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梧州市社会保险事业管理中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市社会保险事业管理中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保险费

征缴暂行条例》及社会保险费征收体制改革等有关规定,梧州市

社会保险事业管理中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、失

业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）法律、

法规、规章和政策规定。

（二）承担市本级 “三险一金”经办管理工作。根据社会

保险费征收体制改革的职责分工，负责办理社会保险登记，个人

有关权益记录，社会保险待遇核定、发放，编制并审核汇总社会

保险基金预算草案、对社会保险基金进行会计核算、开展社会保

险统计工作，开展社会保险参保扩面。

（三）指导全市“三险一金”经办机构开展经办管理工作。

二、机构设置

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障局

管理的副处级公益一类事业单位。内设机构公设 13 个职能科室，

分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理科、待遇核定科、

待遇发放科、权益管理科、职业年金管理科、城乡居民养老保险

科、万秀区社会保险管理科、龙圩区社会保险管理科、社会保险

业务档案管理科、稽核风控科。

三、编制现状、人员构成

梧州市社会保险事业管理中心参公事业编制 67 个。现有在

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职在编人员 56 人，离退休人员 30 人。

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心2022年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市社会保险事业管理中心2022年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1224.19万元，其中本年收入

1224.19万元, 较2021年度决算数增加41.93万元，增长3.6%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1222.97万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加86.07万元，增长7.6%，

主要原因是市本级失业人员春节慰问金、编外人员经费增加。

2.其他收入1.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

增加0.95万元，增长351.9%，主要是收到编外职工生育津贴。

（二）本单位2022年度总支出1224.19万元，其中本年支出

1224.19万元, 较2021年度决算数增加41.93万元，增长3.6%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1117.61 万元：主要用于保证

社保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工

资福利、社会保险费支出、日常公用经费及政务服务窗口编外人

员等费用支出。

较 2021 年度决算数增加 48.50 万元，增长 4.5%，主要原因

是编外人员经费增加。

2.卫生健康支出（类）42.61 万元：用于缴交单位职工医疗

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支出。

较 2021 年度决算数减少 2.72 万元，下降 6.0%，主要原因

是人员调出及退休，医疗保险支出相应减少。

3.住房保障支出（类）63.97 万元：主要用于缴交单位职工

住房公积金支出。

较 2021 年度决算数减少 3.78 万元，下降 5.6%，主要原因

是是人员调出及退休，住房公积金支出相应减少。

5. 年末结转和结余0万元。

较2021年度决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是

2022年年末没有结转下年的资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市社会保险事业管理中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出1222.97万元（其中：基本支出1027.02万元，项目支出

195.95万元），较2021年度决算数增加41.05万元，增长3.5%。

梧州市社会保险事业管理中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为966.21万元，支出决算为1222.97万元，完

成年初预算的126.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为859.63万元，

支出决算为1116.39万元，完成年初预算的129.9%。预算差异原

因为年中下达自治区能力建设费、年中追加编外人员经费、市本

级失业人员2022年春节慰问经费年初没有下达预算。主要用于以

下几个方面：

1.行政运行支出628.12万元，主要用于人员经费。较年初预

算数增加86.97万元，主要原因为年中追加调整补发人员工资自

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然增长、2021年公务员奖励性补贴。

2.一般行政管理事务支出98.5万元，主要用于市本级失业人

员2022年春节慰问经费，年初未下达预算，为年中预算追加。

3.社会保险经办机构支出 304.48 万元，主要用于保证社保经

办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费

及政务服务窗口编外人员等费用支出。较年初预算数增加 71.28

万元，主要原因是年中下达自治区企业职工养老基础奖励金、年

中追加编外人员经费等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出85.29万元，主要用

于缴纳机关事业单位养老保险费支出，与年初预算数一致。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为42.61万元，支出决

算为42.61万元，完成年初预算的100%。

行政单位医疗支出42.61万元，主要用于缴纳在编人员医疗

保险费，与年初预算数一致。

（三）住房保障支出（类）年初预算为63.97万元，支出决

算为63.97万元，完成年初预算的100%。

住房公积金支出63.97万元，主要用于在编人员住房公积金

支出，与年初预算数一致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.02万元，比

上年增加30.95万元，增长3.1%，主要是编外人员经费增加。

其中：人员经费746.3万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助、社保费用、医保费用、公积金；公用经费

280.72元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅

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费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出741.03万元，完成年初预算的113.5%。

差异原因为年中追加人员经费支出。

（二）商品和服务支出280.3万元，完成年初预算的

110.25%。差异原因为年中追加编外人员经费。

（三）对个人和家庭的补助 5.27 万元，完成年初预算的

104.78%。差异原因为人员退休，退休人员物业补贴增加。

（四）资本性支出 0.42 万元。比年初预算增加 100%，差异

原因为购买社保档案柜支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.42万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0.42万元，比预算减少1.08万元，低于预算原因是受疫

情影响，相关公务活动减少；比去年减少0.57万元，下降57.6%，

增加原因主要是2022年加强疫情防控，相关公务活动减少明显。

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其中，因公出国支出决算支出0万元，年初预算0万元，与去年同

比无变化；公务用车购置支出决算支出0万元，年初预算0万元，

与去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算支出0万元，

年初预算0万元，与去年同比无变化；公务接待费支出决算比预

算减少1.08万元，低于预算原因是受疫情影响，相关公务活动减

少，比去年减少0.57万元，下降57.6%，减少原因主要是2022年

加强疫情防控，相关公务活动减少明显，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2021年，梧州市社会保险事业管理中心开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次6次，人

次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出280.72万元，比年初预算

数增加147.9万元，增长111.4%，主要原因是预算决算系统编制

口径变化，年初预算编外人员经费系统列入人员经费编制，决算

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编外人员经费系统列入公用经费编制，导致偏差。比上年决算数

增加87.59万元，增长45.4 %。主要原因是编外人员编制口径变

化，2021年编外人员经费列入项目支出，2022年编外人员经费列

入基本支出，导致数据有变差。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额16.97万元，其中：政府

采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1.8万元。授予中小企业合同金额16.97万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.97万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度3个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金195.95万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“日常运转专项”等 3 个项目进行了单位评价，涉及

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一般公共预算支出 195.95 万元。从评价情况来看，我中心全体

干部职工在市人社局的正确领导下，通过不断强化工作措施，勇

于开拓创新，攻坚克难，顺利完成自治区下达的各项目标任务。

截止 2022 年 12 月底全市（含三县一市）完成情况如下：1.城镇

职工基本养老保险参保人数实际完成 51.25 万人，完成全年目标

任务的 103.3%；2.城乡居民基本养老保险参保人数实际完成

133.32 万人，完成全年目标任务的 132.6%；3.失业保险参保人

数实际完成 22.12 万人，完成全年目标任务的 108.4%；4.工伤

保险参保人数实际完成 26.13 万人，完成全年目标任务的

106.0%。在完成年度目标任务及服务好 232.82 万人次服务对象

的同时，积极提高经办管理水平，各项工作均取得长足发展：社

会保险参保覆盖面进一步扩大，社会保险经办机构各项业务经办

能力和服务水平进一步提升，获得了参保人员的一致好评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为一等，

占项目总数比例100%。

部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初

预算和年中预算调整），日常运转专项项目自评得分为100 分，

评级为一等，项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，确保了社

保经办机构日常的正常运转，有效提升了我市社会保险经办服务

水平，达到了预期目标，在资金的管理和使用方面做到专款专用，

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安全管理，把钱用在刀刃上。确保社保业务工作正常有序开展，

超额完成各项指标任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。