梧州市医疗保障事业管理中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2024 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要承担贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、长期

护理保险（以下简称“三险”)、医疗救助等法律、法规、规

章和政策规定；承担全市“三险”、城乡医疗救助和各项补

充保险（包括：城乡居民大病保险、学生意外伤害保险、职

工大额医疗保险、职工大病医疗补助、公务员补充医疗保险），

以及离休干部医疗保障的经办管理和健康扶贫工作，并拟定

相关经办规程和服务标准并组织实施；综合管理全市医疗保

障基金，制定相关管理制度并组织实施，开展医疗保障经办

机构内控管理和风险防控；承担市本级“三险”、城乡医疗

救助和各项补充保险、健康扶贫以及离休干部、退休厅级干

部医疗保障的具体经办业务；负责对所辖县（市、区）医疗

保障经办机构、委托代办机构进行业务指导；负责全市医疗

保障信息系统的组织、运行、维护、安全等工作；组织定点

医药机构服务协议的签订、实施、评估。开展定点医药机构

服务的基金监管，负责稽核处理欺诈骗保行为；负责异地就

医的管理和监督；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市医疗保障事业管理中心是副处级公益一类全额事

业单位，内设机构共设 11 个职能科室，分别是：办公室、财

务科、医保审核科、定点管理科、参保管理科、待遇结算科、

异地就医管理科、申报服务科、稽核科、信息科、档案管理

科。

三、人员构成情况

梧州市医疗保障事业管理中心人员编制总数 51 名，其中：

参公事业编制 19 名，全额事业编制 32 名，机关后勤服务聘

用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 43 人，包括：参

公事业在职在编人员 15 人、全额事业在职在编 28 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员

27 人（政府购买服务）、退休人员 6人。

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 7,648,288.41 元，同比增加

377,427.58 元，增长 5.19 % 。其中：本年收入预算

7,648,288.41 元，同比增加 377,427.58 元，增长 5.19 %；

上年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了单位人员社会保障支出标准；二是部分

编外人员调整岗位工资，因此增加编外人员项目经费；使收

入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 7,648,288.41 元，同比增加

377,427.58 元，增长 5.19 %。本年收入预算 7,648,288.41

元，同比增加 377,427.58 元，增长 5.19 %；上年结转结余

0元。其中：

（一）一般公共预算拨款 7,648,288.41 元，占收入总预

算的 100 %，同比增加 377,427.58 元，增长 5.19 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 7,648,288.41 元，较上年增长

5.19%。其中，基本支出预算 7,514,688.41 元，占支出总预

算的 98.25 %，同比增加 392,227.58 元，增长 5.51 %；项

目支出预算 133,600 元，占支出总预算的 1.75 %，同比减少

14,800 元，下降 9.97%。

（一）社会保障和就业支出类科目 601,873.60 元，占支

出总预算 7.87%，同比减少 1,252.80 元，下降 0.21 %。

（二）卫生健康支出类科目 6,569,558.33 元，占支出总

预算 85.90 %，同比增加 354,168.70 元，增长 5.70 %。

（三）住房保障支出类科目 476,856.48 元，占支出总预

算6.23 %，同比增加 24,511.68 元，增长 5.42 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 7,648,288.41 元。收入包

括：一般公共预算拨款 7,648,288.41 元。支出包括：社会保

障和就业支出 601,873.60 元、卫生健康支出 6,569,558.33

元、住房保障支出 476,856.48 元，财政拨款总收支较上年增

长5.19%，主要原因一是根据相关规定提高了单位人员社会

保障支出标准；二是部分编外人员调整岗位工资，因此增加

编外人员项目经费；使收支预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 7,648,288.41 元，较

上年增长 5.19 %。其中：基本支出 7,514,688.41 元，项目

支出 133,600.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 601,873.60 元，其

中：基本支出 601,873.60 元，项目支出 0元。主要用于缴交

单位职工基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 301,585.09 元，其中：基本支出

301,585.09 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医疗

支出。

行政运行 4,653,436.26 元，其中：基本支出 4,653,436.26

元，项目支出 0元。主要用于保证单位日常运转、人员工资

福利等支出。

一般行政事务管理 1,614,536.98 元，其中：基本支出

1,480,936.98 元，项目支出 133,600.00 元。主要用于单位窗

口政务工作编外人员支出、单位日常运转支出等。

住房公积金 476,856.48 元，基本支出 476,856.48 元，

项目支出 0元。主要用于缴交单位职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 7,514,688.41 元，占一般公共预算支

出的 98.25 %，同比增加 392,227.58 元，增长 5.51 %。其

中：

工资福利支出预算 5,266,691.43 元，占基本支出预算

70.09 %，同比增加 321,332.79 元，增长 6.5 %。

商品和服务支出预算 2,235,936.98 元，占基本支出预

算29.75 %，同比增加 68,884.79 元，增长 3.18 %。

对个人和家庭补助支出预算 12,060 元，占基本支出预

算0.16 %，同比增加 2,010.00 元，增长 20.0 %。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0 %，上年无该

预算，增长率无可比性。

2. 项目支出 133,600 元，占一般公共预算支出的 1.75%，

同比减少 14,800 元，下降 9.97%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比增

加0元，增长 0 %。

商品和服务支出预算 128,600 元，占项目支出预算

96.26%，同比减少 9,800 元，下降 7.09%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，

同比增加 0元，增长 0 %。

资本性支出 5000 元，占项目支出预算 3.74%，同比减少

5000 元，下降 50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 7,514,688.41 元，

较上年增长 5.51%。其中：

人员经费 6,738,381.45 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费、委托业务费。较上年增长 6.46 %，主要原因是

一是根据相关规定提高了单位人员社会保障支出标准；二是

部分编外人员调整岗位工资，因此增加编外人员项目经费；

使收支预算总体有所增加。

公用经费 776,306.96 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待

费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上

年减少 2.21%，主要原因是开源节流厉行节约，减少经费支

出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

15,000 元，同比增加 0元，增长 0 %。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出 15,000 元，上年结转结余资金安排的

“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 15,000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

15,000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 15,000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明预算。

事业运行经费总预算安排 909,906.96 元，其中：基本

支出预算 776,306.96 元，项目支出预算 133,600 元。同比

增加 136,906.96 元，增长 17.71 %。主要原因是 2024 年和

2023 年填报口径不一致，2024 年填报口径包含基本支出和

项目支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培

训费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支

出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 24,400 元，同比减少 15,598 元，

降下 40.0 %。其中：政府集中采购预算 24,400 元，占政府

采购预算的 100%，同比减少 15,598 元，下降 40.0%；主要

原因是厉行节约支出、减少新增资产配置。分散采购 0元，

占政府采购预算的 0 %，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 24,400

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 19,400 元，占政

府采购预算 79.51%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0%；服务类采购 5,000 元，占政府采购预算 20.49%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 14,400 元,

主要用于日常办公需要打印办公用的复印纸和业务大厅为

办事群众复印资料；2.打印机、一体机,预算金额 5000 元,

主要用于单位日常办公和业务大厅需要更换等；服务类采购

主要内容是：1.其他印刷服务,预算金额 5000 元,主要用于

印制医保业务的政策宣传资料。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计 927,675.91 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 设备626,114.71元。

3. 文物和陈列品 0元。4.图书档案0元，5.家具、用具、装

具等 301,561.20元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 133,600 元。绩效目标情况

详见报表。

2.一般项目预算绩效目标说明。

一般项目：项目名称专项公用经费—业务大厅为民服务，

预算资金 61,100 元，2024 年度绩效目标为通过办公设备购

置、聘用业务大厅人员等工作，保障单位办公需求，促进医

疗保障经办服务能力有效提升。设 2条数量指标：数量指标

1.办公设备购置完成率≥90%,数量指标 2.业务大厅聘用人

员数量≥8人；设 2条质量指标：质量指标 1.购置设备质量

合格率≥90%,质量指标 2.聘用人员考勤达标率≥90%；设 1

条时效指标：时效指标 1.购置设备到位及时率≥90%；设 1

条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 2条社

会效益指标：社会效益指标 1.有效地保障业务大厅正常运转,

社会效益指标 2.有效地满足办公需求；设 1条满意度指标：

满意度指标 1.职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。