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梧州市劳动保障监察支队
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市劳动保障监察支队概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市劳动保障监察支队 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市劳动保障监察支队 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市劳动保障监察支队概况
一、单位职责
（一）宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促用人
单位贯彻执行；
（二）受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举
报、投诉；
（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机
构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章
的情况；
（四）依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业
技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、
法规或者规章的行为；
（五）法律、法规、规章规定的其他事项。
二、机构设置
梧州市劳动保障监察支队为梧州市人力资源和社会保
局管理的相当副处级财政全额拨款、列为公益一类事业单位
（参照公务员法管理），内设相当正科级机构 2 个，分别是
综合科、执法监察科。
三、编制现状、人员构成
梧州市劳动保障监察支队人员编制总数 10 名，其中：
行政编制 0 名，参公事业编制 10 名，全额事业编制 0 名，
机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 7
人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员
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7 人、全额事业在职在编 0 人，机关后勤服务聘用人员控制
数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 6 人。
第二部分：梧州市劳动保障监察支队 2021 年度单位决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市劳动保障监察支队 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入131.1万元，其中本年收
入131.1万元,较2020年度决算数减少4.06万元，下降3.0%。
收入具体情况如下。
一般公共预算财政拨款收入131.1万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.06万元，下降3.0%，
主要原因是专项公用经费支出预算被压减。
（二）本单位2021年度总支出131.1万元，其中本年支出
131.1万元,较2020年度决算数增加减少4.06万元，下降3%。
支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）116.69万元：主要用于人
员经费支出与劳动保障监察事业公用费用支出。较2020年度
决算数减少3.7万元，下降3.1%，主要原因是专项公用经费
支出预算被压减。
2.卫生健康支出（类）5.79万元：主要用于职工基本医
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疗保险缴费。较2020年度决算数减少0.15万元，下降2.5%，
主要原因是缴费基数下降。
3.住房保障支出（类）8.61万元：主要用于职工住房公
积金支出。较2020年度决算数减少0.22万元，下降2.5%，主
要原因是缴费基数下降。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市劳动保障监察支队2021年度一般公共预算财政
拨款支出131.1万元，较2020年度决算数减少4.06万元，下
降3.0%。其中：基本支出113.61万元，项目支出17.49万元。
梧州市劳动保障监察支队2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为119.02万元，支出决算为131.1万元，
完成年初预算的110.1%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为104.62万
元，支出决算为116.69万元，完成年初预算的111.5%，较年
初预算数增加的原因主要是追加了在职在编人员工资福利
支出，主要用于人员经费支出与劳动保障监察事业公用费用
支出。
1.行政运行87.72万元，主要用于在职在编人员工资福
利支出与定额公用经费支出，较年初预算数增加12.07万元,
主要是一般公共预算财政拨款年中追加了在职在编人员工
资福利支出。
2.劳动保障监察17.49万元，较年初预算数无差异，主要
用于劳动保障监察事业支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.49万元，较年
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初预算数无差异，主要用于在职在编人员机关事业单位基本
养老保险缴费支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.79万元，支出
决算为5.79万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本
医疗保险缴费。
行政单位医疗5.73万元，较年初预算数无差异，主要用
于职工基本医疗保险缴费。
事业单位医疗0.06万元，较年初预算数无差异，主要用
于职工基本医疗保险缴费。
（三）住房保障支出（类）年初预算为8.61万元，支出
决算为8.61万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房
公积金支出。
住房公积金8.61万元，较年初预算数无差异，主要用于
职工住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 113.61
万元，比上年减少10.5 万元，下降8.5%，主要原因是编外
人员经费支出由基本支出调整至项目支出。
其中：人员经费97.98万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；
公用经费15.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、公
务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
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其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（ 一 ） 工 资 福 利 支 出 96.82 万 元 ， 完 成 年初 预 算 的
114.2%。主要原因是追加了在职在编人员工资福利支出。
（二）对个人和家庭的补助1.15万元，完成年初预算的
100%。
（二）商品和服务支出15.63万元，完成年初预算的
100.3%。主要原因是追加了在职在编人员公务用车交通补贴
支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无差异。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无差异。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 1.2万元；公务接待费支出决算 0.5万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为1.7万元，比预算增加0.2万元，高于预算原因
是出现车辆发动机故障等大型维修费支出；比去年增加0.9
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万元，增长112.5%，增加原因主要是出现车辆发动机故障等
大型维修费支出。其中，因公出国支出决算与预算数无差异，
与去年比无变化；公务用车购置支出决算与预算数无差异，
与去年比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加
0.2万元，高于预算原因是出现车辆发动机故障等大型维修
费支出；比去年增加0.74万元，增长160.87%，增加原因主
要是出现车辆发动机故障等大型维修费支出；公务接待费支
出决算与预算数无差异，比去年增加0.12万元，增长32.5%，
增加原因主要是公务接待人次数同比增加较多。具体情况如
下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市劳动保障监察支队出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.2万元。主要用于其他公务所需车
辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，梧州市劳动保障监
察支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费
支出1.2万元，平均每辆1.2万元。
（三）公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次8次，
人次47次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
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本单位2021年度机关运行经费支出15.63万元，比年初
预算数增加0.04万元，增加0.3%，主要原因是追加了在职在
编人员公务用车交通补贴支出。比2020年减少0.6万元，降
低3.7%。主要原因是定额公用经费支出的核定额减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0.3万元，其中：政府
采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，其他运转类型项
目2个，特定目标类型项目0个，共涉及资金17.49万元，占
一般公共预算项目支出总额的13.34%。组织对2021年度0个
政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，
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占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。
（1）专项公用经费-根治拖欠农民工工资工作项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-根治
拖欠农民工工资工作项目自评得分为100分。发现的主要问
题及原因：一是根治欠薪的综合治理力度不足；二是部门间
协同作用发挥有待加强。下一步改进措施：一是注重源头治
理工作，着力解决各类欠薪隐患问题，积极防控欠薪风险；
二是明确部门间工作职责，完善协同工作机制，优化业务流
程，提高工作效率。
（2）编外人员支出（其他）项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，编外人员支出（其他）项目自评得分
为100分。发现的主要问题及原因：由于人员较少等原因，
编外人员工作相对固定，没有很好落实内部轮岗制度。下一
步改进措施：进一步明确岗位职责，结合实际主动实施轮岗
工作。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-根治拖欠农
民工工资工作
项目编码
450400213016099220014
项目实施单位
梧州市劳动保障监察支队
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.49
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
拖欠农民
工工资案
结案率
≥98%
100%
20
产出质量
支出标准
合规性
符合标
准
符合标
准
10
产出时效
资金支出
进度
达标
达标
10
产出成本
资金使用
率
≥95%
100%
10
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效果指标（30
分）
社会效益
全年不出
现“三个严
禁”问题
①全年不未
发生因欠薪
引发的 50 人
以上重大群
体性事件；②
全年不未发
生因欠薪引
发的极端事
件；③全年不
未发生政府
投资工程项
目欠薪案件。
全年未
出现“三
个严禁”
问题
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意
度
≥85%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（其他）
项目编码
450400213014099220200
项目实施单位
梧州市劳动保障监察支队
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人数
=2 人
2人
20
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产出质量
支出标准
合规性
符合标
准
符合标
准
10
产出时效
待遇支出
及时性
按月足
额
按月足
额
10
产出成本
资金使用
率
=100%
100%
10
效果指标（30
分）
社会效益
单位运行
稳定性
稳定
稳定
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
聘用人员
满意度
=100%
100%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。