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梧州市就业服务中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市就业服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市就业服务中心 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市就业服务中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市就业服务中心概况

一、单位职责

（一）参与制定并组织和指导全市各级就业服务机构具

体落实城乡就业工作规划和年度计划，负责全市就业、失业

方面的统计和综合分析工作。

（二）参与制定全市促进就业政策并组织全市各级就业

服务机构具体落实各项促进就业的政策。

（三）参与全市推进公共就业服务体系建设，指导规范

全市公共就业服务平台建设和公共就业服务信息管理，指导

协调全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，

拓展服务功能, 指导全市开展专项公共就业服务活动；组织

和指导全市为就业困难对象提供再就业援助。

（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资

源市场调查，组织开展创业指导和劳动保障事务代理，承办

市本级人力资源市场的管理和运作。

（五）负责组织和指导全市各级就业服务机构开展农村

劳动力转移就业工作，负责组织农村劳动力有序流动工作。

（六）参与和指导全市就业服务机构管理的人力资源市

场信息网络建设。

（七）制定全市就业服务规范，推进就业服务的标准化

建设，负责指导和协调全市各级就业服务机构制定和规范公

共就业服务工作流程。

（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

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二、机构设置

梧州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的

副处级公益一类事业单位。内设机构共设 6个职能科室，分

别是：办公室、农村劳动力管理科、就业促进科、创业指导

科、人力资源市场科、信息技术科。

三、编制现状、人员构成

梧州市就业服务中心参公事业编制 27 名。其中，在职在

编人员 21 人，离退休人员 24 人。

第二部分：梧州市就业服务中心 2020 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市就业服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入436.77万元，其中本年收

入406.14万元, 较2019年度决算数减少52.72万元，下降

11.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入406.02万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少52.59万元，下

降11.5%，主要原因是财政压减预算资金。

2.其他收入0.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少0.14万元，下降53.9%，主要原

因是利息收入减少。

3.使用非财政拨款结余 30.63万元，主要是所属事业单

位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年

收支缺口资金。较2019年度决算数增加0.46万元，增长1.5%，

主要原因是预算资金减少。

（二）本单位2020年度总支出 436.77万元，其中本年支

出 430.19 万元, 较2019年度决算数减少51.4万元，下降

10.7%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）387.95万元：主要用于职

工工资性支出以及日常运转支出。

较2019年度决算数减少19.49万元，下降4.8%，主要原因

是财政压减预算资金。

2.卫生健康支出（类）17.02万元：主要用于职工基本医

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疗保险缴费以及大病医疗统筹。

较2019年度决算数减少0.69万元，下降3.9%，主要原因

是人员减少。

3.住房保障支出（类）25.22万元：主要用于职工住房公

积金支出。

较2019年度决算数减少2.47万元，下降8.9%，主要原因

是人员变动。

4.年末结转和结余（类）6.58万元：主要是预算资金结

转结余，待财政收回。

较2019年度决算数减少0.86万元，下降11.6%，主要原因

是年初预算减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市就业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款

支出 399.44 万元，较2019年度决算数减少51.73万元，下

降）11.5%。其中：基本支出 341.37万元，项目支出58.07

万元。

梧州市就业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为343.36 万元，支出决算为399.44万元，完

成年初预算的116.3%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为301.13万

元，支出决算为357.21万元，完成年初预算的118.6%。主要

用于人员开支及日常公用开支，预决算差异原因是补充人员

经费。

1．行政运行265.52万元，主要用于人员开支及日常公

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用开支，较年初预算数增加28.01万元, 主要由于人员变动，

补充人员经费。

2．一般行政管理事务35.09万元，主要用于劳务派遣人

员开支，较年初预算数增加35.09万元, 主要由于年初预算

没安排此项经费。

3.就业管理事务22.98万元，主要用于日常运转开支，

较年初预算数减少7.02万元, 主要由于压减一般性支出，财

政收回培训费、差旅费、会议费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.62万元，较

年初预算数无变化，主要用于职工养老保险缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为17.02万元，支出

决算为17.02万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医

疗保险、大病医疗统筹，与年初预算相比无变化。行政单位

医疗17.02万元，主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹，

与年初预算相比无变化。

（三）住房保障支出（类）年初预算为25.22万元，支出

决算为25.22万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住

房公积金支出，与年初预算相比无变化。住房公积金25.22

万元，主要用于职工住房公积金支出，与年初预算相比无变

化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出341.37万元，

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比上年减少23.89万元，下降6.5%，主要是财政压减预算资

金。

其中：人员经费296.99万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金等；公

用经费44.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

其他交通费、维修（护）费、工会经费、公务接待等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出296.6万元，完成年初预算的111.6%，

预决算差异主要由于增加人员经费。

（二）商品和服务支出44.39万元，完成年初预算的

93.1%，预决算差异主要原因是决算中其他工资福利支出归

在了工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助0.39万元，年初预算无对个

人和家庭的补助，主要用于解聘聘用人员补偿。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年同比

无变化，与年初预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.73万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.73万元，比年初预算减少0.17万元，低于预

算的原因是厉行节约，严格控制公务接待支出，比去年减少

0.05万元，下降6.4%，减少原因主要是厉行节约，严格控制

公务接待支出。其中，因公出国支出决算0万元，年初预算0

万元，与去年同比无变化；公务用车购置支出决算0万元，

年初预算0万元，与去年同比无变化；公务用车运行维护费

支出决算0万元，年初预算0万元，比去年同比无变化；公务

接待费支出决算比预算减少0.17万元，低于预算原因是厉行

节约，严格控制公务接待支出，比去年减少0.05万元，下降

6.4%，减少原因主要是厉行节约，严格控制公务接待支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款

安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次9次，

人次59次, 国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出44.39万元，比年初

预算数减少5.23万元，降低10.5%。主要原因是财政压减预

算资金。比2019年减少5.17万元，降低10.4%。主要原因是

压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额3.92万元，其中：政府

采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。