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梧州市劳动保障监察支队
2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市劳动保障监察支队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市劳动保障监察支队 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市劳动保障监察支队 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促用人
单位贯彻执行；
（二）受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举
报、投诉；
（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机
构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章
的情况；
（四）依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业
技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、
法规或者规章的行为；
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（五）法律、法规、规章规定的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市劳动保障监察支队为梧州市人力资源和社会保局
管理的相当副处级财政全额拨款、列为公益一类事业单位（参
照公务员法管理），内设相当正科级机构 2 个，分别为综合科、
执法监察科。
三、人员构成情况
梧州市劳动保障监察支队人员编制总数 10 名，其中：行
政编制 0 名，参公事业编制 10 名，全额事业编制 0 名，机关
后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 6 人，
包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 6 人、
全额事业在职在编 0 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 0 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 7 人。
第二部分：梧州市劳动保障监察支队 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1239252.69 元 ， 同 比 增 加
101058.95 元，增长 8.88%。其中：本年收入预算 1239252.69
元，同比增加 101058.95 元，增长 8.88%。收入包括：一般
公共预算拨款；支出包括：一般公共预算拨款；支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据
相关规定提高了干部职工工资福利标准，使收入预算总体有
所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1239252.69 元，同比增加
101058.95 元,增长 8.88%。本年收入预算 1239252.69 元，
同比增加 101058.95 元,增长 8.88 %；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 1239252.69 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 101058.95 元，增长 8.88%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1239252.69 元，较上年增长 8.88%，
其中，基本支出预算 1036152.69 元，占支出总预算的 83.61%，
同比增加 114758.95 元，增长 12.45%；项目支出预算 203100
元，占支出总预算的 16.39%，同比减少 13700 元，下降 6.32%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 0元，占支出总预算 0%，
同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目 1102437.01 元，占
支出总预算 88.96%，同比增加 92743.22 元，增长 9.19%。
（三）卫生健康支出类科目 49618.04 元，占支出总预
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算4.00%，同比减少 2100.03 元，下降 4.06%。
（四）住房保障支出类科目 87197.64 元，占支出总预
算7.04 %，同比增加 10415.76 元，增长 13.57%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1239252.69 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款1239252.69 元 ； 支 出 包 括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出
1102437.01 元、卫生健康支出 49618.04 元、住房保障支出
87197.64 元。财政拨款总收支较上年增长 8.88%，主要原因
是根据相关规定提高了干部职工工资福利标准，使财政拨款
收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1239252.69 元，较上
年增长 8.88%。其中：基本支出 1036152.69 元，项目支出
203100 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 799938.45 元，其中：基本支出 799938.45 元，
项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资性支出、公用办
公费支出等维持单位基本运转的支出。
劳动保障监察 203100 元，其中：基本支出 0元，项目
支出 203100 元。主要用于根治拖欠农民工工资专项工作的
办公费支出、编外人员工资福利支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 99398.56 元，其中：
基本支出 99398.56 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编
人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
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行 政 单 位 医 疗 支 出 49618.04 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
49618.04 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员城镇职
工基本医疗保险缴费支出。
住房公积金支出 87197.64 元，其中：基本支出 87197.64
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 1036152.69 元，占一般公共预算支出的
83.61%，同比增加 114758.95 元，增长 12.45%。其中：
工资福利支出预算 873182.69 元，占基本支出预算
84.27%，同比增加 111258.95 元，增长 14.6%。
商品和服务支出预算 148900 元，占基本支出预算
14.37%，同比增加 3500 元，增长 2.41%。
对个人和家庭补助支出预算 14070 元，占基本支出预算
1.36%，同比无变化。
2.项目支出 203100 元，占一般公共预算支出的 16.39%，
同比减少 13700 元，下降 6.32%。其中：
工资福利支出预算 80000 元，占项目支出预算 39.39%，
同比无变化。
商品和服务支出预算 123100 元，占项目支出预算 60.61%，
同比减少 13700 元，下降 10.01%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1036152.69 元，较
上年增长 12.45%。其中：
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人员经费 887,252.69 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出。较
上年增长 12.52%，主要原因是根据相关规定提高了干部职
工工资福利标准，使人员经费支出有所增加。
公用经费 148900 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品服务和支出。较上年增长 2.4%，主要原因是根据相
关规定提高了离退休人员公用经费标准，使公用经费支出略
有增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 15000
元，同比减少 5000 元，下降 25 %。其中，当年预算资金安
排的“三公”经费支出 15000 元，上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 10000 元，同比减少
5000 元，下降 33.33 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10000 元，同比减
少5000 元，下降 33.33 %，减少主要原因是根据过紧日子
有关要求，倡导绿色节约，减少公务用车频次，降低公务用
车运行维护费支出。
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（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 15000
元，同比减少 5000 元，下降 25 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 10000 元，同比减少
5000 元，下降 33.33 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 10000 元，同比减少 5000
元，下降 33.33 %。减少主要原因是根据过紧日子有关要求，
倡导绿色节约，减少公务用车频次，降低公务用车运行维护
费支出。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位行政运行经费总预算安排 272000 元，其中：基本
支出预算 148900 元，项目支出预算 123100 元，同比减少
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10200 元，下降 3.61%，主要原因是根据过紧日子有关要求，
压减一般性支出，使单位行政运行经费总预算有所减少。主
要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、
工会经费、其他交通费用、以及其他商品和服务支出等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 34705.18 元，同比减少 60294.82
元，下降 63.47%。其中：政府集中采购预算 27600 元，占
政府采购预算的 79.53%，同比减少 58400 元，下降 67.91%；
主要原因是相比 2023 年度减少了执法制服采购项目。分散
采购 7105.18 元，占政府采购预算的 20.47%，同比减少
1894.82 元，下降 21.05%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 34705.18
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 10705.18 元，占
政府采购预算 30.85%；工程类采购 0元，占政府采购预算
0%；服务类采购 24000 元，占政府采购预算 69.15%。
货物类采购主要内容是：1.采购鼓粉盒,预算金额
5105.18 元, 主要为办公打印机设备的耗材；2.采购复印纸,
预算金额 5600 元,主要为日常办公用纸；服务类采购主要内
容是：1.公务用车运行维护,预算金额 10000 元, 主要为车
辆保险服务、日常维修保养以及燃油等服务；2.物业管理,
预算金额 14000 元, 主要为日常保洁管理。
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（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车
主要是行政执法用车。
截至2023年12月31日，资产原值合计507242.8元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备411895元。3. 专用
设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、
用具、装具等95347.8元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 203100 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称“专项公用经费-保障农民工工资支
付工作经费”，预算资金 123100 元，2024 年度绩效目标为：
一是全年未发生因欠薪引发的 50 人以上重大群体性事件；
二是全年未发生因欠薪引发的极端事件；三是全年未发生政
府投资工程项目欠薪案件。设 1条数量指标：农民工工资举
报投诉案件结案率；设 1条质量指标：根治欠薪绩效任务完
成率；设 1条时效指标：根治欠薪专项工作完成及时率；设
1条成本指标：资金使用率；设 1条社会效益指标：“三个
严禁”问题；设 1条满意度指标：服务对象满意度。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
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支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。