梧州市医疗保障局 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市医疗保障局部门预算及“三公”经费预

算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市医疗保障局 2022 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

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第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区和梧州市有关医疗保障、

医药价格和医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织

拟订有关地方性法规、规章草案，制定全市医疗保障事业发

展规则、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，

建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，

完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇

标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟

订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定并实施全市药品、医用耗材、医疗服务

项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整

机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗

服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付

医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导

的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制

度并组织实施。

（六）制定全市药品、医用耗材等招标采购政策并监督

实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实施。

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推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织

实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布

制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，

依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信

息化建设。组织制定和完善并实施异地就医管理和费用结算

政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障

领域合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民

基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、

城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，

确保医疗保障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、

医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻

医药费用负担。组织实施全市城乡居民医疗救助工作。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生

健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方

面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，

提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

梧州市医疗保障部门共有直属单位 2个，分别为：梧州

市医疗保障局、梧州市医疗保障事业管理中心。其中：

（一）行政单位 1个，梧州市医疗保障局。

（二）下属单位 1个，梧州市医疗保障事业管理中心,

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是市医疗保障局管理的副处级公益一类全额事业单位。

局机关设 4个职能科室和 3个分局，分别是：

办公室、待遇保障和医疗救助科、医药管理科、基金监管科、

万秀分局、长洲分局、龙圩分局。

三、人员构成情况

梧州市医疗保障部门共有实名编制 66 人,其中:机关行

政编制 15 名, 参公事业编制 19 名，全额事业编制 32 人，

机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中：在职在编人数 59

人，包括：行政在职在编人数 15 人，参公事业在职在编人

员19 名，全额事业在职在编人数 25 人，机关后勤服务聘用

人员控制数在职在编人员 0名，其他聘用人员 30 人，离退

休人员共 2人。具体情况如下：

（一）梧州市医疗保障局

机关行政编制 15 名。其中：行政在职在编人数 15 人。

其他聘用人员 3人。

（二）梧州市医疗保障事业管理中心

梧州市医疗保障事业管理中心人员编制总数 51 名，其中：

参公事业编制 19 名，全额事业编制 32 名，机关后勤服务聘

用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 44 人，包括：参

公事业在职在编人员 19 人、全额事业在职在编 25 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员

27 人、离退休人员 2人。

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第二部分：梧州市医疗保障局 2022 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 10,079,038.23 元，同比减少

96,888.46 元，下降 0.95%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

2022 年在职在编人员人数因离职原因减少 2人，相关公用经

费和人员经费相应减少；二是聘用人员因离职减少 1人，编

外人员项目经费减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 10,079,038.23 元，同比减少

96,888.46 元,下降 0.95%。其中：

（一）一般公共预算拨款 10,079,038.23 元，占收入总

预算的 100 %，同比减少 96,888.46 元，下降 0.95 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 10,079,038.23 元，其中，基本支出

预算 9,770,738.23 元，占支出总预算的 96.94%，同比增加

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1,349,511.54 元，增长 16.03%；项目支出预算 308,300 元，

占支出总预算的 3.06% ，同比减少 1,446,400 元，下降

82.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 892,345.12 元，占支

出总预算 8.85%，同比增加 11,374.08 元，增长 1.29%。

（二）卫生健康支出类科目 8,456,123.93 元，占支出总

预算 83.90%，同比减少 178,103.44 元，下降 2.06 %。

（三）住房保障支出类科目 730,569.18 元，占支出总预

算7.25 %，同比增加 69,840.90 元，增长 10.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 10,079,038.23 元。收入包

括：一般公共预算拨款 10,079,038.23 元；支出包括：社会

保障和就业支出 892,345.12 元、卫生健康支出 8,456,123.93

元、住房保障支出 730,569.18 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 10,079,038.23 元，其

中：基本支出 9,770,738.23 元，项目支出 308,300 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 6,463,421.04 元，其中：基本支出

6,463,421.04 元，项目支出 0元。主要用于保证单位日常运

转、人员工资福利等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 892,345.12 元，

其中：基本支出 892,345.12 元，项目支出 0元。主要用于

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缴交单位职工基本养老保险费。

行政单位医疗 445,905.41 元，其中：基本支出

445,905.41 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医疗

保险费。

一般行政事务管理 1,410,597.48 元，其中：基本支出

1,238,497.48 元，项目支出 172,100 元。主要用于单位窗口

政务工作编外人员支出等。

其他医疗保障管理事务支出 136,200 元，其中：基本支

出0元，项目支出 136,200 元。主要用于保证单位日常运转。

住房公积金 730,569.18 元，其中：基本支出 730,569.18

元，项目支出 0元，主要用于缴交单位职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 9,770,738.23 元，占一般公共预算支出

的96.94%，同比增加 1,349,511.54 元，增长 16.03%。其中：

工资福利支出预算 7,073,813.60 元，占基本支出预算

72.40%，同比减少 81,173.09 元，下降 1.13%。

商品和服务支出预算 2,676,924.63 元，占基本支出预算

27.40%，同比增加 1,434,524.63 元，增长 115.46%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比减少 3,840 元，

下降 100 %。

资本性支出预算 20,000 元，占基本支出预算 0.20%，

同比无变化。

2. 项目支出 308,300 元，占一般公共预算支出的 3.06 %，

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同比减少 1,446,400 元，下降 82.43 %。其中：

商品和服务支出预算 308,300 元，占项目支出预算 100 %，

同比减少 1,446,400 元，下降 82.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 9,770,738.23 元，其中：

人员经费 8,498,346.39 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、编外人员经费、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,272,391.84 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其

他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

35,000 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 35,000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

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（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2022 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

35,000 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 35,000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市医疗保障部门及下属单位共有 1个行政机关，行

政运行经费总预算安排 2,129,144.58 元，其中：基本支出

2,129,144.58 元，项目支出 0元，同比增加 170,481.31 元，

增长 8.70%。主要原因是单位职工人员工资、社会保险费缴

费基数提高。主要用于机关单位为保证日常运转发生的支出，

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

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费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、

水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，下属单位共有 1个事业单位。单位行政运行经费

总预算安排 4,334,276.46 元。其中：基本支出 4,334,276.46

元；项目支出 0元。同比减少 145,938.19 元，减少 3.26 %。

主要原因是2022 年在职在编人员人数因离职原因减少 2人，

相关公用经费相应减少。主要用于事业单位为保证日常运转

发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安

排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公

费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 96,800 元，同比增加 71,800 元，

增长 287.20 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

96,800 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 96,800 元，其中：货物类采购 86,800 元、

工程类采购 0元、服务类采购 10,000 元；分散采购 0元，

其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计711,581元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备644,631元。3. 专

用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

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用具、装具等66,950元。

（四）预算绩效说明。

主管部门：2022年部门预算（含所属二层预算单位）共

有项目（含基本支出）42个，项目涉及金额10,079,038.23

元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机

关本级其他运转类项目 1 个 : 专项公用经费 — 日常运转

136,200元。

机关所属事业单位其他运转类2个，项目涉及金额

172,100元，分别是：专项公用经费—日常运转89,000元，

专项公用经费—业务大厅为民服务83,100元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

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3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表