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梧州市医疗保障事业管理中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2022 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
主要承担贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、长期
护理保险（以下简称“三险”)、医疗救助等法律、法规、规
章和政策规定；承担全市“三险”、城乡医疗救助和各项补充
保险（包括：城乡居民大病保险、学生意外伤害保险、职工
大额医疗保险、职工大病医疗补助、公务员补充医疗保险），
以及离休干部医疗保障的经办管理和健康扶贫工作，并拟定
相关经办规程和服务标准并组织实施；综合管理全市医疗保
障基金，制定相关管理制度并组织实施，开展医疗保障经办
机构内控管理和风险防控；承担市本级“三险”、城乡医疗救
助和各项补充保险、健康扶贫以及离休干部、退休厅级干部
医疗保障的具体经办业务；负责对所辖县（市、区）医疗保
障经办机构、委托代办机构进行业务指导；负责全市医疗保
障信息系统的组织、运行、维护、安全等工作；组织定点医
药机构服务协议的签订、 实施、评估。开展定点医药机构服
务的基金监管，负责稽核处理欺诈骗保行为；负责异地就医
的管理和监督；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市医疗保障事业管理中心是副处级公益一类全额事
业单位，内设机构共设 11 个职能科室，分别是：办公室、财
务科、医保审核科、定点管理科、参保管理科、待遇结算科、
异地就医管理科、申报服务科、稽核科、信息科、档案管理
科。
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三、人员构成情况
梧州市医疗保障事业管理中心人员编制总数 51 名，其中：
参公事业编制 19 名，全额事业编制 32 名，机关后勤服务聘
用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 44 人，包括：参
公事业在职在编人员 19 人、全额事业在职在编 25 人，机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员
27 人（政府购买服务）、离退休人员 2人。
第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2022 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 7,149,453.02 元 ， 同 比 减 少
156,266.52 元，下降 2.14 %。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
2022 年在职在编人员人数因离职原因减少 2人，相关公用经
费和人员经费相应减少；二是聘用人员因离职减少 1人，编
外人员项目经费减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 7,149,453.02 元，同比减少
156,266.52 元，下降 2.14 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 7,149,453.02 元，占收入总预
算的 100 %，同比减少 156,266.52 元，下降 2.14 %。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 7,149,453.02 元，其中，基本支出预
算6,977,353.02 元，占支出总预算的 97.59%，同比增加
1,139,133.48 元，增长 19.51 %；项目支出预算 172,100 元，
占支出总预算的 2.41 %，同比减少 1,295,400 元，下降
88.27 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 596,906.40 元，占支
出总预算 8.35%，同比减少 6,407.20 元，下降 1.06%。
（二）卫生健康支出类科目 6,043,556.48 元，占支出总
预算 84.53%，同比减少 206,364.26 元，下降 3.30%。
（三）住房保障支出类科目 508,990.14 元，占支出总预
算7.12%，同比增加 56,504.94 元，增长 12.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 7,149,453.02 元。收入包
括：一般公共预算拨款 7,149,453.02 元；支出包括：社会保
障和就业支出 596,906.40 元、卫生健康支出 6,043,556.48
元、住房保障支出 508,990.14 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 7,149,453.02 元，其中：
基本支出 6,977,353.02 元，项目支出 172,100 元，具体支出
预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 596,906.4 元，其
中：基本支出 596,906.4 元，项目支出 0元。主要用于缴交
单位职工基本养老保险缴费支出。
行 政 单 位 医 疗 298,682.54 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
298,682.54 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医疗
支出。
行政运行 4,334,276.46 元，其中：基本支出 4,334,276.46
元，项目支出 0元。主要用于保证单位日常运转、人员工资
福利等支出。
一般行政事务管理 1,410,597.48 元，其中：基本支出
1,238,497.48 元，项目支出 172,100 元。主要用于单位窗口
政务工作编外人员支出等。
住房公积金 508,990.14 元，基本支出 508,990.14 元，
项目支出 0元。主要用于缴交单位职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基 本 支 出 预 算 6,977,353.02 元，占支出总预算的
97.59%，同比增加 1,139,133.48 元，增长 19.51 %。增长
较大原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从
2022 年起，列入部门基本支出预算安排。其中：
工资福利支出预算 4,887,545.20 元，占基本支出预算
70.05%，同比减少 136,834.34 元，下降 2.72%。
商品和服务支出预算 2,069,807.82 元，占基本支出预算
29.66%，同比增加 1,279,807.82 元，增长 162%。增长较大
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原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2022 年
起，列入部门基本支出预算安排。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，
同比减少 3840 元，下降 100%。
资本性支出预算 20,000 元，占基本支出预算 0.29%，
同比无变化。
2.项目支出 172,100 元，占支出总预算的 2.41 %，同比
减少 1,295,400 元，下降 88.27 %。减少较大原因是原从财政
预留总预算安排的编外人员支出从 2022 年起，列入部门基本
支出预算安排。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比 0元，
增长 0%。
商品和服务支出预算 172,100 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 1,295,400 元，减少 88.27%。减少较大原因是原从
财政预留总预算安排的编外人员支出从 2022 年起，列入部
门基本支出预算安排。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比增加 0元，增长 0%。
资本性支出 0元，占项目支出预算 0%，同比 0元，下降
0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 6,977,353.02 元，其中：
人员经费 6,168,488.3 元，占基本支出预算 88.41%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工
资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职
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工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退
休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 808,864.72 元，占基本支出预算 11.59 %。主
要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、
会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
15,000 元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 15,000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
15,000 元，同比无变化。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 15,000 元，同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
行政运行经费总预算安排 4,334,276.46 元，其中：基本
支出预算 4,334,276.46 元，项目支出预算 0元，同比减少
145,938.19 元，下降 3.26%，主要原因是 2022 年在职在编
人员人数因离职原因减少 2人，相关公用经费相应减少。主
要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费
等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 50,000 元，同比增加 25,000 元，
增长 100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 50,000
元。按采购项目类型划分，集中采购 50,000 元，其中：货
物类采购 40,000 元、工程类采购元、服务类采购 10,000 元；
分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、
服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2021
年12月31日，资产原值合计856,548.30元，其中：1.土地、
房屋及构筑物0元。2. 通用设备571,437.10元。3. 专用设备
0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、
装具等285,111.20元。
（四）预算绩效说明。
20 22年单位预算共有项目（含基本支出）23个，项目涉
及金额7,149,453.02元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：
专项公用经费（其他）－日常运转项目89,000元、专项公用
经费（其他）－业务大厅为民服务项目83,100元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。