梧州军用供应站 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州军用供应站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州军用供应站 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州军用供应站 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用供

应站的主要职能因“三定”方案规定不予公开。

二、机构设置情况

梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参照

公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3 个

职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。

三、人员构成情况

梧州军用供应站人员编制总数 15 名，均为参公事业编制。

其中：参公事业在职在编人员 12 人，聘用人员 4 人，公益性

岗位人员 2 人，退休人员 16 人。

第二部分：梧州军用供应站 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 2694948.66 元，同比减少 779166

元，下降 22.43%。其中：本年收入预算 2694948.66 元，同

比减少 779166 元，下降 22.43%；收入均为一般公共预算拨

款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2025 年收支预算总体减少主要是由于人员变动，职工

退休，基本支出预算相应减少，收入预算总体随之减少；项

目支出预算减少，原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，

大力压减非亟需非刚性支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 2694948.66 元，同比减少 779166

元,下降 22.43%。本年收入预算 2694948.66 元，同比减少

779166 元,下降 22.43%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2694948.66 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 779166 元，下降 22.43%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 2694948.66 元，同比减少 779166

元，下降 22.43 %。其中，基本支出预算 2242648.66 元，占

支出总预算的 83.22%，同比减少 745066 元，下降 24.94 %；

项目支出预算 452300 元，占支出总预算的 16.78%，同比增

减少 34100 元，下降 7.01 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2415266.15 元，占

支出总预算 89.62%，同比减少 676953.47 元，下降 21.89%。

（二）卫生健康支出类科目 102908.47 元，占支出总预

算3.82%，同比减少 43594.09 元，下降 29.76%。

（三）住房保障支出类科目 176774.04 元，占支出总预

算6.56%，同比减少 58618.44 元，下降 24.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2694948.66 元，收入均为

一般公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出

2415266.15 元、卫生健康支出 102908.47 元、住房保障支

出176774.04 元。财政拨款总收支较上年下降 22.43%，主

要原因是职工退休，基本支出预算相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 2694948.66 元，同比

减少 779166 元，下降 22.43 %。其中：基本支出 2242648.66

元，项目支出 452300 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 行政单位离退休 33120 元，其中：基本支出 33120

元，项目支出 0元。主要用于退休人员物业补贴、大病医疗。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 206234.88 元，

其中：基本支出 206234.88 元，项目支出 0元。主要用于

职工单位部分基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出 2175911.27 元，其中：基本支出

1723611.27 元，项目支出 452300 元。主要用于保障单位日

常运转和业务开支。

4. 行政单位医疗 102908.47 元，其中：基本支出

102908.47 元，项目支出 0元。主要用于职工单位部分医疗

保险费支出。

5. 住房公积金 176774.04 元，其中：基本支出

176774.04 元，项目支出 0元。主要用于职工单位部分住房

公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算：

1. 基本支出预算 2242648.66 元，占一般公共预算支出

预算 83.22%，同比减少 745066 元，下降 24.94 %。其中：

工资福利支出预算 1912982.34 元，占基本支出预算

85.3%，同比减少 620122.32 元，下降 24.48 %。减少原因

主要是人员退休，工资福利经费随之减少。

商品和服务支出预算 296546.32 元，占基本支出预算

13.22%，同比减少 128963.68 元，下降 30.31%。减少原因

主要是人员退休，定额公用经费随之减少。

对个人和家庭的补助预算 33120 元，占基本支出预算

1.48 %，同比增加 4020 元，增长 13.82%。增加原因主要是

退休人员增加。

2. 项目支出预算 452300 元，占一般公共预算支出预算

16.78%，同比减少 34100 元，下降 7.01%。其中：

工资福利支出预算 137000 元，占项目支出预算 30.29%，

同比增加 62000 元，增长 82.67%。

商品和服务支出预算 232300 元，占项目支出预算 51.36%，

同比减少 68100 元，下降 22.67%。

资本性支出预算 83000 元，占项目支出预算 18.35%，同

比减少 28000 元，下降 25.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 2242648.66 元，同

比减少 745066 元，下降 24.94 %。其中：

人员经费 1946102.34 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费。较上年下降 26.72%，主要原因是人员退休。

公用经费 296546.32 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行

维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降

10.71%，主要原因是人员退休，定额公用经费随之减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 7500

元，同比减少 4000 元，下降 34.79%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 5500 元，同比减少

3000 元，下降 35.3% 。其中：

（1）公务用车运行维护费 5500 元，同比减少 3000 元，

下降 35.3% 。主要原因是新车辆，维修费用减少。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

3.公务接待费预算 2000 元，同比减少 1000 元，下降

33.34%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7500

元，同比减少 4000 元，下降 34.79%。主要原因是落实过紧

日子的有关要求，压减“三公”经费支出。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 5500 元，同比减少

3000 元，下降 35.3% 。其中：

（1）公务用车运行维护费 5500 元，同比减少 3000 元，

下降 35.3% 。主要原因是新车辆，维修费用减少。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

3. 公务接待费预算 2000 元，同比减少 1000 元，下降

33.34%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

梧州军用供应站行政运行经费总预算安排 531846.32

元，其中：基本支出预算 296546.32 元，项目支出预算 235300

元，同比减少 205063.68 元，下降 27.83%，主要原因是厉

行节约、减少开支。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 45500 元，同比减少 5600 元，

下降 10.96%。其中：政府集中采购预算 45500 元，占政府

采购预算的 100%，同比减少 5600 元，下降 10.96%，主要

原因是例行节约；分散采购 0元。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 45500 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 4000 元，占政府采

购预算 8.80%；工程类采购 0元；服务类采购 41500 元，占

政府采购预算 91.21%。

货物类采购主要内容是：1.空调机，预算金额 3000 元，

本单位部分空调机已购买多年，且损坏无法正常使用，拟在

2025 年购买空调机一台以满足日常办公需要；2.复印纸，

预算金额 1000 元，日常办公所需；

本单位无工程类采购；

服务类采购主要内容是：1.物业管理服务，预算金额

35000 元，主要用于单位办公楼电梯、消防、下水道等设施

日常维护；2.车辆维修和保养服务，预算金额 1500 元，用

于本单位车辆日常维修维护支出；3.财产保险服务，预算金

额4000 元，主要用于购买车辆年度保险；4.其他印刷服务

预算金额 1000 元，主要用于日常办公印刷品。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计25772203.73元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物20065167.37 元； 2. 设备

4234401.96元；3.文物和陈列品0元；4 .图书档案0元；5. 家

具、用具、装具等 1472634.4元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

其中涉密部分项目不公开。本次单位预算公开涉及市本级项

目3个，预算资金共272300元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州军用供

应站

专项公用经

费(日常运转)

135300

维护单位日

常运行所产

生的日常管

理费、水电

费、办公费

用、维修维护

费等，保障单

位日常工作

正常开展。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表