梧州市社会保险事业管理中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市社会保险事业管理中心 2024 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保
险费征缴暂行条例》及社会保险费征收体制改革等有关规定,
梧州市社会保险事业管理中心主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、
失业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）
法律、法规、规章和政策规定。
（二）承担市本级 “三险一金”经办管理工作。根据
社会保险费征收体制改革的职责分工，负责办理社会保险登
记，个人有关权益记录，社会保险待遇核定、发放，编制并
审核汇总社会保险基金预算草案、对社会保险基金进行会计
核算、开展社会保险统计工作，开展社会保险参保扩面。
（三）指导全市“三险一金”经办机构开展经办管理工
作。
二、机构设置情况
梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保
障局管理的副处级参照公务员法管理事业单位。内设机构公
设 13 个职能科室，分别是办公室、财务科、信息技术科、
申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业
年金管理科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、
龙圩区社会保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风
控科。
三、人员构成情况
梧州市社会保险事业管理中心参公事业编制 67 个。现有
在职在编人员 56 人，离退休人员 30 人。
第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 10,971,839.94 元 ， 同 比 增 加
1,018,020.12 元 ， 增 长 10.23 % 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
10,971,839.94 元，同比增加 1,418,543.27 元，增长 14.85%；
上年结转结余为 0元，同比减少 400,523.15 元。收入包括：
一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是
在编人员增加，2023 年7月通过公务员招录和遴选，新增在
编人员 8人，相关工资、津贴补贴增加；二是社会保险费、
医疗保险费、公积金缴费增加；使收入预算总体有所增加。
三是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资
金编入政府预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 10,971,839.94 元，同比增加
1,018,020.12 元,增 长 10.23% 。 本 年 收 入 预 算
10,971,839.94 元，同比增加 1,418,543.27 元,增 长
14.85 %；上年结转结余 0元，同比减少 400,523.15 元。其
中：
（一）一般公共预算拨款 10,971,839.94 元，占收入总
预算的 100%，同比增加 1,418,543.27 元，增长 14.85 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 10,971,839.94 元 ， 较 上 年 增 长
10.23%。其中，基本支出预算 10,591,739.94 元，占支出总
预算的 96.54%，同比增加 1,513,543.27 元，增长 16.68%；
项目支出预算 380,100 元，占支出总预算的 3.46%，同比减
少495,523.1 元，下降 56.59%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 0元，占支出总预算 0 %，
同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目 9,794,927.64 元，占
支出总预算 89.28%，同比增加 867,922.81 元，增长 9.73%。
（三）卫生健康支出类科目 432,106.02 元，占支出总预
算3.93%，同比增加 21,708.11 元，增长 5.29%。
（四）住房保障支出类科目 744,806.28 元，占支出总预
算6.79%，同比增加 128,389.2 元，增长 20.83%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 10,971,839.94 元。收入包
括：一般公共预算拨款 10,971,839.94 元；支出包括：社会
保障和就业支出 9,794,927.64 元、卫生健康支出 432,106.02
元、住房保障支出 744,806.28 元，财政拨款总收支较上年增
长10.23%，主要原因：一是在编人员增加，2023 年7月通
过公务员招录和遴选，新增在编人员 8人，相关工资、津贴
补贴增加；二是是社会保险费、医疗保险费、公积金缴费增
加；使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 10,971,839.94 元，较
上年增长 14.85%。其中：基本支出 10,591,739.94 元，项目
支出 380,100 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.行政运行 6,336,314.4 元，其中：基本支出 6,336,314.4
元，项目支出 0元。主要用于人员工资、津补贴、绩效、社
会保险费等支出。
2.社会保险经办机构 2,593,669.4 元，其中：基本支出
2,213,569.4 元，项目支出 380,100 元。主要用于社保经办
机构日常运转、编外人员经费等。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出864,943.84元，
其中：基本支出864,943.84元，项目支出0元。主要用于缴
纳机关事业单位养老保险费支出。
4. 行政单位医疗 432,106.02 元，其中：基本支出
432,106.02 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗
保险费。
5. 住 房 公 积 金 744,806.28 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
744,806.28 元，项目支出 0元。主要用于在编人员缴纳住房
公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 10,591,739.94 元，占一般公共预算支
出的 96.54%，同比增加 1,513,543.27 元，增长 16.67 %。
其中：
工资福利支出预算 7,588,670.54 元，占基本支出预算
71.65%，同比增加 1,347,439.44 元，增长 21.59%。
商品和服务支出预算 2,942,769.4 元，占基本支出预算
27.78%，同比增加 160073.83 元，增长 5.75%。
对个人和家庭补助支出预算 60,300 元，占基本支出预算
0.57%，同比增加 6,030 元，增长 11.11%。
2. 项 目 支 出 380,100 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
3.46 %，同比减少 95,000 元 ，下降 20 %。其中：
商品和服务支出预算 380,100 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 95,000 元，下降 20 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 10,591,739.94 元，
较上年增长 1,513,543.27%。其中：
人员经费 9,205,349.54 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年增长 17.68%，主要原因是在编人员增加，
2023 年7月通过公务员招录和遴选，新增在编人员 8人，相
关工资、津贴补贴、社会保险费、医疗保险费、公积金缴费
增加。
公用经费 1,386,390.40 元，主要包括：办公费、水费、
邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。较上年增长 10.38%，主要原因是在编人员增
加，定额公用经费等相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
20,000 元，同比增加 5,000 元，增长 33.34 %。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 20,000 元，同比增加 5,000 元，
增长 33.34%，增加主要原因是疫情期间，公务接待相应减
少，疫情后，恢复正常公务接待，预算相比往年有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
20,000 元，同比增加 5,000 元，增长 33.34 %。其中，当年
预算资金安排的“三公”经费支出预算 20,000 元，同比增加
5,000 元，增长 33.34 %；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 20,000 元，同比增加 5,000 元，增长
33.34 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费总预算安排 3,322,869.4 元，其
中：基本支出预算 2,942,769.4 元，项目支出预算 380,100
元，同比减少 335,449.32 元，下降 9.17%，主要原因是今
年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政
府预算，未在单位预算中体现。主要用于办公费、水电费、
邮电费、工会经费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 20,000 元，同比减少 130,000
元，下降 86.67 %。其中：政府集中采购预算 20,000 元，
占政府采购预算的 100%，同比减少 130,000 元，下降
86.67 %；主要原因是今年结转结余审批程序变动，本单位
上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。分
散采购 0元，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 20,000
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 20,000 元，占政
府采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是购买复印纸。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务
用车,0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，
其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计8,887,750.68元，
其中：1.土地、房屋及构筑物3,770,274.66元。2. 通用设备
4,653,991.22元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案0元，6. 家具、用具、装具等463,484.8元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 380,100 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称日常运转专项，预算资金 380,100
元，2024 年度绩效目标为满足日常办公费需求，提升社会保
险经办机构各项业务经办能力和服务水平，确保各项社保业
务工作的顺利开展，设 3 条数量指标：数量指标 1.保障编外
人员人数≥30 人,数量指标 2.保障公益性岗位人员人数≥12
人,数量指标 3.保障单位实际在编人员人数≥53 人；设 3 条
质量指标：质量指标 1.项目经费专款专用率＝100%,质量指
标 2.残保金缴纳足额到位率＝100%；质量指标 2.水电正常
供应率≥90%;设 1 条时效指标：项目完成及时率＝100%；设
1 条成本指标：各项经费成本超支率≤0%；设 2 条经济效益
指标：经济效益指标 1.满足办公需求,有效满足,经济效益指
标 2.办公场所正常运转率≥90%；设 1 条满意度指标：本单
位人员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。