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梧州市医疗保障局 2025 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市医疗保障局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市医疗保障局 2025 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市医疗保障局 2025 年部门预算报表

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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

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第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、自治区和梧州市有关医疗保障、

医药价格和医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织

拟订有关地方性法规、规章草案，制定全市医疗保障事业发

展规则、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，

建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，

完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇

标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟

订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定并实施全市药品、医用耗材、医疗服务

项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整

机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗

服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付

医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导

的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制

度并组织实施。

（六）制定全市药品、医用耗材等招标采购政策并监督

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实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实施。

推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织

实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布

制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，

依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信

息化建设。组织制定和完善并实施异地就医管理和费用结算

政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障

领域合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民

基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、

城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，

确保医疗保障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、

医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医

药费用负担。组织实施全市城乡居民医疗救助工作。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生

健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方

面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，

提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

梧州市医疗保障部门共有直属单位 2个。其中：行政单

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位1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个。行政单位是：

梧州市医疗保障局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨

款事业单位是梧州市医疗保障事业管理中心（副处级公益一

类全额事业单位）。其中：

局机关内设 4个职能科室，分别是：

1.办公室：负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、

宣传、档案管理、政务公开和对外合作交流等工作。

2. 待遇保障和医疗救助科：拟订全市医疗保障筹资和待

遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

3.医药管理科：协同推进全市深化医药卫生体制改革工

作，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。

4.基金监管科:拟订全市医疗保障基金监督管理办法并

组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全

医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

三、人员构成情况

梧州市医疗保障局部门人员编制总数 66 人,其中:机关行

政编制 15 名,参公事业编制 20 名，全额事业编制 31 人，机

关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中：在职在编人数 57

人，包括：行政在职在编人数 12 人，参公事业在职在编人

员14 名，全额事业在职在编人数 31 人，机关后勤服务聘用

人员控制数在职在编人员 0名，其他聘用人员 30 人，退休

人员共 9人。

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第二部分：梧州市医疗保障局 2025 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 11,660,185.18 元，同比增加

1,431,233.49 元，增长 13.99%。其中：本年收入预算

11,660,185.18 元，同比增加 1,431,233.49 元，增长 13.99%；

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员

类经费预算增加；二是部分编外人员调整岗位工资，因此增

加编外人员项目经费，导致收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 11,660,185.18 元，同比增加

1,431,233.49 元,增长 13.99%。本年收入预算 11,660,185.18

元，同比增加 1,431,233.49 元,增长 13.99%。其中：

（一）一般公共预算拨款 11,660,185.18 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 1,431,233.49 元,增长 13.99%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

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（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 11,660,185.18 元，同比增加

1,431,233.49 元，增长 13.99%，其中：基本支出预算

11,415,985.18 元，占支出总预算的 97.91%，同比增加

1,431,233.49 元，增长 14.33%；项目支出预算 244,200 元，

占支出总预算的 2.09%，同比无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 930,676.88 元，占支

出总预算 7.98%，同比增加 116,429.36 元，增长 14.30%。

（二）卫生健康支出类科目 9,928,583.78 元，占支出总

预算 85.15%，同比增加 1,185,525.13 元，增长 13.56%。

（三）住房保障支出类科目 800,924.52 元，占支出总预

算6.87%，同比增加 129,279 元，增长 19.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 11,660,185.18 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 11,660,185.18 元；支出包括：社会保障和就业支出

930,676.88 元、卫生健康支出 9,928,583.78 元、住房保障支出

800,924.52 元。财政拨款总收支较上年增长 13.99%，主要原

因是一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整

引起人员类经费预算增加；二是部分编外人员调整岗位工资，

因此增加编外人员项目经费，导致收入预算总体有所增加。

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五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 11,660,185.18 元，同比

增加 1,431,233.49 元，增长 13.99%。其中：基本支出

11,415,985.18 元，项目支出 244,200 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：。

1.行政运行 7,589,573.57 元，其中：基本支出 7,589,573.57

元，项目支出 0元。主要用于保证单位日常运转、人员工资

福利等支出。

2.一般行政事务管理 1,773,519.94 元，其中：基本支出

1,639,919.94 元，项目支出 133,600 元。主要用于单位窗口政

务工作编外人员支出和保证单位日常运转。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 910,906.88 元，

其中：基本支出 910,906.88 元，项目支出 0元。主要用于缴

交单位职工基本养老保险费。

4.行政单位医疗缴费支出 454,890.27 元，其中：基本支

出454,890.27 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医

疗保险费。

5.其他医疗保障管理事务支出 110,600 元，其中：基本

支出 0元，项目支出 110,600 元。主要用于单位日常运转支

出。

6. 住房公积金支出 800,924.52 元，其中：基本支出

800,924.52 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工住房

公积金支出。

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7.行政单位离退休 19,770 万元，其中：基本支出 19,770

元，项目支出 0元。主要用于退休人员物业服务补贴和大额

医疗保险费用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 11,415,985.18 元，占一般公共预算支出

的97.91%，同比增加 1,431,233.49 元，增长 14.33%。其中：

工资福利支出预算 10,225,493.02 元，占基本支出预算

89.57%，同比增加 3,085,894.67 元，增长 43.22%。主要原

因：一是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科

目；二是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整

引起人员类经费预算增加。

商品和服务支出预算 1,170,722.16 元，占基本支出预算

10.26%，同比减少 1,659,881.18 元，下降 58.64%。主要原

因是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整，在工资福利支

出中列支。

对个人和家庭补助支出预算 19,770 元，占基本支出预算

0.17%，同比增加 5,220 元，增长 35.88%。主要原因是 2025

年新增退休人员，增加退休费支出。

2.项目支出 244,200 元，占一般公共预算支出的 2.09%，

同比无变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减

少16,280 元，下降 100%。

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商品和服务支出预算 239,200 元，占项目支出预算

97.95%，同比增加 16,280 元，增长 7.30%。

资本性支出预算 5,000 元，占项目支出预算 2.05%，同

比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 11,415,985.18 元，

同比增加 1,431,233.49 元，增长 14.33%。其中：

人员经费 10,245,263.02 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费。较上年增长 16.89%，主要原因

一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起

人员类经费预算增加；二是部分编外人员调整岗位工资，因

此增加编外人员项目经费；使收支预算总体有所增加。

公用经费 1,170,722.16 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减少

4.02%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 30,000

元，同比减少 5,000 元，下降 14.29 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

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2.公务接待费支出预算 30,000 元，同比减少 5,000 元，

下降 14.29 %。主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30,000

元，同比减少 5,000 元，下降 14.29 %。具体如下：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 30,000 元，同比减少 5,000 元，下降

14.29 %。主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市医疗保障局本级及下属单位共有 1个行政机关和

1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安

排1,414,922.16 元，其中：基本支出预算 1,170,722.16 元，

项目支出预算 244,200 元。同比增加 877,121.04 元，增长

163.09%，主要原因是本年招录增加在职在编人员，增加人

员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、物业

管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日

常公用经费支出。

另外，梧州市医疗保障局下属单位共有 1个事业单位，

事业运行经费总预算安排 933,933.68 元，其中：基本支出预

算800,333.68 元，项目支出预算 133,600 元。同比增加

24,026.72 元，增长 2.64 %。主要原因本年招录增加在职在编

人员，增加人员经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、

邮电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商

品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 114,970 元，同比增加 74,380 元，

增长 183.25%。其中：政府集中采购预算 114,970 元，占政

府采购预算的 100%，同比增加 74,380 元，增长 183.25%；

主要原因是 2025 年加强医保政策宣传工作和医保业务大厅

提供便民打印、复印服务。分散采购 0元，占政府采购预算

的0%，同比减少 12,950 元，下降 100%。

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按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 114,970

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 114,970 元，占政

府采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 107,970 元,

主要用于日常办公需要打印办公用的复印纸和业务大厅为

办事群众复印资料以及加强医保政策宣传工作；2.购置打印

机、多功能一体机和扫描仪,预算金额 7,000 元,主要用于单位

日常办公和业务大厅需要更换等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计1,685,736.91元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.设备1,303,295.71元。3.文

物和陈列品0元。4.图书档案0元。5.家具、用具、装具等

382,441.20元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 244,200 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

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部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市医疗

保障局

专项公用经

费—日常运

转

110,600

通过实施单

位日常正常

运转，实现保

障单位人员

高效办公，满

足办公需求

的目标。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

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4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年部门预算报表