梧州市医疗保障局 2023 年度

部门决算

第一部分：梧州市医疗保障局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市医疗保障局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市医疗保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市医疗保障局概况

一、本部门职责

市医疗保障局贯彻落实党中央、自治区和市委关于医疗

保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和

加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、自治区和梧州市有关医疗保障、

医药价格和医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织

拟订有关地方性法规、规章草案，制定全市医疗保障事业发

展规则、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，

建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，

完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇

标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟

订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定并实施全市药品、医用耗材、医疗服务

项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整

机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗

服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付

医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导

的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制

度并组织实施。

（六）制定全市药品、医用耗材等招标采购政策并监督

实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实施。

推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织

实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布

制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，

依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信

息化建设。组织制定和完善并实施异地就医管理和费用结算

政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障

领域合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民

基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、

城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，

确保医疗保障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、

医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医

药费用负担。组织实施全市城乡居民医疗救助工作。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生

健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方

面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，

提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

梧州市医疗保障局，属行政单位。下属单位为梧州市医

疗保障事业管理中心，属于事业单位。

市医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、

信访、宣传、档案管理、政务公开和对外合作交流等工作。

组织起草有关地方性法规、规章草案和标准，承担规范性文

件合法性审查和报送备案，承担行政复议、行政应诉和行政

审批工作。指导全市医疗保障法制建设和行政执法工作。负

责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事

管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。拟订全市医

疗保障工作规划和年度计划并组织实施。负责全市医疗保障

相关数据的管理、共享、接收报送、统计分析及精算等工作，

推进医疗保障标准化和信息化建设。负责机关财务、内部审

计工作，负责机关预决算。

（二）待遇保障和医疗救助科。拟订全市医疗保障筹资

和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次

医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织拟订

医疗救助有关政策制度并组织实施。拟订全市单位医疗保险、

生育保险、补充医疗保险、离休干部医疗保障政策和管理办

法。

（三）医药管理科。协同推进全市深化医药卫生体制改

革工作，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。拟订全市

医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准

入谈判规则并组织实施。拟订定点医药机构、异地就医等管

理办法并组织实施。组织推进医保支付方式改革。建立健全

定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。组织开展

药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施国家和

自治区深化药品和医疗服务价格改革政策，拟订药品、医用

耗材和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织

实施，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。拟订药品、

医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推

进招标采购平台建设。协调处理重大医药价格争议，指导各

县（市）加强医药价格管理。

（四）基金监管科。拟订全市医疗保障基金监督管理办

法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立

健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入

医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业

务，依法查处医疗保障领域违法违规行为，牵头负责相关审

计工作。市医疗保障局万秀分局、长洲分局、龙圩分局。为

市医疗保障局的派出机构，受市医疗保障局的委托，分局主

要负责组织实施辖区内相关医疗保障工作，以及完成市医疗

保障局交办的其他工作。

市医疗保障事业管理中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责中心日常运转，负责安全、保密、

信访、宣传、政务公开、社会治安综合治理等日常工作。负

责与上级部门、主管部门、外单位及各科室的协调和联络。

负责拟订工作制度、计划并组织实施，负责业务统计及政策

法规宣传等工作。负责中心党群、人事管理、机构编制、教

育培训、队伍建设等工作。

（二）财务科。负责各项医疗保障基金收缴、各项医疗

保障待遇拨付、医疗保障基金的会计核算和规范使用管理。

编制我市医疗保险基金的基金预、决算。负责提交医疗保障

基金收支运行数据，跟踪分析基金预算执行情况。负责全市

各类医疗保障基金报表汇总、审核、上报工作。拟订并报送

全市及市本级医疗保障基金支出用款计划，拨付市本级基金

支付费用。负责中心财务工作。

（三）医保审核科。负责对“三险”及其补充医疗保险的

待遇、支付范围及参保人员就医行为和医疗情况审核管理，

对医疗保障、补充医疗待遇申领业务指导。负责对生育保险

待遇申领进行审核。负责对全市医疗保障基金在医疗费用支

出数据进行监测、分析。负责实施各项医保扶贫倾斜政策。

负责维护管理医保信息系统中药品目录、诊疗服务项目数据

库信息。负责对市本级离休人员、一至六级伤残军人医疗保

障信息、就医行为和医疗情况审核管理。指导实施全市城乡

居民医疗救助工作。

（四）定点管理科。负责对医药机构医保定点服务资格

进行组织评估、谈判协商、签订服务协议并进行协议管理。

对医药机构开展有关医疗保障服务业务进行指导。对定点医

药机构申报的医疗保障费用进行审核。负责拟订年度医保付

费方案。负责稽核处理医药机构欺诈骗保行为。负责建立管

理医疗保障反欺诈系统及医保医师管理系统，负责维护管理

医疗保障信息系统中医用材料、定点医药机构数据库内信息。

处理和调解参保人员与定点医药机构发生的纠纷。

（五）参保管理科。负责拟订全市参保征收年度工作计

划并组织实施；组织全市实施年度“三险”缴费基数以及城乡

居民医保筹资标准核定工作。负责全市城乡居民大病保险、

其他补充保险投保工作。负责与税务部门对接参保人员各项

缴费信息确认。依法办理市本级“三险”参保业务、关系转移

接续。负责市本级参保数据的统计、查询，定期将个人权益

记录单免费寄送给参保人员。负责市本级“三险”每月征收清

册的核定工作。

（六）待遇结算科。负责办理各项医疗保障待遇结算及

个人账户继承核定等工作。负责办理定点医药机构医保费用

申报结算、清算工作。负责对各项医疗保障基金的待遇支出

情况统计、登记，将统计数据与财务科进行核对。负责对城

乡居民大病保险业务、各项补充医疗保险业务的承保商业保

险公司进行业务指导和管理。

（七）异地就医管理科。拟订全市跨省和区内异地年度

结算办法并具体负责执行，负责异地就医及结算的数据统计、

分析。负责对参保人异地就医行为管理及费用审核，负责协

调处理异地定点医药机构及本市定点医药机构异地就医管

理业务，负责处理参保人对异地就医的投诉。

（八）申报服务科。负责窗口服务工作，负责开展市本

级医疗保障业务“一门式”受理工作。负责受理医疗保障各项

待遇申请、申报。负责受理医疗保障政策咨询。负责参保、

缴费和待遇记录以及个人账户信息的查询和开具相关证明

材料。负责受理各项申报受理业务的结果反馈工作，承担申

报材料影像化工作。负责对接市政务服务中心开展中心各项

政务服务实施工作。

（九）稽核科。依法监督全市医疗保障基金的征缴、支

付、管理，确保基金安全。负责统计和分析医疗保障稽查相

关数据。负责对用人单位和个人参加“三险”及缴费情况进行

稽核。负责对用人单位未按时足额缴纳“三险”保费的行为依

法处置。负责对医疗保险基金先行支付依法追偿。负责制订

经办机构的内控制度和检查评估办法，制订年度稽核工作计

划并组织实施。

（十）信息科。负责全市医疗保障信息系统的建设、维

护。按照自治区医疗保障信息化建设的要求，组织实施我市

医疗保险数据入库、数据迁移、需求分析等工作。指导和协

调定点医药机构医保管理系统的安装、培训及日常维护工作。

联系和配合运营商做好全市医保信息系统通讯线路安装和

维护工作。负责社会保障卡的医疗保障功能管理等相关工作。

负责中心信息系统和计算机设备维护工作。

（十一）档案管理科。负责全市医疗保障档案资料的综

合管理及业务资料的收集、整理、储存、备案，查询工作。

负责档案管理制度的制订并组织实施，负责对医疗保障业务

档案进行数字化处理。

第二部分：梧州市医疗保障局 2023 年度部门决算报表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市医疗保障局 2023 年度部门决算公开表》)。

第三部分：梧州市医疗保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 1849.02 万元，其中本年

收入 1848.85 万元，较 2022 年度决算数 1350.48 万元，增加

498.54 万元，增长 36.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1848.38 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1350.17 万元，增加

498.21 万元，增长 36.90%，主要原因：（1）市财政将原拨款

至专户的部分预留总预算资金，统一计入我部门财政拨款收

入，具体为建设国初期退休人员医疗实助收入 20 万元、2023

年公务员医疗补助 309.94 万元。（2）一般行政管理事务收入

较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财

政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.38 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加

0.38 万元，增长 100%，主要原因：2023 年市财政将原拨款

至专户的项目资金“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”

0.38 万元，统一计入我部门财政拨款收支。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万

元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经

营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门

无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.10 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.18

万元，减少 0.08 万元，下降 44.44%，主要原因是：利息收

入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.17 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数 0.13 万元，增加 0.04 万元，

增长 30.77%，主要原因是：上年结转和结余较上年增加。

（二）本部门 2023 年度总支出 1849.02 万元，其中本年

支出 1848.76 万元，较 2022 年度决算数 1350.48 万元，增加

498.54 万元，增长 36.92%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）116.44 万元：主要用

于：按国家规定缴纳人员基本养老保险缴费。较 2022 年度

决算数 95.29 万元，增加 21.15 万元，增长 22.2%，主要原因

是：一是 2023 年市财政将建国初期退休人员医疗补助拨款

至专户的部分预留总预算资金，统一计入我中心财政拨款收

支；二是养老保险基数调整。

2.卫生健康支出（210 类）1658.9 万元：主要用于：按

国家规定发放的人员工资津补贴和缴纳人员基本医疗保险

缴费和日常运转经费及医疗保障管理事务支出。较 2022 年

度决算数 1181.69 万元，增加 477.21 万元，增长 40.38%，主

要原因是：一是市财政将 2023 年公务员医疗补助原拨款至

专户的部分预留总预算资金，统一计入我部门财政拨款收入；

二是基本医疗保险缴费基数调整。

3.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：扶贫专项

支出。较 2022 年度决算数 1.50 万元，增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：与 2022 年度决算数无差异。

4.住房保障支出（221 类）71.54 万元：主要用于：主要

用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改

革方面的支出。较 2022 年度决算数 71.82 万元，减少 0.28

万元，下降 0.39%，主要原因是：2023 年 4 月有人员退休减

少支出。

5.国有资本经营预算支出（223 类）0.38 万元：主要用

于：财政指定单位人员的 2023 年公务员医疗补助。较 2022

年度决算数 0.00 万元，增加 0.38 万元，增长 100%，主要原

因是：2023 年市财政将原拨款至专户的项目资金“其他解决

历史遗留问题及改革成本支出”0.38 万元，统一计入我部门财

政拨款收支。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门

没有结余分配资金。

7.年末结转和结余 0.27 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数

0.17 万元，增加 0.10 万元，增长 58.82%，主要原因是 2023

年末利息结转较 2022 年有所增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市医疗保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出 1848.38 万元，较 2022 年度决算数 1350.17 万元，增加

498.21 万元，增长 36.90%。其中：基本支出 1124.63 万元，

项目支出 723.75 万元。

梧州市医疗保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 1063.17 万元，支出决算为 1848.38 万元，完成

年初预算的 173.86%。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.05

万元。主要用于优秀人员年度考核奖励。预决算存有差异原

因是：由于 2023 年增加年度考核优秀人员奖励原因，年中

追加了 1.05 万元，导致预决算存有差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为95.39万

元，支出决算为95.39万元，完成年初预算的100.0%。主要用

于按国家规定缴纳人员基本养老保险缴费。与年初预算数无

差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 20.0 万元。主要用于建国初期退休人员医疗补助费用。

预决算存有差异原因是：由于市财政将建国初期退休人员医

疗补助原拨款至专户的部分预留总预算资金，统一计入我部

门财政拨款收入原因，年中追加了 20 万元，导致预决算存

有差异。

(4)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.37 万元。主要用于按

国家规定发放的人员工资津补贴及绩效奖励。预决算存有差

异原因是：由于 2023 年追加行政事业单位绩效奖励和在编

在职人员工资性支出原因，年中追加 60.37 万元，导致预决

算存有差异。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 47.68 万元，支出决算为 47.68 万元，完成

年初预算的 100.0%。主要用于按国家规定缴纳人员基本医疗

保险缴费。与年初预算数无差异。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 309.56 万元。主

要用于 2023 年公务员医疗补助费用。主要用于 2023 年公务

员医疗补助费用。预决算存有差异原因是：由于市财政将

2023 年公务员医疗补助拨款至专户的部分预留总预算资金，

统一计入本部门财政拨款收入原因，年中追加 309.56 万元，

导致预决算存有差异。

(7)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 681.48 万元，支出决算为 702.72 万元，完成年

初预算的 103.12%。主要用于按国家规定发放的人员工资津

补贴及绩效奖励。预决算存有差异原因是：由于 2023 年追

加行政事业单位绩效奖励和在编在职人员工资性支出原因，

年中追加 21.24 万元，导致预决算存有差异。

(8)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管

理事务(项)年初预算为 152.25 万元，支出决算为 438.16 万元，

完成年初预算的 287.79%。主要用于医疗保障管理事务支出。

预决算存有差异原因是：一是 2023 年中央财政医疗服务与

保障能力提升补助资金是自治区下达的中央补助资金，不列

入年初预算，下达资金（包括 2022 年结转部分）为 285.56

万元；二是 2023 年聘用人员社保基数调整，增加聘用人员

社会保险缴费，年中追加 0.35 万元的原因，导致预决算存有

差异。

(9)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经

办事务(项)年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，

完成年初预算的 100.0%。主要用于医保经办服务等医疗保障

服务能力工作项目。与年初预算数无差异。

(10)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.58 万元。主要用于

事业单位人员绩效奖励费用。预决算存有差异原因是：由于

2023 年追加事业单位绩效奖励原因，年中追加 5.58 万元，

导致预决算存有差异。

(11)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保

障管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.0

万元。主要用于医疗保障管理事务支出。预决算存有差异原

因是：由于 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助

资金不列入年初预算原因，下达资金为 80 万元，导致预决

算存有差异。

(12)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.9

万元。主要用于扶贫专项支出。预决算存有差异原因是：由

于扶贫专项年初无预算，年中追加 0.9 万元，导致预决算存

有差异。

(13)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.6 万元。主要用于扶贫专项支出。

预决算存有差异原因是：由于扶贫专项年初无预算，年中追

加 0.6 万元，导致预决算存有差异。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 71.54 万元，支出决算为 71.54 万元，完成年初

预算的 100.0%。主要用于人员住房公积金支出。与年初预算

数无差异。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市医疗保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 1124.63 万元，其中：人员经费支出 846.92 万元，主

要包括：基本工资 269.89 万元，津贴补贴 143.23 万元，奖金

144.47 万元，绩效工资 70.69 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 95.39 万元，职工基本医疗保险缴费 47.1 万元，其

他社会保障缴费 3.62 万元，住房公积金 71.54 万元，退休费

0.96 万元，医疗费补助 0.05 万元，公用经费支出 277.71 万

元，主要包括：办公费 6.1 万元，印刷费 0.99 万元，水费 0.04

万元，电费 2.15 万元，邮电费 5.55 万元，差旅费 2.5 万元，

会议费 2.33 万元，培训费 1.88 万元，公务接待费 3.42 万元，

委托业务费 153.31 万元，工会经费 10.89 万元，其他交通费

用 31.94 万元，其他商品和服务支出 56.62 万元，支出具体情

况如下：

(1)工资福利支出 845.91 万元，完成年初预算的 112.38%。

预决算存有差异原因是：由于增加人员经费，年中追加 93.19

万元，导致预决算存有差异。

(2)商品和服务支出 277.71 万元，完成年初预算的 98.57%。

预决算存有差异原因是：开源节流，减少支出。

(3)对个人和家庭的补助 1.01 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算数无差异。

(4)资本性支出 0 万元，与年初预算相符。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市医疗保障局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市医疗保障局 2023 年度政府性基金支出年初预算

为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市医疗保障局 2023 年度国有资本经营预算支出

0.38 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.38 万元，

增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.38 万元。

梧州市医疗保障局 2023 年度国有资本经营预算支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。

(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支

出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。预决算

存有差异原因是：由于 2023 年市财政将原拨款至专户的项

目资金“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”0.38 万元，

统一计入本部门财政拨款收支的原因，年中追加 0.38 万元，

导致预决算存有差异。

(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。预决算存有差异原

因是：由于 2023 年市财政将原拨款至专户的项目资金“其他

解决历史遗留问题及改革成本支出”0.38 万元，统一计入本部

门财政拨款收支的原因，年中追加 0.38 万元，导致预决算存

有差异。

(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。预决算存有差

异原因是：由于 2023 年市财政将原拨款至专户的项目资金

“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”0.38 万元，统一计

入本部门财政拨款收支的原因，年中追加 0.38 万元，导致预

决算存有差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 3.50

万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 98.00%，比

上年决算数 2.38 万元，增加 1.04 万元，增长 43.70%，主要

原因是：我市评为国家 DRG 付费改革示范点之一，国家、

区内外以及各地市医保部门多次到我市进行交流工作，“三

公”经费较上年有增加。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公

务接待费支出决算 3.42 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0

个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。

开支内容包括：我部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万

元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预

算数为 0.00 万元，与年初预算相符。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万

元，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我单位无公务用

车购置及运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 3.50 万元，支出决算为

3.42 万元，完成年初预算的 98.00%，比上年决算数 2.38 万

元，增加 1.04 万元，增长 43.70%，主要原因是：我市评为

国家 DRG 付费改革示范点之一，国家、区内外以及各地市医

保部门多次到我市进行交流工作，公务接待费较上年有增加。

国内公务接待批次 26.00 次，人次 297.00 次，国（境）外公

务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 277.71 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数增加 148.18 万元，比上年决算数 281.03 万元，减少 3.32

万元，下降 1.18%。主要原因是：与年初预算填列口径不一

致，聘用人员经费年初预算数计入人员经费，决算数计入公

用经费。比上年决算数减少主要原因是开源节流，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.87 万元，其中：

政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 10.46 万元。授予中小企业合同金额 13.75

万元，占政府采购支出总额的 92.47%，其中：授予小微企业

合同金额 13.60 万元，占授予中小企业合同金额的 98.91%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.5%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年部门预算数1848.76万元，执行数1848.76

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，1.

产出指标完成情况：（1）数量指标：①2023年定点医药机构

监督检查覆盖率达100%；②以常住人口数为基数计算的基本

医保参保率为111.91%；③门诊特殊慢性病费用跨省直接结

算县区覆盖率达100%；④本市范围内符合条件的开展住院服

务的医疗机构DRG付费覆盖率达100%；2.时效指标完成情况：

年底资金执行进度达100%。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目8个项目，项目支出总额723.57万元。

其中，本级项目8个，本级项目支出723.57万元，项目中，敏

感涉密项目0个。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感

涉密项目绩效自评结果为：8个项目为一等，涉及资金723.57

万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

2023年部门年初预算27.69万元，调整后预算723.57万元，全

年执行数723.57万元，预算调整率较大，主要原因：一是2023

年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金365万元是由

自治区下达的中央补助资金，不列入年初预算。二是2023年，

市财政将原拨款至专户的部分预留总预算资金329.94万元，

统一计入我中心财政拨款收入，具体为建国初期退休人员医

疗补助收入20万元、2023年公务员医疗补助309.94万元，不

列入年初预算，三是第一书记驻村工作经费是在年中由市本

级下达的资金，不列入年初预算。今后我部门将进一步与上

级主管部门和本级财政部门加强沟通和协调，加强年初预算

数据测算，提高预算编制的全面性和合理性，增强预算约束

力和严肃性。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补

助资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算

数为365万元，执行数为365万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是全市66个乡镇（街道），974个村（社

区）实现可办理医保服务双100%，超额完成“十四五”目标任

务。大力推广帮办、代办等便民服务模式，实现乡镇（街道）

提供的服务事项数达21项，村（社区）能提供的服务事项数

达13项，提前完成自治区2023年目标要求；二是医保基金综

合监管能力排名较上年提高2个名次；三是2023年医疗服务

与保障能力提升补助资金2023年实际支出365万元，预算执行

率达到100%。

3.部门绩效评价结果。

组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金”1个重点项

目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金365万元，从

评价情况来看，能有效提升医保信息化标准化、基金监管、

经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用

耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。基本能完成

年初设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额

的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。