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梧州市劳动保障监察支队
2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市劳动保障监察支队概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市劳动保障监察支队单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市劳动保障监察支队 2022 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）宣传国家劳动保障法律、法规和规章，督促用人
单位贯彻执行；
（二）受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举
报、投诉；
（三）检查用人单位和职业介绍机构、职业技能培训机
构、职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章
的情况；
（四）依法查处和纠正用人单位和职业介绍机构、职业
技能培训机构、职业技能考核鉴定机构违反劳动保障法律、
法规或者规章的行为；
（五）法律、法规、规章规定的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市劳动保障监察支队为梧州市人力资源和社会保局
管理的相当副处级财政全额拨款、列为公益一类事业单位（参
照公务员法管理），内设相当正科级机构 2 个，分别是综合科、
执法监察科。
二、人员构成情况
梧州市劳动保障监察支队人员编制总数 10 名，其中：
行政编制 0 名，参公事业编制 10 名，全额事业编制 0 名，
机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员
7 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编
人员 7 人、全额事业在职在编 0 人，机关后勤服务聘用人
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员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 0 人、离退休
人员 6 人。
第二部分：梧州市劳动保障监察支队 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1098332.88 元，同比减少 91907.22
元，下降 7.72%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是编外人员经费减少使
收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1098332.88 元，同比减少 91907.22
元，下降 7.72%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1098332.88 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 91907.22 元，下降 7.72%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1098332.88 元，其中，基本支出预
算1003432.88 元，占支出总预算的 91.36% ，同比减少
11907.22 元，下降 1.17%；项目支出预算 94900 元，占支
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出总预算的 8.64%，同比减少 80000 元，下降 45.74%。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 961128.67 元，占支
出总预算 87.51%，同比减少 85089.48 元，下降 8.13%。
（二）卫生健康支出类科目 55173.53 元，占支出总预
算5.02%，同比减少 2706.54 元，下降 4.68%。
（三）住房保障支出类科目 82030.68 元，占支出总预
算7.47%，同比减少 411.2 元，下降 4.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1098332.88 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1098332.88 元；支出包括：社会保障和
就业支出 961128.67 元、卫生健康支出 55173.53 元、住房
保障支出 82030.68 元
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1098332.88 元，其中：
基本支出 1003432.88 元，项目支出 94900 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 770514.32 元，其中：基本支出 756854.43
元，项目支出 13659.89 元。主要用于在职在编人员工资性
支出、公用办公费支出、残疾人就业保障金支出等维持单位
基本运转的支出。
劳动保障监察 81240.11 元，其中：项目支出 812540.11
元。主要用于根治拖欠农民工工资专项工作的办公费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：109374.24 元，
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其中：基本支出 109374.24 元。主要用于在职在编人员机关
事业单位基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗支出：55173.53 元，其中：基本支出
55173.53 元。主要用于在职在编人员城镇职工基本医疗保险
缴费支出。
住房公积金支出：82030.68 元，其中：基本支出 82030.68
元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1003432.88 元，占一般公共预算支出的
91.36%，同比减少 11907.22 元，下降 1.17%。其中：
工资福利支出预算 835372.88 元 ，占基本支出 预算
83.25%，同比减少 12567.22 元，下降 1.48%。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 156000 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
15.55%，同比增加 120 元，上升 0.08%。
对个人和家庭补助支出预算 12060 元，占基本支出预算
1.20%，同比增加 540 元，增长 0.05%。
2.项目支出 94900 元，占一般公共预算支出的 8.64%，
同比减少 80000 元，下降 45.74%。其中：
商品和服务支出预算 94900 元，占项目支出预算 100%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1003432.88 元，其中：
人员经费 847432.88 元，占基本支出预算 84.45%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养
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老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费。
公用经费 156000 元，占基本支出预算 15.55%。主要包
括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、
公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 15000
元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 10000 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10000 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 15000
元，同比无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 5000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 10000 元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 10000 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 770514.32 元，其中：
基本支出预算 756854.43 元，项目支出预算 13659.89 元，
同比增加 14052.01 元，增长 1.86%，主要原因是增加残疾
人就业保障金支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津
补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标
准安排的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会
经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和
支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 19200 元，同比增加 14200 元，
增长 284%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 19200
元，其他预算资金 0元。按采购项目类型划分，集中采购
19200 元，其中：货物类采购 19200 元、工程类采购 0元、
服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、
工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
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共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计611882.8元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备0元。3.专用设备
500295元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、
用具、装具等111587.8元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）19个，项目涉
及金额1098332.88元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：
2021年度及以前年度残保金项目13659.89元、保障农民工工
资支付工作经费项目81240.11元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
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五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
