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梧州市人才服务中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人才服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人才服务中心 2021 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人才服务中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市人才服务中心概况
一、单位职责
梧州市人才服务中心主要职能是供求信息的收集、整理、
储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，
人才测评及法律、法规规定的其它业务。
二、机构设置
梧州市人才服务中心是公益一类全额事业单位，是梧州
市人力资源和社会保障局下属的机构，内设招聘部、代理部、
高层次人才一站式平台。
三、编制现状、人员构成
梧州市人才服务中心编制总数 8 人，全部是事业编制，
全额事业在职在编 8 人。
第二部分：梧州市人才服务中心 2021 年度单位决算报
表
此部分另附表格，挂报告尾部
第三部分：梧州市人才服务中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入102.25 万元，其中本年
收入 102.25万元,较2020年度决算数增加 10.48万元，增长
11.4 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入102.25 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10.48万元，
增长11.4 %，主要原因是2021年较2020年增加了两个职工。
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（二）本单位2021年度总支出 102.25 万元，其中本年
支出 102.25万元,较2020年度决算数增加10.25 万元，增长
11.1 %。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类） 89.99 万元：主要用于
在职人员工资、津补贴、单位部份养老险的缴纳，较 2020
年度决算数增加 81.26 万元，增长 930.8 %，主要原因是
2021 年根据财政部制定的《2021 年政府收支分类科目》，
调整在 “人力资源和社会保障管理事务”（20801 款）核算。
2．卫生健康支出（类）4.91 万元：主要用于在职人员
的单位部份医疗保险缴纳，较 2020 年度决算数增加 0.49 万
元，增长 11.1 %，主要原因是 2021 年较 2020 年增加了两个
职工。
3．住房保障支出（类）7.35 万元：主要用于在职人员
单位部份住房公积金的缴纳，较 2020 年度决算数增加 0.8
万元，增长 12.2 %，主要原因是 2021 年较 2020 年增加了两
个职工。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出 102.25万元，较2020年度决算数增加 11 万元，增长
12.1%。其中：基本支出 95.95 万元，项目支出 6.3 万元。
梧州市人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 102.88 万元，支出决算为 102.25 万元，
完成年初预算的 99.4 %。
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（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 90.63 万
元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 99.3 %。较
年初预算数减少的原因主要是预算编报与实际支出有少许
差异，主要用于人员基本支出和项目支出。
1．综合业务管理 70.37万元，主要用于在职人员工资、
津贴、人员定额公用开支，较年初预算数增加70.37 万元,
主要是将人员基本支出在“综合业务管理”核算。
2．事业运行4.9 万元，主要用于在职人员伙食补助和人
才招聘，较年初预算数减少70.53万元,主要是将人员基本支
出在“综合业务管理”核算。
3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出4.93万元，主
要用于外聘人员经费，较年初预算数减少0.47万元，主要是
预算编报与实际开支有部份差异。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.8万元，主要用
于在职人员单位部份养老保险的缴纳，与年初预算数相比无
变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.91 万元，支出
决算为4.91 万元，完成年初预算的100.0%。与年初预算数
相比无变化，主要用于在职人员单位部份医疗保险的缴纳。
1 . 事业单位医疗4.91万元，主要用于在职人员单位部
份医疗保险的缴纳，与年初预算相比无变化。
（三）住房公积金（类）年初预算为7.35 万元，支出决
算为7.35 万元，完成年初预算的100.0%。与年初预算数相
比无变化，主要用于在职人员单位部份住房公积金的缴纳。
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1 . 住房公积金7.35万元，主要用于在职人员单位部份
住房公积金的缴纳，与年初预算相比无变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.95 万
元，比上年增加 13.02 万元，增长15.7%，主要是2021年比
2020年增加了两个职工。
其中：人员经费 88.09 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公
用经费 7.86 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待
费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 88.09 万元，完成年初预算的99.9
%，与年初预算相比基本持平。
（二）商品和服务支出 7.86 万元，完成年初预算的
98.25%，主要是公务接待实际开支少于预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
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资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算
0.06万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.06 万元，比预算减少0.09 万元，低于预
算原因是接待业务减少，比去年减少0.34 万元，下降85 %，
减少原因主要是接待业务减少，其中，因公出国支出决算与
预算相比无变化，与去年相比无变化；公务用车购置支出决
算与预算相比 无变化，与去年相比无变化；公务用车运行
维护费支出决算与预算相比无变化，与去年相比无变化；公
务接待费支出决算比预算减少0.09 万元，低于预算原因是
接待业务减少，比去年减少0.34 万元，下降85 %，减少原
因主要是接待业务业务减少，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政
拨款安排梧州市人才服务中心出国团组 0 个，参加其他单
位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0
个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。
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公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市人才服务中心开支财政
拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.06 万元,国内公务接待批次1
次，人次 5 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出,与去年相比无变化，与年
初预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出,与去年相比无变化，与年初预
算相比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机
要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0
辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他
用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单
位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
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根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，
二级项目2个，共涉及资金6.77 万元，占一般公共预算项目
支出总额的 100.0 %。
共组织对“人才招聘专项支出”等2个项目进行了绩效
评价，涉及一般公共预算支出6.77万元 。从评价情况来看，
预算项目都能按照绩效目标实现，按照时间合理安排进度，
衡量的绩效目标的量化指标基本都能达到预算执行率的95%
以上。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映人才招聘专项经费及编
外人员支出项目绩效自评结果。
人才招聘专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，人才招聘专项经费项目自评得分为100分。
编外人员支出项目自评得分为99分。发现的主要问题是
资金使用率没有达到100.0%，主要原因：预算编报与实际支
出有少许差异。下一步改进措施：加强预算编报。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
人才招聘专项经费
项目编码
项目实施单位
梧州市人才服务中心
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.37
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其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100% 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
组织招聘会
15 场
100
20
产出质量
签订合同
2347 人
100
10
产出时效
完成时间
12 月前
100
10
产出成本
资金使用率
100%
100
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
积极促就业
满意
满意
10
生态效益
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
公众满意度
90%
100
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
项目编码
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
项目实施单位
梧州市人才服务中心
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5.4
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%
（10 分）
100% 10
日常机构运
转支出标准
一级指标
二级指标
指标内容
指
标
值
实际完
成值
未完成的
原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
1
3
20
产出质量
编外人员经费支出
合格
合格
10
产出时效
完成时间
12 月
12 月
10
产出成本
资金使用率
100
91.24
做 2021 年预算时适当
增大人员经费
9
效果指标
（30 分）
经济效益
流动资金周转率
100
100
10
社会效益
机构运营稳定性
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
适应工作环境
适应
适应
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象 满意程度
满意
满意
10
——
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任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。