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梧州军用供应站
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州军用供应站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州军用供应站 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州军用供应站 2024 年度单位决算情况说
明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
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七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州军用供应站概况
一、本单位职责
梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用
供应站的主要职能因“三定”方案规定不予公开。
二、机构设置情况
梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参
照公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3
个职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。
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第二部分：梧州军用供应站 2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州
军用供应站 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州军用供应站 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入347.16万元，其中本年收入
347.16万元，较2023年度决算数减少9.92万元，下降2.78%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 347.16 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 9.92 万元，下降 2.78%，
主要原因是厉行节约，项目支出经费减少；部分上级补助经费指
标由于客观原因未执行完毕结转到明年开支。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数相比无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数相比无增减变动。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数相比无增减变动。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数相比无增减变动。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
相比无增减变动。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
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算数相比无增减变动。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数相比无增减变动。
（二）本单位2024年度总支出347.16万元，其中本年支出
347.16万元, 较2023年度决算数减少9.92万元，下降2.78%。支
出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 317.68 万元：主要用于：机关事业
单位基本养老保险缴费支出、职工工资待遇及单位日常运行支
出、设备购置、大型修缮等。较 2023 年度决算数减少 9.77 万元，
下降 2.98%，主要原因是：厉行节约，项目支出经费减少；部分
上级补助经费指标由于客观原因未执行完毕结转到明年开支。
2.卫生健康支出 11.78 万元：主要用于：单位在卫生健康支
出方面的支出。较 2023 年度决算数减少 0.13 万元，下降 1.09%，
主要原因是：职工医疗保险基数调整、人员退休。
3.住房保障支出 17.71 万元：主要用于：单位按照国家政策
规定帮助职工缴交的住房公积金。较 2023 年度决算数减少 0.01
万元，下降 0.06%，主要原因是：住房公积金基数调整、人员退
休。
4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数相比较无
增减变动。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、
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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数相比较无增减变
动。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州军用供应站2024年度一般公共预算财政拨款支出
347.16万元，较2023年度决算数减少9.92万元，下降2.78%。其
中：基本支出248.39万元，项目支出98.77万元。
梧州军用供应站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为347.41万元，支出决算为347.16万元，完成年初预算的
99.93%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 309.22 万元，支出
决算为 317.68 万元，完成年初预算的 102.74%，预决算存有差
异原因：2024 年上级转移支付经费以及市本级财政年中追加人
员经费。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、部队供
应。
（二）卫生健康支出年初预算为 14.65 万元，支出决算为
11.78 万元，完成年初预算的 80.41%，预决算存有差异原因：人
员退休。主要用于单位在卫生健康支出方面的支出。
（三）住房保障支出年初预算为 23.54 万元，支出决算为
17.71 万元，完成年初预算的 75.23%，预决算存有差异原因：人
员退休。主要用于单位在住房保障支出方面的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.39万元，支出
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具体情况如下：
（一）工资福利支出206.74万元，完成年初预算的81.62%。
预决算存有差异原因是：人员退休。
（二）商品和服务支出38.39万元，完成年初预算的91.4%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，项目支出经费减少。
（三）对个人和家庭的补助 3.26 万元，完成年初预算的
112%。预决算存有差异原因是：有人员退休，相应增加退休人员
物业补贴开支。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州军用供应站无政府性基金收入，也没有政府性基金支
出，与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州军用供应站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有
国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变动，与预
算相比无增减变动。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.84万元，完
成年初预算的73.05 %，较上年无增减。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符，较
上年无增减。全年使用财政拨款安排梧州军用供应站出国团组 0
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个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算相符，较上年无增减，
购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出0.84万元，完成年初预算的98.83%，较上
年无增减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展部队
保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024
年，梧州军用供应站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全
年运行费支出0.84万元，平均每辆0.84万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，较上年
无增减。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待
批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出38.39万元，比年初预算
数增加5.18万元，增长15.60 %，比上年决算数减少0.26万元，
降低0.68 %，主要原因是：人员退休，定额公用经费随之减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额12.54万元，其中：政府
采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出3.26万元。授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.54万元，
占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金
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额占货物支出金额额100 %；服务采购授予中小企业合同金额占
服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目
支出总额63.12万元。其中，本级项目6个，本级项目支出63.12
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏
感涉密项目3个，涉及资金18.22万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：3个项目评为一等，涉及资金44.90万元，占项目总数比
例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等；0个项目
评为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：部
分绩效指标不够科学合理，有待优化。
2.部分重点项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，专
项公用经费（日常运转）项目自评得分为 99.96 分，一等，项目
全年预算数为 26.14 万元，执行数为 26.04 万元，完成预算的
99.61%。项目绩效目标完成情况：一是保障了机构运转；二是完
成了全年的军供保障任务。自评发现的主要问题及原因：部分绩
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效指标不够科学合理，有待优化。下一步改进措施：完善队伍建
设，提升管理、服务水平，加强职业教育培训，提高专业技能、
服务水平。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。