第一部分：梧州市医疗保障局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市医疗保障局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市医疗保障局 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市医疗保障局概况

一、本部门职责

市医疗保障局贯彻落实党中央、自治区和市委关于医疗

保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和

加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、自治区和梧州市有关医疗保障、

医药价格和医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织

拟订有关地方性法规、规章草案，制定全市医疗保障事业发

展规则、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办

法，建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，

完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇

标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟

订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定并实施全市药品、医用耗材、医疗服务

项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整

机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗

服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付

医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导

的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制

度并组织实施。

（六）制定全市药品、医用耗材等招标采购政策并监督

实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实

施。推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并

组织实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息

发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗

费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信

息化建设。组织制定和完善并实施异地就医管理和费用结算

政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障

领域合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民

基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全

民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水

平，确保医疗保障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医

保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，

减轻医药费用负担。组织实施全市城乡居民医疗救助工作。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生

健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方

面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，

提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

梧州市医疗保障局，属行政单位。下属单位为梧州市医

疗保障事业管理中心，属于事业单位。

市医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、

信访、宣传、档案管理、政务公开和对外合作交流等工作。

组织起草有关地方性法规、规章草案和标准，承担规范性文

件合法性审查和报送备案，承担行政复议、行政应诉和行政

审批工作。指导全市医疗保障法制建设和行政执法工作。负

责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事

管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。拟订全市医

疗保障工作规划和年度计划并组织实施。负责全市医疗保障

相关数据的管理、共享、接收报送、统计分析及精算等工作，

推进医疗保障标准化和信息化建设。负责机关财务、内部审

计工作，负责机关预决算。

（二）待遇保障和医疗救助科。拟订全市医疗保障筹资

和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次

医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织拟订

医疗救助有关政策制度并组织实施。拟订全市单位医疗保

险、生育保险、补充医疗保险、离休干部医疗保障政策和管

理办法。

（三）医药管理科。协同推进全市深化医药卫生体制改

革工作，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。拟订全

市医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录

准入谈判规则并组织实施。拟订定点医药机构、异地就医等

管理办法并组织实施。组织推进医保支付方式改革。建立健

全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。组织开

展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施国家

和自治区深化药品和医疗服务价格改革政策，拟订药品、医

用耗材和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组

织实施，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。拟订药

品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，

推进招标采购平台建设。协调处理重大医药价格争议，指导

各县（市）加强医药价格管理。

（四）基金监管科。拟订全市医疗保障基金监督管理办

法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立

健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入

医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业

务，依法查处医疗保障领域违法违规行为，牵头负责相关审

计工作。

市医疗保障事业管理中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责中心日常运转，负责安全、保密、

信访、宣传、政务公开、社会治安综合治理等日常工作。负

责与上级部门、主管部门、外单位及各科室的协调和联络。

负责拟订工作制度、计划并组织实施，负责业务统计及政策

法规宣传等工作。负责中心党群、人事管理、机构编制、教

育培训、队伍建设等工作。

（二）财务科。负责各项医疗保障基金收缴、各项医疗

保障待遇拨付、医疗保障基金的会计核算和规范使用管理。

编制我市医疗保险基金的基金预、决算。负责提交医疗保障

基金收支运行数据，跟踪分析基金预算执行情况。负责全市

各类医疗保障基金报表汇总、审核、上报工作。拟订并报送

全市及市本级医疗保障基金支出用款计划，拨付市本级基金

支付费用。负责中心财务工作。

（三）医保审核科。负责对“三险”及其补充医疗保险

的待遇、支付范围及参保人员就医行为和医疗情况审核管

理，对医疗保障、补充医疗待遇申领业务指导。负责对生育

保险待遇申领进行审核。负责对全市医疗保障基金在医疗费

用支出数据进行监测、分析。负责实施各项医保扶贫倾斜政

策。负责维护管理医保信息系统中药品目录、诊疗服务项目

数据库信息。负责对市本级离休人员、一至六级伤残军人医

疗保障信息、就医行为和医疗情况审核管理。指导实施全市

城乡居民医疗救助工作。

（四）定点管理科。负责对医药机构医保定点服务资格

进行组织评估、谈判协商、签订服务协议并进行协议管理。

对医药机构开展有关医疗保障服务业务进行指导。对定点医

药机构申报的医疗保障费用进行审核。负责拟订年度医保付

费方案。负责稽核处理医药机构欺诈骗保行为。负责建立管

理医疗保障反欺诈系统及医保医师管理系统，负责维护管理

医疗保障信息系统中医用材料、定点医药机构数据库内信

息。处理和调解参保人员与定点医药机构发生的纠纷。

（五）参保管理科。负责拟订全市参保征收年度工作计

划并组织实施；组织全市实施年度“三险”缴费基数以及城

乡居民医保筹资标准核定工作。负责全市城乡居民大病保

险、其他补充保险投保工作。负责与税务部门对接参保人员

各项缴费信息确认。依法办理市本级“三险”参保业务、关

系转移接续。负责市本级参保数据的统计、查询，定期将个

人权益记录单免费寄送给参保人员。负责市本级“三险”每

月征收清册的核定工作。

（六）待遇结算科。负责办理各项医疗保障待遇结算及

个人账户继承核定等工作。负责办理定点医药机构医保费用

申报结算、清算工作。负责对各项医疗保障基金的待遇支出

情况统计、登记，将统计数据与财务科进行核对。负责对城

乡居民大病保险业务、各项补充医疗保险业务的承保商业保

险公司进行业务指导和管理。

（七）异地就医管理科。拟订全市跨省和区内异地年度

结算办法并具体负责执行，负责异地就医及结算的数据统

计、分析。负责对参保人异地就医行为管理及费用审核，负

责协调处理异地定点医药机构及本市定点医药机构异地就

医管理业务，负责处理参保人对异地就医的投诉。

（八）申报服务科。负责窗口服务工作，负责开展市本

级医疗保障业务“一门式”受理工作。负责受理医疗保障各

项待遇申请、申报。负责受理医疗保障政策咨询。负责参保、

缴费和待遇记录以及个人账户信息的查询和开具相关证明

材料。负责受理各项申报受理业务的结果反馈工作，承担申

报材料影像化工作。负责对接市政务服务中心开展中心各项

政务服务实施工作。

（九）稽核科。依法监督全市医疗保障基金的征缴、支

付、管理，确保基金安全。负责统计和分析医疗保障稽查相

关数据。负责对用人单位和个人参加“三险”及缴费情况进

行稽核。负责对用人单位未按时足额缴纳“三险”保费的行

为依法处置。负责对医疗保险基金先行支付依法追偿。负责

制订经办机构的内控制度和检查评估办法，制订年度稽核工

作计划并组织实施。

（十）信息科。负责全市医疗保障信息系统的建设、维

护。按照自治区医疗保障信息化建设的要求，组织实施我市

医疗保险数据入库、数据迁移、需求分析等工作。指导和协

调定点医药机构医保管理系统的安装、培训及日常维护工

作。联系和配合运营商做好全市医保信息系统通讯线路安装

和维护工作。负责社会保障卡的医疗保障功能管理等相关工

作。负责中心信息系统和计算机设备维护工作。

（十一）档案管理科。负责全市医疗保障档案资料的综

合管理及业务资料的收集、整理、储存、备案，查询工作。

负责档案管理制度的制订并组织实施，负责对医疗保障业务

档案进行数字化处理。

—12—

第二部分：梧州市医疗保障局 2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州市

医疗保障局 2024 年度部门决算公开附表)。

—13—

第三部分：梧州市医疗保障局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1767.24万元，其中本年收入

1767.21万元，较2023年度决算数减少81.64万元，下降4.42%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1767.21万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数减少81.64万元，下降4.42%，

主要原因是根据自治区及我市厉行节约过紧日子有关规定，开源

节流，减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数无差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少0.38万元，下降100%，主

要原因是2023年市财政下拨资金由我单位代财政缴交国有资本

经营预算资金市物资（集团）有限公司19名退休人员2023年度补

充医疗保险，2024年不再由我单位代缴。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数无差异。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无差异。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少0.10万元，下降100%，主要原因是本部门当年度利息收入全

额上解市财政。

—14—

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数无差异。

8.上年结转和结余0.03万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.14万元，下降82.35%，主要原因是上年

结转和结余减少。

（二）本部门2024年度总支出1767.24万元，其中本年支出

1767.21万元, 较2023年度决算数减少81.55万元，下降4.41%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）94.01 万元。主要用于：

按国家规定缴纳人员基本养老保险缴费。较 2023 年度决算数

116.44 万元，减少 22.43 万元，下降 19.26%，主要原因是市财

政下拨的由我单位代发放的建国初期退休人员医疗补助减少。

2.卫生健康支出（210 类）1603.99 万元。主要用于：按国

家规定发放的人员工资津补贴和缴纳人员基本医疗保险缴费、日

常运转经费及医疗保障管理事务支出。较 2023 年度决算数

1658.90 万元，减少 54.91 万元，下降 3.31%，主要原因是 2024

年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少。

3.农林水支出（213 类）1.5 万元。主要用于：扶贫专项支

出。较 2023 年度决算数 1.50 万元，增加 0万元，增长 0%，主

—15—

要原因是与 2023 年度决算数无差异。

4.住房保障支出（221 类）67.71 万元。主要用于：按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较

2023 年度决算数 71.54 万元，减少 3.83 万元，下降 5.35%，主

要原因是按规定调整公积金缴费基数。

5.国有资本经营预算支出（223 类）0万元。较 2023 年度决

算数减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年市财政下

拨资金由我单位代财政缴交国有资本经营预算资金-市物资（集

团）有限公司 19 名退休人员 2023 年度补充医疗保险，2024 年

不再由我单位代缴。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是本部门没有结余分配资金。

7.年末结转和结余 0.03 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 0.24 万

元，下降 88.89%，主要原因是本年将 2023 年利息收入上解市财

政。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市医疗保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出

1767.21 万元，较 2023 年度决算数 1848.38 万元，减少 81.17

万元，下降 4.39%。其中：基本支出 1110.28 万元，项目支出 656.93

—16—

万元。

梧州市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1022.89万元，支出决算为1767.21万元，完成年初预算

的172.77%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 81.42 万

元，支出决算为 82.41 万元,完成年初预算的 101.22%。主要用

于按国家规定缴纳人员基本养老保险缴费。预决算存有差异原因

是：由于 2024 年在编在职人员增减变动，年中追加人员基本养

老保险 0.99 万元，导致预决算存有差异。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 11.60 万元。主要用于建国初期退休人员医疗补助费用。预

决算存有差异原因是：2024 年市财政将原拨款至专户的项目资

金“建国初期退体人员医疗补助收入”11.60 万元，统一计入我

中心财政拨款收支，但这部分资金是财政年初预留总预算资金,

未列入我中心年初预算，导致预决算存有差异。

（三）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.62 万元。主要用于

按国家规定发放的人员工资津补贴及绩效奖励。预决算存有差异

原因是：由于 2024 年追加行政事业单位绩效奖励和在编在职人

员工资性支出原因，年中追加 17.62 万元，导致预决算存有差异。

—17—

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 40.78 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年

初预算的 101.25%。主要用于按国家规定缴纳人员基本医疗保险

缴费。预决算存有差异原因是：由于 2024 年在编在职人员增减

变动，年中追加人员基本医疗保险 0.51 万元，导致预决算存有

差异。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项)年初预算为 0万元，支出决算为 335.27 万元。主要用

于2024 年公务员医疗补助费用。预决算存有差异原因是：2024

年市财政将原拨款至专户的项目资金“2024 年公务员医疗补助”

335.7 万元，统一计入我中心财政拨款收支，但这部分资金是财

政年初预留总预算资金，未列入我中心年初预算，导致预决算存

有差异。

（六）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行

(项)年初预算为 661.01 万元，支出决算为 742.96 万元，完成年

初预算的 112.40%。主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴、

单位日常运转经费及绩效奖励。预决算存有差异原因是：由于

2024 年追加行政事业单位绩效奖励和在编在职人员工资性支出，

导致预决算存有差异。

（七）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管

理事务(项)年初预算为 161.45 万元，支出决算为 417.19 万元，

完成年初预算的 258.40%。主要用于单位聘用人员经费和单位日

—18—

常专项运转支出、医疗保障管理事务支出。预决算存有差异原因

是：一是 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金是

自治区下达的中央补助资金，不列入年初预算，二是 2024 年聘

用人员经费工资基数调整，年中追加聘用人员工资社会保险费支

出，导致预决算存有差异。

（八）卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保

障管理事务支出(项)年初预算为 11.06 万元，支出决算为 49.66

万元。主要用于医保经办服务等医疗保障服务能力工作项目。预

决算存有差异原因是：一是由于 2024 年中央财政医疗服务与保

障能力提升补助资金不列入年初预算原因，下达资金为 25.82 万

元；二是由于工作需要，我局需要搬迁办公场所，新办公场所修

缮工程款共 12.78 万元，导致预决算存有差异。

（九）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5

万元。主要用于扶贫专项支出。预决算存有差异原因是：由于扶

贫专项年初无预算，年中追加 1.5 万元，导致预决算存有差异。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 67.17 万元，支出决算为 67.71 万元，完成年初预算

的100.80%。主要用于人员住房公积金支出。预决算存有差异原

因是：调整公积金缴费基数，导致预决算数存有差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1110.28万元，支

—19—

出具体情况如下：

（一）工资福利支出 822.33 万元，完成年初预算的

115.18 %。预决算存有差异原因是：由于 2024 年追加行政事业

单位绩效奖励和在编在职人员工资性支出，年中追加 108.37 万

元，导致预决算存有差异。

（二）商品和服务支出285.16万元，完成年初预算的

100.74%。预决算存有差异原因是：2024年聘用人员经费工资基

数调整，年中追加聘用人员工资社会保险费支出，导致预决算存

有差异。

（三）对个人和家庭的补助 2.79 万元，完成年初预算的

191.10%。预决算存有差异原因是：2024 年新增退休人员，增加

退休费支出，导致预决算存有差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市医疗保障局2024年度政府性基金支出0万元，较2023

年度决算数无差异。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市医疗保障局2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市医疗保障局2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市医疗保障局2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

—20—

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.80万元，完成

年初预算的22.86 %，比上年减少2.62万元，主要原因是根据自

治区及我市厉行节约过紧日子有关规定，开源节流，减少支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行

费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.80万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，比上年

无差异。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，比上年无差异。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，比上年无差异。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市医疗保障

局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费

支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.80万元，完成年初预算的22.86%，

比上年减少2.62万元，原因是根据自治区及我市厉行节约过紧日

子有关规定，开源节流，减少支出。国内公务接待批次9次，人

次64次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 54.28 万元，比年初预

—21—

算数增加 9.93 万元，增长 22.39 %，主要原因是：与年初预算

填列口径不一致，聘用人员经费年初预算数计入人员经费，决算

数计入公用经费。主要原因是：2024 年聘用人员经费工资基数

调整，年中追加聘用人员工资社会保险费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额9.60万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出5.81万元。授予中小企业合

同金额9.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额1.09万元，占授予中小企业合同金额的11.35%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1022.89万元，执行数1767.21

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，产出指

标完成情况：

—22—

1.数量指标：①开展药品和医用耗材监测每月按时上报自治

区医保局，2024年共上报6次；②2024年梧州市参与国家集采各

批次采购进度≥782种；③2024年梧州市参与国家集采耗材品种

数量≥79种。

2.质量指标：①全市定点医药机构检查覆盖率为100%；②

2024年梧州市参保人员跨省异地就医住院费用直接结算率为

85.73%；③应帮尽快符合依申请医疗救助条件人员救助④当地常

住人口数为基数计算的基本参保综合参保率为110.05%；⑤医保

公共服务事项线上可办理率为100%；⑥2024年我市脱贫人口、农

村低收入人口等参保率为100%；⑦我市符合“两病”条件认定的

人员认定率为98.32%；⑧医保部门经办服务“好差评开展率为

99.99%；⑨重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例为

93.05%。

3.时效指标：药品和医用耗材监测和上报及时率为100%。

4.成本指标：①基本支出全年预算数超支率≤0%；②项目支

出全年预算数超支率≤0%；

5.社会效益指标：①2024年推进医保经办机构标准化规范化

建设，加快推进医保经办服务下沉，全市66个乡镇（街道），974

个村（社区）实现可办理医保服务双100%，超额完成“十四五”

规划目标任务。②减轻困难群众医疗费用负担完成预期目标；③

2024年梧州市医保部门全年在各主流媒体报道共38次。

6.可持续影响指标：持续保障医保基金安全完成预期目标。

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7.满意度指标：参保人员对医保服务满意度达到99.99%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目21个，项目支出总额656.93万元。其中，本级项目8个，本

级项目支出385.58万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0

万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结

果为：21 个项目评为一等，涉及资金 656.93 万元，占项目总数比

例 100%，占项目支出总额比例 100%；0 个项目评为二等，涉及资

金 0 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出总额比例 0%；0 个项

目评为三等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出

总额比例 0%；0 个项目评为四等，涉及资金 0 万元，占项目总数比

例 0%，占项目支出总额比例 0%。自评发现的主要问题及原因：一

是2024 年部门年初预算 1022.89 万元，年中调整预算为 1781.86 万

元，比年初预算增加 758.97 万元，全年执行数 1767.21 万元，预算

调整率较大，主要原因是：1.2024 年中央财政医疗服务与保障能力

提升补助资金 286 万元是在年中由自治区下达的中央补助资金，不

列入年初预算。2.2024 年，市财政将原拨款至专户的部分预留总预

算资金 346.87 万元，统一计入我中心财政拨款收入，具体为建国

初期退休人员医疗补助收入 11.60 万元、2023 年公务员医疗补助

335.27 万元，不列入年初预算。下一步改进措施：我部门将进一

步与上级主管部门和本级财政部门加强沟通和协调，加强年初预算

数据测算，提高预算编制的全面性和合理性，增强预算约束力和严

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肃性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金—医保基金监管经

费项目自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为48万元，

执行数为47.90万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情

况：一是开展药品和医用耗材监测并上报次数共4次；二是医保

编码非标率＜0.99%；三是药品和医用耗材监测和上报及时率为

100%；四是项目成本超支率≤0%；五是医保基金综合监管能力比

上年有所提高；六是参保人员对医保服务的满意度达到99.99%。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金—医保

基金监管经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，

涉及资金48万元。从评价情况来看完成基金监管工作任务，有效

提升基金监管工作水平，保障医保基金安全。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。