57 万元，较 2022 年度决算数增加 391.40 万元，

增长 49.40%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1183.15 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 390.98 万元，

增长 49.36%，主要原因：增加的主要原因一是 2023 年市财

政将原拨款至专户的部分预留总预算资金，统一计入我中心

财政拨款收支，但这部分资金未列入我中心年初预算，具体

为建国初期退体人员医疗补助收入 20 万元、2023 年公务员

医疗补助 309.94 万元；二是 2023 年中央财政医疗服务与保

障能力提升补助资金是在年中自治区下达的中央补助资金，

不列入年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收

入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.38 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.38 万元，

增长 100%，主要原因：2023 年市财政将原拨款至专户的项

目资金 0.38 万元，统一计入我中心财政拨款收支，但这部分

资金是财政年初预留总预算资金,未列入我中心年初预算，实

际执行时由我单位代财政缴交国有资本经营预算资金-市物

资（集团）有限公司 19 名退休人员 2023 年度补充医疗保险。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入 0.04 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减

少 0.05 万元，下降 55.56%，主要原因是：本单位当年度利

息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

本单位没有使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余 0.13 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数增加 0.09 万元，增长 225.00%，

主要原因是：上年结转和结余较上年增加。

（二）本单位 2023 年度总支出 1183.70 万元，其中本年

支出 1183.53 万元，较 2022 年度决算数增加 391.40 万元，

增长 49.40%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）80.91 万元：主要用于：

按国家规定缴纳人员基本养老保险缴费和代财政发放建国

初期退体人员医疗补助收入。较 2022 年度决算数增加 21.22

万元，增长 35.55%，主要原因是：一是当年单位人员养老保

险基数调整和人员增加；二是 2023 年市财政将原拨款至专

户的项目资金 20 万元，统一计入我中心财政拨款收支，但

这部分资金是财政年初预留总预算收入,未列入我中心年初

预算，实际执行时由我单位代财政发放建国初期退体人员医

疗补助收入 20 万元。

2.卫生健康支出（210 类）1057.0 万元：主要用于：按

国家规定发放的人员工资津补贴和缴纳人员基本医疗保险

缴费、日常运转经费及医疗保障管理事务支出、代发部分

2023 年市财政部分预留总预算资金。较 2022 年度决算数增

加 369.28 万元，增长 53.7%，主要原因是：一是市财政将 2023

年公务员医疗补助原拨款至专户的部分预留总预算资金，统

一计入我单位财政拨款收入；二是基本医疗保险缴费基数调

整。

3.住房保障支出（221 类）45.23 万元：主要用于：按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的

支出。较 2022 年度决算数增加 0.46 万元，增长 1.03%，主

要原因是：人员增加以及住房公积金基数调整。

4.国有资本经营预算支出（223 类）0.38 万元：主要用

于：代财政缴交国有资本经营预算资金-市物资（集团）有限

公司 19 名退休人员 2023 年度补充医疗保险。较 2022 年度

决算数增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年市

财政将原拨款至专户的项目资金“其他解决历史遗留问题及

改革成本支出”0.38 万元，统一计入我部门财政拨款收支。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分

配资金。

6.年末结转和结余 0.17 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

增加 0.04 万元，增长 30.77%，主要原因是：2023 年末利息

结转较 2022 年有所增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出 1183.15 万元，较 2022 年度决算数增加 390.98

万元，增长 49.36%。其中：基本支出 758.76 万元，项目支

出 424.40 万元。

梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 727.08 万元，支出决算为 1183.15

万元，完成年初预算的 162.73%。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.6

万元。主要用于部分参公编制人员年度考核奖励。预决算存

有差异原因是：新增补发部分参公编制 2022 年年度绩效考

核奖励款。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 60.31

万元，支出决算为 60.31 万元，完成年初预算的 100.0%。主

要用于按国家规定缴纳人员基本养老保险缴费。与年初预算

数无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 20.0 万元。主要用于建国初期退休人员医疗补助费用。

预决算存有差异原因是：2023 年市财政将原拨款至专户的项

目资金“建国初期退体人员医疗补助收入”20 万元，统一计入

我中心财政拨款收支，但这部分资金是财政年初预留总预算

资金,未列入我中心年初预算。

(4)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.16 万元。主要用于按

国家规定发放的人员工资津补贴及绩效奖励。预决算存有差

异原因是：由于 2023 年追加行政事业单位绩效奖励和在编

在职人员工资性支出原因，年中追加 29.16 万元，导致预决

算存有差异。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 30.22 万元，支出决算为 30.22 万元，完成

年初预算的 100.0%。主要用于按国家规定缴纳人员基本医疗

保险缴费。与年初预算数无差异。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 309.56 万元。主

要用于 2023 年公务员医疗补助费用。预决算存有差异原因

是：2023 年市财政将原拨款至专户的项目资金“2023 年公务

员医疗补助”309.94 万元，统一计入我中心财政拨款收支，但

这部分资金是财政年初预留总预算资金,未列入我中心年初

预算。

(7)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 437.07 万元，支出决算为 447.34 万元，完成年

初预算的 102.35%。主要用于按国家规定发放的人员工资津

补贴及绩效奖励。预决算存有差异原因是：2023 年追加行政

事业单位绩效奖励和在编在职人员工资性支出。

(8)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管

理事务(项)年初预算为 139.40 万元，支出决算为 140.31 万元，

完成年初预算的 100.65%。主要用于医疗保障管理事务支出。

预决算存有差异原因是：2023 年聘用人员经费工资基数调整，

年中追加聘用人员工资社会保险费支出，导致预决算存有差

异。

(9)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经

办事务(项)年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，

完成年初预算的 100.0%。主要用于医保经办服务等医疗保障

服务能力工作项目。与年初预算数无差异。

(10)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.58 万元。主要用于

事业单位人员绩效奖励费用。预决算存有差异原因是：2023

年追加事业单位绩效奖励原因，年中追加 5.58 万元，导致预

决算存有差异。

(11)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保

障管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.0

万元。主要用于医疗保障管理事务支出。预决算存有差异原

因是：由于 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助

资金不列入年初预算原因，下达资金为 80 万元，导致预决

算存有差异。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 45.23 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初

预算的 100.0%。主要用于人员住房公积金支出。与年初预算

数无差异。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度一般公共预算

财政拨款基本支出 758.76 万元，其中：人员经费支出 543.89

万元，主要包括：基本工资 167.15 万元，津贴补贴 90.92 万

元，奖金 75.76 万元，绩效工资 70.69 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 60.31 万元，职工基本医疗保险缴费 29.78

万元，其他社会保障缴费 3.03 万元，住房公积金 45.23 万元，

退休费 0.96 万元，医疗费补助 0.05 万元，公用经费支出

214.87 万元，主要包括：办公费 1.82 万元，印刷费 0.99 万

元，水费 0.04 万元，电费 2.15 万元，邮电费 2.55 万元，差

旅费 2.18 万元，会议费 1.33 万元，培训费 1.62 万元，公务

接待费 1.49 万元，委托业务费 138.32 万元，工会经费 7.67

万元，其他交通费用 14.03 万元，其他商品和服务支出 40.7

万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 542.89 万元，完成年初预算的 109.78%。

预决算存有差异原因是：2023 年增加人员，年中追加人员经

费，导致预决算存有差异。

(2)商品和服务支出 214.87 万元，完成年初预算的 99.16%。

预决算存有差异原因是：根据自治区及我市厉行节约过紧日

子有关规定，开源节流，减少支出。

(3)对个人和家庭的补助 1.01 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算相符。

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存有差异原因是：本单位没有资本性支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度政府性基金支

出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度政府性基金支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预

算相符。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度国有资本经营

预算支出 0.38 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出

0.38 万元。

梧州市医疗保障事业管理中心 2023 年度国有资本经营

预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。

(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支

出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。主要用

于：代财政缴交国有资本经营预算资金-市物资（集团）有限

公司 19 名退休人员 2023 年度补充医疗保险。

(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。主要用于：代财政

缴交国有资本经营预算资金-市物资（集团）有限公司 19 名

退休人员 2023 年度补充医疗保险。

(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。主要用于：代

财政缴交国有资本经营预算资金-市物资（集团）有限公司

19 名退休人员 2023 年度补充医疗保险。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.49 万元，完

成年初预算的 99.00%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长

6.43%，主要原因是：我市评为国家 DRG 付费改革示范点之

一，国家、区内外以及各地市医保部门多次到我市进行交流

工作，公务接待费较上年有增加。其中：因公出国（境）费

支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00

万元，公务接待费支出决算 1.49 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算

的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：

本单位没有因公出国经费。全年使用财政拨款安排 0（局、

办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位

组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00

个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国经

费

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车经费。购

置了 0 辆公务用车，主要用于本单位没有公务用车经费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车

经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单

位没有公务用车经费业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2023 年梧州市医疗保障事业管理中心及所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行

费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，完成年初预算的

99.00%，比上年增加 0.09 万元，增长 6.43%，主要原因是：

DRG 支付方式改革工作我市做为优秀城市，很多区内和区外

的医保部门来我市考察学习，接待费较上年有提高。国内公

务接待批次 11.00 次，人次 132.00 次，国（境）外公务接待

批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 214.87 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数增加 135.57 万元，比上年决算数 215.32 万元，减少 0.45

万元，下降 0.21%。主要原因是：与年初预算填列口径不一

致，聘用人员经费年初预算数计入人员经费，决算数计入公

用经费。比上年决算数减少主要原因：根据自治区及我市厉

行节约过紧日子有关规定，是开源节流，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.25 万元，其中：

政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.96 万元（口径参见部门决算 F03 表《机

构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同

金额 4.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授

予小微企业合同金额 4.10 万元，占授予中小企业合同金额的

96.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目5个，项目支出总额424.78万元。其中，

本级项目5个，本级项目支出424.78万元；对下转移支付项目

0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉

及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金424.78万元，占项

目总数比例100.0%，占项目支出总额比例100.0%。自评发现

的主要问题及原因：2023年单位年初预算727.08万元，调整

后预算1183.57万元，全年执行数1183.57万元，预算调整率较

大，主要原因:一是2023年中央财政医疗服务与保障能力提升

补助资金365万元是在年中由自治区下达的中央补助资金，不

列入年初预算。二是2023年市财政将原拨款至专户部分的预

留总预算资金329.936万元统一计入我中心财政拨款收入，收

入具体为建国初期退休人员医疗补助收入20万元、2023年公

务员医疗补助309.936万元，该资金没有列入年初预算。下一

步改进措施：我单位将进一步与上级主管部门和本级财政部

门加强沟通和协调，加强年初预算数据测算，提高预算编制

的全面性和合理性，增强预算约束力和严肃性。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补

助资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算

数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。项目绩

效目标完成情况：一是梧州市医保部门认真贯彻落实中央和

自治区《关于深化医疗保障制度改革的实施意见》《广西医

疗保障“十四五”规划》《广西医疗保障“十四五”规划2023年度

实施计划》精神，加强服务能力建设，推进服务下沉，提升

医保信息化能力，进一步打造优质高效便的医保服务，推动

医疗保障经办事业高质量发展。2021、2022年度连续两年获

自治区督查激励资金分配倾斜支持，并在2022至2023年度社

会保险基金预算管理绩效考核中获评为全区医保系统第一

等次的两个单位之一，并得到国家医保局领导批示肯定等，

较好完成各项经办工作；二是2023年定点医药机构监督检查

覆盖率达100%。2023年以来，组织实施医保基金监管安全规

范年行动,落实基金监管职责；三是医保服务事项跨省通办事

项可办率达100%。截止2023年12月31日，我市已经按照《广

西壮族自治区医疗保障事业管理中心关于印发广西医疗保

障经办政务服务事项清单及服务指南的通知》（桂医保中心

发〔2022〕17号）要求在广西政务一体化平台全部认领了41

项医保政务服务事项并已完成实施清单编制发布，并已同步

更新对应的新网厅网址。自评发现的主要问题及原因：2023

年参保覆盖面不足，主要原因：一是医疗保险费用逐年上涨，

对人口较多的家庭负担较重，存在"缴不起"；二是部分人员

认为自己年轻，无病无灾，没有参加医疗保险的必须，没有

认识到医疗保险的重要性，存在"不愿缴"；三是部分人往年

缴纳医疗保险费后，门诊住院都没有产生费用，交了也没有

作用，觉得浪费钱，产生侥幸心理，担心"白缴费"；四是部

分学校协助催缴力度降低，未参保学生较多；五是统计局相

关数据显示，我市常住人口近10年来呈下降态势，大量外出

务工人员造成参保人员不断流失。下一步改进措施：实施精

准参保扩面。做好2024年度参保缴费动员，指导各县（市、

区）对不符合参保条件人员摸清底数，列好台账和花名册，

保证人人有台账，做到精确到人。继续推进城乡居民基本医

疗保险参保扩面缴费工作，定期提取筛查比对未参保人员名

单，加大宣传力度并每日跟踪参保进度，稳步做实全民参保

计划。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结

余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。