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梧州市劳动保障监察支队

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市劳动保障监察支队概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市劳动保障监察支队 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市劳动保障监察支队 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市劳动保障监察支队概况

一、本单位职责

（一）宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位

贯彻执行；

（二）受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、

投诉；

（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机构、

职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（四）依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业技能

培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、法规或者

规章的行为；

（五）法律、法规、规章规定的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市劳动保障监察支队为梧州市人力资源和社会保局管理

的相当副处级财政全额拨款、列为公益一类事业单位（参照公务

员法管理），内设相当正科级机构 2 个，分别是综合科、执法监察

科。

三、编制现状、人员构成

梧州市劳动保障监察支队人员编制总数 10 名，其中：行政编

制 0 名，参公事业编制 10 名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务

聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 6 人，包括：行政在

职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 6 人、全额事业在职在

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编 0 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他

聘用人员 2 人、离退休人员 7 人。

第二部分：梧州市劳动保障监察支队 2022 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市劳动保障监察支队 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入132.87万元，其中本年收入

132.87万元, 较2021年度决算数增加1.77万元，增长1.4%。收入

具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入132.87万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数增加1.77万元，增长1.4%，主要

原因是在编在职人员工资福利支出的相关标准提高。

（二）本单位2022年度总支出132.87万元，其中本年支出

132.87万元, 较2021年度决算数增加1.77万元，增长1.4%。支出

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）119.15万元：主要用于人员经

费支出与劳动保障监察事业公用费用支出。较2021年度决算数增

加2.46万元,增长2.1%，主要原因是在编在职人员工资福利支出的

相关标准提高。

2.卫生健康支出（类）5.52万元：主要用于职工基本医疗保

险缴费。较2021年度决算数减少0.27万元，下降4.7%，主要原因

是2022年10月在编职工退休1人，导致医疗保险支出较上年减少。

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3.住房保障支出（类）8.20万元：主要用于职工住房公积金

支出。较2021年度决算数减少0.41万元，下降4.8%，主要原因是

2022年10月在编职工退休1人，导致住房公积金支出较上年减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市劳动保障监察支队2022 年度一般公共预算财政拨款

支出132.87万元，较2021年度决算数增加1.77万元，增长1.4%。

其中：基本支出123.38万元，项目支出9.49万元。

梧州市劳动保障监察支队2022 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为109.83万元，支出决算为132.87万元，完成年初

预算的121.0%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为96.11万元，支

出决算为119.15万元，完成年初预算的124.0%，较年初预算数增

加的原因主要是2022预算年度内追加了相关职工工资福利支出。

1.行政运行91.32万元，主要用于在职在编人员工资福利支出

与定额公用经费支出，较年初预算数增加14.27万元,主要是在编

在职人员工资福利支出的相关标准提高，2022年度内预算追加了

在编在职人员工资福利支出。

2.劳动保障监察16.90万元，主要用于劳动保障监察事业支

出，较年初预算数增加8.78万元, 主要是2022年度内预算追加了

编外人员工资福利支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元，主要用于

在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算

数无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.52万元，支出决算

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为5.52万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险

缴费。

行政单位医疗5.52万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，

较年初预算数无差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算为8.20万元，支出决算

为8.20万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金支

出。

住房公积金8.20万元，主要用于职工住房公积金支出，较年

初预算数无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.38万元，比上

年增加9.77万元，增长8.6%，主要原因一是编外人员经费支出由

项目支出调整至基本支出，二是在编在职人员工资福利支出的相

关标准提高。

其中：人员经费107.27万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费16.11

万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.02万元，完成年初预算的126.9%。

主要原因一是编外人员经费支出由项目支出调整至基本支出，二

是在编在职人员工资福利支出的相关标准提高。

（二）对个人和家庭的补助1.25万元，完成年初预算的

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103.3%，主要原因为2022年10月起增加退休职工1人，2022年度内

预算追加了相应的退休人员物业补贴支出。

（二）商品和服务支出16.11万元，完成年初预算的103.3%。

主要原因是离退休人员公用经费人均标准提高，2022年度内预算

追加了相应离退休人员公用经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无差异。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变

化，与预算相比无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成预

算的100%，比上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决

算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，公务接待费

支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行支出1.3万元，完成预算的130%，比上年增加0.3

万元，主要原因一是车辆老旧，日常故障维修增多；二是汽油市

场价格涨幅相对往年较大，燃油支出相应增加。主要用于行政执

法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

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梧州市劳动保障监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为1

辆，全年运行费支出1.3万元，平均每辆1.3万元。其中：2022年

度一般公共预算财政拨款安排公务用车运行支出1.3万元，完成预

算的130%，比上年增加0.3万元，主要原因一是车辆老旧，日常故

障维修增多；二是汽油市场价格涨幅相对往年较大，燃油支出相

应增加。主要用于行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成预算的40%，比上年减

少0.3万元，原因是为保障业务正常开展，部分公务接待费支出预

算调整至公务用车运行支出预算。国内公务接待批次2次，人次23

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：2022年度一

般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出0.2万元，完成预算的

40%，比上年减少0.3万元，原因是为保障业务正常开展，部分公

务接待费支出预算调整至公务用车运行支出预算。国内公务接待

批次2次，人次23 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出16.11万元，比年初预算数

增加0.51万元，增长3.3%，主要原因是离退休人员公用经费人均

标准提高，2022年度内预算追加了相应离退休人员公用经费支出。

比2021年决算数增加0.48万元，增长3.1%，主要原因是离退休人

员公用经费人均标准提高，2022年度内预算追加了相应离退休人

员公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主

要是行政执法业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）

0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.49万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为一等，占项目

总数比例50%；1个项目评为二等，占项目总数比例50%。自评发现

的主要问题及原因：重点项目的群众回访满意度较低，部分欠薪

隐患问题处置效能有待提高。下一步改进措施：一是提高执法效

能，进一步从严从快查处欠薪案件；二是加强劳动保障监察政策

法规宣传，强化企业依法用工意识。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“专项公用经费-保障农民工工资支付

工作经费项目”自评得分为89.47分，评级为二等，项目全年预算

数为8.12万元，执行数为8.12万元，完成预算的100%。项目绩效

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目标完成情况：一是农民工举报投诉案件结案率达到100%；二是

全年未发生根治欠薪工作“三个严禁”问题，即全年不未发生因

欠薪引发的50人以上重大群体性事件；全年不未发生因欠薪引发

的极端事件；全年不未发生政府投资工程项目欠薪案件。自评发

现的主要问题及原因：一是欠薪线索处置效率不够高；二是部门

间协同作用发挥有待加强。下一步改进措施：一是强化队伍建设，

优化处置流程，提高整体执法效能；二是完善协同工作机制，充

分发挥治欠牵头抓总的作用，进一步强化日常业务监督指导，深

化根治欠薪协同治理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。