梧州市劳动保障监察支队梧州市劳动保障监察支队梧州市劳动保障监察支队梧州市劳动保障监察支队2023年年年年

单位预算及单位预算及单位预算及单位预算及“三公三公三公三公”经费预算情况说明经费预算情况说明经费预算情况说明经费预算情况说明

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第一部分第一部分第一部分第一部分：：：：梧州市劳动保障监察支队概况梧州市劳动保障监察支队概况梧州市劳动保障监察支队概况梧州市劳动保障监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第第第第二二二二部部部部分分分分：：：：梧梧梧梧州州州州市市市市劳劳劳劳动动动动保保保保障障障障监监监监察察察察支支支支队队队队2023年年年年单单单单位位位位预预预预算算算算

及及及及“三公三公三公三公”经费预算情况说明经费预算情况说明经费预算情况说明经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分第三部分第三部分第三部分：：：：专业名词解释专业名词解释专业名词解释专业名词解释

第第第第四四四四部部部部分分分分：：：：梧梧梧梧州州州州市市市市劳劳劳劳动动动动保保保保障障障障监监监监察察察察支支支支队队队队2023年年年年单单单单位位位位预预预预算算算算

报表报表报表报表（（（（详见附件详见附件详见附件详见附件））））

一、单位收支总体情况表

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二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分第一部分第一部分第一部分：：：：单位概况单位概况单位概况单位概况

一、主要职能一、主要职能一、主要职能一、主要职能

（一）宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促用

人单位贯彻执行；

（二）受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的

举报、投诉；

（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训

机构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和

规章的情况；

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二、机构设置情况二、机构设置情况二、机构设置情况二、机构设置情况

参照公务员法管理），内设相当正科级机构2个，分别是综

合科、执法监察科。

三、人员构成情况三、人员构成情况三、人员构成情况三、人员构成情况

行行行行政政政政编编编编制制制制0名名名名，，，，参参参参公公公公事事事事业业业业编编编编制制制制10名名名名，，，，全全全全额额额额事事事事业业业业编编编编制制制制0名名名名，，，，机机机机

关关关关后后后后勤勤勤勤服服服服务务务务聘聘聘聘用用用用人人人人员员员员控控控控制制制制数数数数0名名名名。。。。其其其其中中中中，，，，在在在在职职职职在在在在编编编编人人人人员员员员

员员员员6人人人人、、、、全全全全额额额额事事事事业业业业在在在在职职职职在在在在编编编编0人人人人，，，，机机机机关关关关后后后后勤勤勤勤服服服服务务务务聘聘聘聘用用用用人人人人员员员员控控控控

制制制制数数数数在在在在职职职职在在在在编编编编人人人人员员员员0人人人人。。。。其其其其他他他他聘聘聘聘用用用用人人人人员员员员2人人人人、、、、离离离离退退退退休休休休人人人人员员员员

一、单位收支预算总体预算情况说明

39860.86元，增长3.63 %。主要是根据财政预算管理一

体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余

39860.86元，增长3.63 %；上年结转结余0元。收入包

括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

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卫生健康支出、住房保障支出。

加执法服装购置支出，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

1138193.74元，同比增加39860.86元，增长3.63 %；

（一）一般公共预算拨款1138193.74元，占收入总预

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023年支出总预算1138193.74元，其中，基本支出

82039.14元，下降8.18 %；项目支出预算216800元，占

128.45%。。。。主要是2023年单位预算编制，根据预算管理一

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体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模

5.05%。

2023年财政拨款收支总预算1138193.74元。收入包

括：一般公共预算拨款1138193.74元；支出包括：社会保

支出预算如下：

（（（（一一一一））））一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

690517.95元，项目支出0元。主要用于在职在编人员工资

性支出、公用办公费支出等维持单位基本运转的支出。

劳动保障监察216800元，其中：基本支出0元，项目支

公费支出、编外人员工资福利支出以及执法制服购置费支

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出。

职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

51718.07元，项目支出0元。主要用于在职在编人员城镇

职工基本医疗保险缴费支出。

76781.88元，项目支出0元。主要用于在职在编人员住房

公积金支出。

（（（（二二二二））））按按按按支支支支出出出出结结结结构构构构分分分分类类类类划划划划分分分分，，，，分分分分为为为为基基基基本本本本支支支支出出出出预预预预算算算算和和和和项项项项目目目目

支出预算。支出预算。支出预算。支出预算。

15.78%，同比减少10600元，下降6.79%。

对个人和家庭补助支出预算14070元，占基本支出预算

1.53%，同比增加2010元，增长16.67%。

2.项目支出216800元，占一般公共预算支出的

19.05%，同比增加121900元，增长128.45%。其中：

100%，同比增加121900元，增长128.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

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2023年本年一般公共预算基本支出921393.74元，其

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通

费用、其他商品服务和支出。

况。况。况。况。

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算5000元，同比无变化。

3.公务用车费预算15000元，同比增加5000元，增长

50%。其中：

2000元；二是车辆服役年限超过10年，车况老化明显，预

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算情况。算情况。算情况。算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

20000元，同比增加5000元，增长33.33%。其中，当年预

5000元，增长33.33 %；上年结转结余资金安排的“三公”经

1. 因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费预算。

“三公”经费支出预算15000元，同比增加5000元，增长

50 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。具体

是：

5000元，增长50%。其中，当年一般公共预算资金安排的

“三公”经费支出预算15000元，同比增加5000元，增长

50 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。增加

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八、政府性基金预算情况说明八、政府性基金预算情况说明八、政府性基金预算情况说明八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明十、其他重要事项情况说明十、其他重要事项情况说明十、其他重要事项情况说明

（（（（一一一一））））机关运行经费预算安排情况说明。机关运行经费预算安排情况说明。机关运行经费预算安排情况说明。机关运行经费预算安排情况说明。

费开支标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待

费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商

品服务和支出等日常公用经费支出。

（（（（二二二二））））政府采购预算安排情况说明政府采购预算安排情况说明政府采购预算安排情况说明政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算95000元，同比增加75800元，

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