梧州市人才服务中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人才服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市人才服务中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市人才服务中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市人才服务中心概况
一、本单位职责
梧州市人才服务中心主要职能是供求信息的收集、整理、
储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，
人才测评及法律、法规规定的其它业务。
二、机构设置情况
梧州市人才服务中心是公益一类全额事业单位，是梧州
市人力资源和社会保障局下属的机构，内设招聘部、代理部、
高层次人才一站式平台。
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第二部分：梧州市人才服务中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市人才服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市人才服务中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 417.75 万元，其中本年
收入 417.75 万元，较 2022 年度决算数增加 208.84 万元，增
长 99.97%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 417.26 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 208.99 万元，
增长 100.35%，主要原因：由于产业人才认定人数 2023 年比
2022 年大幅增加，产业人才补助经费随之增加。同时 2023
年新增了 2 名职工，人员经费随之随加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.50 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.15 万元，下降 23.08%，主要原因是：2023 年其他收入
主要是个税返还手续费，2022 年其他收入包括了个税返还手
续费和薪酬调查经费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位项目已在本年执行完毕，不需要结转至下
年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 417.75 万元，其中本年
支出 417.75 万元，较 2022 年度决算数增加 208.84 万元，增
长 99.97%。支出具体情况如下：
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1.社会保障和就业支出（208 类）406.22 万元：主要用
于：人员基本支出、外出招聘开支和产业人才补助。较 2022
年度决算数增加 210.05 万元，增长 107.08%，主要原因是：
产业人才认定人数 2023 年比 2022 年大幅增加，产业人才补
助经费随之增加。同时 2023 年新增了 2 名职工，人员经费
随之随加。
2.卫生健康支出（210 类）4.61 万元：主要用于：在职
人员的单位部分医疗保险缴纳。较 2022 年度决算数减少 0.49
万元，下降 9.61%，主要原因是正常调整缴费基数。
3.住房保障支出（221 类）6.92 万元：主要用于：在职
人员单位部分住房公积金的缴纳。较 2022 年度决算数减少
0.72 万元，下降 9.42%，主要原因是正常调整缴费基数。
4.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
5.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位项目已在本年
执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人才服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
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支出 417.26 万元，较 2022 年度决算数增加 208.99 万元，增
长 100.35%。其中：基本支出 85.78 万元，项目支出 331.48
万元。
梧州市人才服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 106.83 万元，支出决算为 417.26 万元，完
成年初预算的 390.58%。
(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.73
万元。预决算存有差异原因是年末追加人员经费。主要用于
新增人员基本支出。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)事业运行(项)年初预算为 88.67 万元，支出决算为 97.89
万元，完成年初预算的 110.4%。预决算存有差异原因是年末
追加了 2023 年新增人员的人员经费。主要用于人员基本支
出、外出招聘费用及聘用人员经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.07 万
元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 114.37%。预决
算存有差异原因是年末追加了 2023 年新增人员的养老保险
费用。主要用于在职人员单位部分养老保险的缴交。
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.00 万元，支
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出决算为 297.87 万元。预决算存有差异原因是产业人才补助
经费项目是年中追加经费。主要用于产业人才补助支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.57 万元。预决算
存有差异原因是年末追加新增人员医疗保险费用。主要用于
在职人员单位部分医疗险的缴交。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年
初预算的 100.0%。与年初预算数无差异。主要用于在职人员
单位部份医疗险的缴交。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预
算的 114.38%。预决算存有差异原因是年末追加了 2023 年新
增人员的住房公积金费用。主要用于在职人员单位部分公积
金的缴交。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市人才服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 85.78 万元，其中：人员经费支出 79.42 万元，主
要包括：基本工资 33.03 万元，津贴补贴 1.15 万元，绩效工
资 26.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.07 万元，
职工基本医疗保险缴费 3.99 万元，其他社会保障缴费 0.41
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万元，住房公积金 6.05 万元；公用经费支出 6.36 万元，主
要包括：办公费 2.13 万元，差旅费 0.5 万元，公务接待费 0.07
万元，工会经费 1.26 万元，其他商品和服务支出 2.4 万元，
支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 79.42 万元，完成年初预算的 113.28%。
预决算存有差异原因是年末追加了 2023 年新增人员的人员
经费。
(2)商品和服务支出 6.36 万元，完成年初预算的 17.9%。
预决算存有差异原因是编外人员开支在项目支出列支。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市人才服务中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市人才服务中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市人才服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市人才服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算
相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.07 万元，
完成年初预算的 54.00%，比上年决算数减少 0.07 万元，下
降 50.00%，主要原因是接待任务减少。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
0.00 万元，公务接待费支出决算 0.07 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
我单位无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，
累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符。购置了
0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符。主要
用于机要文件交换、市内因公出行以及开展没有业务所需车
辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市
人才服 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万
元。
（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成年初预算的
54.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 50.00%，主要原因是：
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接待任务减少。国内公务接待批次 2.00 次，人次 7.00 次，
国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 6.42 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是梧州市人才服务中心是全额事业单位，
不适用行政单位和参公单位的机关运行经费核算口径。本单
位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。本
单位无政府采购支出。
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（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0.00
辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100
万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目4个，项目支出总额305.37万元，其
中：本级项目4个，本级项目支出305.37万元。所有项目均开
展绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为2个一等，
涉及资金299.06万元，占项目总数比例50%，2个四等，涉及
资金6.31万元，占项目总数比例50%，自评发现的主要问题
及原因，主要问题是市直事业单位绩效工资增量发放没有完
成计划及产业人才补助执行进度滞后，市直事业单位绩效工
资发放没有完成计划主要原因是有2名职工2022年末调出到
其他单位，绩效工资增量的发放与调入单位没有做好沟通协
调。产业人才补助资金没有完全使用，主要原因是年末对产
业人才柔性人才核定时间较长，造成资金使用率达不到要求。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）产
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业人才补助经费项目自评得分为99.17分，评级为一等，项目
全年预算数为324.73万元，执行数为297.88万元，完成预算
的91.73%。项目绩效目标完成情况：一是为评定的产业人才
发放补助；二是为我市经济发展提供各类人才的支持。自评
发现的主要问题是资金使用率达不到要求；原因是对产业人
才柔性人才批次的人员核定时间较长，造成资金使用不够及
时。下一步改进措施：一是提高资金使用率；二是对柔性人
才批次的审核要提前做准备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
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年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
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待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。