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梧州市社会保险事业管理中心

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第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2024 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市社会保险事业管理中心 2024 年度单

位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

一、本单位职责

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保

险费征缴暂行条例》及社会保险费征收体制改革等有关规定,

梧州市社会保险事业管理中心主要职责是：（一）贯彻执行

国家、自治区和市制定的有关养老保险、失业保险、工伤保

险及职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章

和政策规定。（二）承担市本级“三险一金”经办管理工作。

根据社会保险费征收体制改革的职责分工，负责办理社会保

险登记，个人有关权益记录，社会保险待遇核定、发放，编

制并审核汇总社会保险基金预算草案、对社会保险基金进行

会计核算、开展社会保险统计工作，开展社会保险参保扩面。

（三）指导全市“三险一金”经办机构开展经办管理工作。

二、机构设置情况

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保

障局管理的副处级参照公务员法管理事业单位。内设机构共

设 13 个职能科室，分别是办公室、财务科、信息技术科、

申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业

年金管理科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、

龙圩区社会保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风

控科。

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第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2024 年度单位

决算报表

2024 年单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件：

梧州市社会保险事业管理中心 2024 年度单位决算公开附

表》）

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第三部分：梧州市社会保险事业管理中心 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入17195.07万元，其中本年收入

17195.07万元，较2023年度决算数增加929.37万元，增长5.71%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 17195.02 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 929.32 万元，增长

5.71%，主要原因一是梧州市社保中心代发的市本级退休人员独

生子女费、国有企业职教幼教退休教师财政补贴、中船集团驻桂

企业移交子弟学校退休教师经费补助等项目支出增加；二是人员

调入及新招录参公人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是

无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

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0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加0.05万元，增长100%，主要原因是收到个人所得税退税款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是无非财政拨款结余（含专

用结余）

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无上年结转和

结余。

（二）本单位2024年度总支出17195.07万元，其中本年支出

17195.07万元, 较2023年度决算数增加929.37万元，增长5.71%。

支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）304.92 万元：主要用于：代发国有企

业职教幼教退休教师财政补贴、中船集团驻桂企业移交子弟学校

退休教师经费补助。较 2023 年度决算数增加 290.55 万元，增长

2021.92%，主要原因是：2024 年梧州市社保中心代发的国有企

业职教幼教退休教师财政补贴、中船集团驻桂企业移交子弟学校

退休教师经费补助等全部列入本单位决算项目。

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2.社会保障和就业支出（208 类）16748.06 万元：主要用于：

一是代发市本级退休人员独生子女费、离退休人员津补贴、建国

初期退休人员护理费等项目以及职业年金记实资金；二是保证社

保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资

福利、社会保险费支出、日常公用经费及政务服务窗口编外人员

等费用支出。较 2023 年度决算数增加 612.86 万元，增长 3.80%，

主要原因是：梧州市社保中心代发的代发市本级退休人员独生子

女费、离退休人员津补贴等项目支出增加。

3.卫生健康支出（210 类）47.62 万元：主要用于缴交单位

职工医疗支出。较 2023 年度决算数增加 6.58 万元，增长 16.03%，

主要原因是：人员调入及新招录参公人员增加，支出相应增加。

4.住房保障支出（221 类）82.07 万元：主要用于缴交单位

职工住房公积金支出。较 2023 年度决算数增加 20.43 万元，增

长 33.14%，主要原因是：人员调入及新招录参公人员增加，支

出相应增加。

5.粮油物资储备支出（222 类）12.40 万元：主要用于：代

发原苍梧粮食系统离休干部苏日文离休费。较 2023 年度决算数

减少 1.05 万元，下降 7.80%，主要原因是：代发的原苍梧粮食

系统离休干部苏日文离休费项目于 2024 年 10 月结束。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是无结余分配资金。

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7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是无上年结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市社会保险事业管理中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出17195.02万元，较2023年度决算数增加929.32万元，增

长5.71%。其中：基本支出1217.98万元，项目支出15977.04万元。

梧州市社会保险事业管理中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为1097.18万元，支出决算为17195.02万元，

完成年初预算的1567.20%。

（一）教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 304.92 万元。预决算存有差

异原因是：梧州市社保中心代发的国有企业职教幼教退休教师财

政补贴、中船集团驻桂企业移交子弟学校退休教师经费补助等列

入财政预留总预算，没有在本单位年初预算中反映，但在本单位

决算中反映。主要用于：代发国有企业职教幼教退休教师、中船

集团驻桂企业移交子弟学校退休教师补助。

（二）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)行政运行(项)年初预算为 633.63 万元，支出决算为

756.62 万元，完成年初预算的 119.41%。预决算存有差异原因是：

年中追加调整补发人员工资、调入人员及新招录参公人员的相关

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工资补贴增加。主要用于：职工工资、津补贴、缴纳工伤保险费、

失业保险费等。

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为 259.37 万元，支出决

算为 353.34 万元，完成年初预算的 136.23%。预决算存有差异

原因是：年中下达自治区企业职工养老基础奖励金。主要用于：

经办机构日常运转，发放编外人员工资、缴纳编外人员社保费、

公积金、残保金。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 86.49 万

元，支出决算为 95.43 万元，完成年初预算的 110.34%。预决算

存有差异原因是：年中调入人员及新招录参公人员增加缴费。主

要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 3179.80 万元。预决算存有差异原因是：市直全额拨款

单位参保人员退休、转移、死亡职业年金记实资金列入财政预留

总预算，没有在本单位年初预算中反映，但在本单位决算中反映。

主要用于：市直全额拨款单位参保人员退休、转移、死亡职业年

金记实。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决

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算为 6365.46 万元。预决算存有差异原因是：代发的市本级离退

休人员生活补助、建国初期退休人员护理费、离退休人员生活补

助等列入财政预留总预算，没有在本单位年初预算中反映，但在

本单位决算中反映。主要用于：代发建国初期退休人员护理费、

离退休人员生活补助。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 5997.34 万元。预决算存有差异原因是：代发的市本级独生子

女费列入财政预留总预算，没有在本单位年初预算中反映，但在

本单位决算中反映。主要用于：代发市本级退休人员独生子女费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 43.21 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年

初预算的 110.21%。预决算存有差异原因是：年中调入人员及新

招录参公人员增加缴费。主要用于：缴纳医疗保险费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 74.48 万元，支出决算为 82.07 万元，完成年初预算

的 110.19%。预决算存有差异原因是：年中调入人员及新招录参

公人员增加缴费。主要用于：缴纳住房公积金。

(十)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物

资事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.40 万元。

预决算存有差异原因是：代发的原苍梧粮食系统离休干部苏日文

离休费列入财政预留总预算，没有在本单位年初预算中反映，但

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在本单位决算中反映。主要用于：代发苏日文离休费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1217.98万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出 899.28 万元，完成年初预算的 118.50%。

预决算存有差异主要原因是：人员调入及新招录参公人员增加，

支出相应增加。

（二）商品和服务支出 312.44 万元，完成年初预算的

111.60%。预决算存有差异主要原因是：人员调入及新招录参公

人员增加，支出相应增加。

(三)对个人和家庭的补助 6.26 万元，与年初预算持平。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市社会保险事业管理中心2024年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0 %。其中：

基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市社会保险事业管理中心2024年度政府性基金支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市社会保险事业管理中心2024年度国有资本经营预算

支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：

基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市社会保险事业管理中心2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相

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符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.93 万元，完

成年初预算的 46.50%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降

34.04%，主要原因是：2024 年各级政府单位例行节约，相关公

务接待活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决

算 0.93 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的

0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：本单位无

因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加

其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计

0.00 个，累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年

增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上

年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车运行费。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年梧州市社会

保险事业管理中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量

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为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.93 万元，完成年初预算的 46.50%，

比上年减少 0.48 万元，下降 34.04%，主要原因是：2024 年各级

政府单位例行节约，相关公务接待活动减少。国内公务接待批次

12.00 次，人次 98.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，

人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 312.44 万元，比年初预

算数增加 173.8 万元，比上年决算数 279.97 万元，增加 32.47

万元，增长 11.60%。主要原因是：预算决算系统编制口径变化，

年初预算编外人员经费系统列入人员经费编制，决算编外人员经

费系统列入公用经费编制，导致偏差。比上年决算数增加 32.47

万元，主要为编外人员社保费、公积金等自然增长。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额25.03万元，其中：政府

采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出21.19万元。授予中小企业合同金额25.03万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.03万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

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截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、

应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用

车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备

1.00 台（套);单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果：

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目12个，

项目支出总额15977.04万元。其中，本级项目12个，本级项目支

出15977.04万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：12个项目评为一等，涉及资金15977.04万元，占项目总

数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉

及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0

个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总

数比例0%，占项目支出总额比例0%。

（二）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，日常运转专项项目自评得分为

100分，评级为一等，项目全年预算数为38.01万元，执行数为

35.89万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：通过

实施项目，确保了社保经办机构日常的正常运转，有效提升了我

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市社会保险经办服务水平，达到了预期目标，在资金的管理和使

用方面做到专款专用，安全管理，把钱用在刀刃上。确保社保业

务工作正常有序开展，超额完成各项指标任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

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竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。