梧州市医疗保障局 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市医疗保障局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市医疗保障局 2023 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市医疗保障局 2023 年部门预算报表（详见
附件）
一、部门收支总体情况表
二、二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻落实中央、自治区和梧州市有关医疗保障、医药
价格和医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织拟订有关
地方性法规、规章草案，制定全市医疗保障事业发展规则、政策
和标准，并组织实施和监督检查。
（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建
立健全医疗保障基金风险防控机制。
（三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善
动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建
立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期
护理保险制度改革方案。
（四）组织制定并实施全市药品、医用耗材、医疗服务项目、
医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定
医保目录准入谈判规则并组织实施。
（五）组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务
项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务
价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服
务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。
（六）制定全市药品、医用耗材等招标采购政策并监督实施，
指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实施。推
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进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织实施。
建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督
管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗
保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化
建设。组织制定和完善并实施异地就医管理和费用结算政策。建
立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交
流。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本
医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统
筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保
障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”
改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。组织实
施全市城乡居民医疗救助工作。
（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康
委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制
度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资
源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置情况
梧州市医疗保障部门共有直属单位 2个，分别为：梧州市医
疗保障局、梧州市医疗保障事业管理中心。其中：
（一）行政单位 1个，梧州市医疗保障局。
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（二）下属单位 1个，梧州市医疗保障事业管理中心,是市
医疗保障局管理的副处级公益一类全额事业单位。
局机关设 4个职能科室和 3个分局，分别是：办公室、待遇
保障和医疗救助科、医药管理科、基金监管科、万秀分局、长洲
分局、龙圩分局。
三、人员构成情况
梧州市医疗保障部门共有实名编制 66 人,其中:机关行政编
制15 名,参公事业编制 19 名，全额事业编制 32 人，机关后勤服
务聘用人员控制数 0名。其中：在职在编人数 60 人，包括：行
政在职在编人数 16 人，参公事业在职在编人员 16 名，全额事业
在职在编人数 28 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人
员0名，其他聘用人员 30 人，离退休人员共 5人。具体情况如
下：
（一） 梧州市医疗保障局
机关行政编制 15 名。其中：行政在职在编人数 16 人。其他
聘用人员 3人。
（二） 梧州市医疗保障事业管理中心
梧州市医疗保障事业管理中心人员编制总数 51 名，其中：
参公事业编制 19 名，全额事业编制 32 名，机关后勤服务聘用人
员控制数 0名。其中，在职在编人员 44 人，包括：参公事业在
职在编人员 16 人、全额事业在职在编 28 人，机关后勤服务聘用
人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员 27 人、离退休人
员5人。
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第二部分：梧州市医疗保障局 2023 年部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 10,631,700.46 元，同比增加 552,662.23
元，增长 5.48%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新
要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，
上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算
10,626,072.16 元，同比增加 547,033.93 元，增长 5.43%；上年
结转结余 5,628.30 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结
转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据
相关规定提高了单位人员社会保障支出标准；二是部分编外人员
调整岗位工资，因此增加编外人员项目经费；使收入预算总体有
所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 10,631,700.46 元，同比增加 552,662.23
元，增长 5.48%。本年收入预算 10,626,072.16 元，同比增加
547,033.93 元,增长 5.43%；上年结转结余 5,628.30 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 10,626,072.16 元，占收入总预算
的99.95%，同比增加 547,033.93 元,增长 5.43%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 5,628.30 元。2023 年部门预算编制时，
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结
转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 10,631,700.46 元，其中，基本支出预
算10,354,772.16 元，占支出总预算的 97.40% ， 同 比 增 加
584,033.93 元，增长 5.98%；项目支出预算 276,928.30 元，占
支出总预算的 2.60%，同比减少 31,371.70 元，下降 10.18%。主
要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预
算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳
入2023 年部门预算编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 953,854.88 元，占支出总
预算 8.97%，同比增加 61,509.76 元，增长 6.89%。
（二）卫生健康支出类科目 8,962,454.42 元，占支出总预算
84.30%，同比增加 506,330.49 元，增长 5.99%。
（三）住房保障支出类科目 715,391.16 元，占支出总预算
6.73%，同比减少 15,178.02 元，下降 2.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 10,631,700.46 元。收入包括：
一般公共预算拨款 10,626,072.16 元、上年结转结余 5,628.30 元；
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支出包括：社会保障和就业支出 953,854.88 元、卫生健康支出
8,962,454.42 元、住房保障支出 715,391.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 10,626,072.16 元，其中：基
本支出 10,354,772.16 元，项目支出 271,300 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
行政运行 6,814,658.08 元，其中：基本支出 6,814,658.08 元，
项目支出 0元。主要用于保证单位日常运转、人员工资福利等支
出。
一般行政事务管理 1,516,952.19 元，其中：基本支出
1,394,052.19 元，项目支出 122,900 元。主要用于单位窗口政务
工作编外人员支出和保证单位日常运转等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 953,854.88 元，其中：
基本支出 953,854.88 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工
基本养老保险费。
行政单位医疗 476,815.85 元，其中：基本支出 476,815.85 元，
项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医疗保险费。
住房公积金 715,391.16 元，其中：基本支出 715,391.16 元，
项目支出 0元，主要用于缴交单位职工住房公积金支出。
医疗保障经办事务 148,400 元，其中：基本支出 0元，项目
支出 148,400 元。主要用于单位日常运转支出等。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
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预算
1.基本支出预算 10,354,772.16 元，占一般公共预算支出的
97.45%，同比增加 584,033.93 元，增长 5.98%。其中：
工资福利支出预算 7,527,202.78 元，占基本支出预算
72.69%，同比增加 453,389.18 元，增长 6.41%。
商品和服务支出预算 2,817,519.38 元，占基本支出预算
27.21%，同比增加 140,594.75 元，增长 5.25%。
对个人和家庭补助支出预算 10,050 元，占基本支出预算
0.10%，上年同期无该项资金安排，无法与上年同期对比。
资本性支出预算 0元，同比减少 20,000 元，下降 100%。减
少较大原因是厉行节约支出、减少新增资产配置。
2.项目支出 271,300 元，占一般公共预算支出的 2.55%，同
比减少 37,000 元，下降 12.00 %。其中：
商品和服务支出预算 271,300 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 37,000 元，下降 12.00%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 10,354,772.16 元，其中：
人员经费 9,059,474.64 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休
费。
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公用经费 1,295,297.52 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工
会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 35,000 元，
同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金
纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”
经费支出 35,000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 35,000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 35,000 元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算
35,000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 35,000 元，同比无变化。其中，当年一般
公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 35,000 元，同比增加无
变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
梧州市医疗保障部门及下属单位共有 1个行政机关，行政运
行经费总预算安排 1,275,345.12 元，基本支出 1,275,345.112 元,
项目支出 0元。同比减少 853,799.46 元，下降 40.10%。下降较
大的主要原因是 2023 年和 2022 年填报口径不一致，2022 年行
政运行经费填报口径包括人员经费支出，2023 年按操作规程机
关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。主要用于办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
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另外，下属单位共有 1个事业单位。单位行政运行经费总预
算安排 773,000 元。其中：基本支出 773,000 元；项目支出 0元。
同比减少 3,561,276.46 元，下降 82.17%。下降较大的主要原因是
2023 年和 2022 年填报口径不一致，2022 年行政运行经费填报口
径包括人员经费支出，2023 年按操作规程机关运行经费指各部
门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
日常维修费以及其他费用。主要用于办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2023 年政府采购预算 50,498 元，同比减少 46,302 元，下降
47.83 %。其中：政府集中采购预算 50,498 元，占政府采购预算
的100%，同比减少 46302 元，下降 47.83%；主要原因是厉行节
约支出、减少新增资产配置。分散采购 0元，占政府采购预算的
0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 50,498 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 50,498 元，占政府采购预
算100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0
元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
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截至2022年12月31日，资产原值合计1,624,095.30元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元；2.通用设备1,259,734.10元；3.专用设
备0元；4.文物和陈列品0元；5.图书档案0元；6.家具、用具、装
具等364,361.20元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已编
制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）
4个，涉及一般公共预算拨款 271,300 元，财政专户管理资金收
入0元，单位资金 0元，上年结余收入 5,628.30 元。相关绩效目
标情况详见部门预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
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4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人
员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。