梧州市社会保险事业管理中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2023 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市社会保险事业管理中心 2023 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保

险费征缴暂行条例》等有关规定,梧州市社会保险事业管理

中心履行社会保险业务经办及基金监督管理等公共事务管

理服务职能。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、

失业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）

法律、法规、规章和政策规定。

（二）制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、

服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业

务指导。

（三）综合管理全市“三险一金”，制定相关管理制度

并组织实施。

（四）承担市本级“三险一金”经办管理工作。

（五）负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。

（六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障

局管理的副处级公益一类事业单位（参照公务员法管理）。

内设机构公设 13 个职能科室，分别是办公室、财务科、信息

技术科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理

科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保

险管理科、龙圩区社会保险管理科、社会保险业务档案管理

科、稽核风控科。

二、人员构成情况

梧州市社会保险事业管理中心人员编制总数 72 名，其中：

参公事业编制 67 名，机关后勤服务聘用人员控制数 5名。

其中：在职在编人员 54 人，包括：参公事业在职在编人员

51 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 3名。其

他聘用人员 29 人，离退休人员 27 人。

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2023 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 9,953,819.82 元，同比增加

291,727.65 元，增长 3.02 %。主要是根据财政预算管理一体

化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编

制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。

其中：本年收入预算 9,553,296.67 元，同比减少 108,795.5

元，下降 1.13 %；上年结转结余 400,523.15 元。收入包括：

一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要根据预算管理一体化规

范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年

结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 9,953,819.82 元，同比增加

291,727.65 元,增长 3.02 %。本年收入预算 9,553,296.67

元，同比减少 108,795.5 元,下降 1.13 %；上年结转结余

400,523.15 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 9,553,296.67 元，占收入总预

算的 95.98%，同比减少 108,795.5 元,下降 1.13 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 400,523.15 元。2023 年单位预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 9,953,819.82 元，其中，基本支出

预算 9,078,196.67 元，占支出总预算的 91.20%，同比减少

43,895.5 元，下降 0.48 %；项目支出预算 875,623.15 元，

占支出总预算的 8.80%，同比增加 335,623.15 元，增长

62.15%。主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

（一）社会保障和就业支出类科目 8,927,004.83 元，占

支出总预算 89.69%，同比增加 330,679.57 元，增长 3.85%。

（二）卫生健康支出类科目 410,397.91 元，占支出总预

算4.12 %，同比减少 15,734.68 元，下降 3.69%。

（三）住房保障支出类科目 616,417.08 元，占支出总预

算6.19%，同比减少 23,217.24 元，下降 3.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 9,953,819.82 元。收入包

括：一般公共预算拨款 9,553,296.67 元、上年结转结余

400,523.15 元。支出包括：社会保障和就业支出 8,927,004.83

元、卫生健康支出 410,397.91 元、住房保障支出 616,417.08

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 9,553,296.67 元，

其中：基本支出 9,078,196.67 元，项目支出 475,100 元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1. 行政运行 5,170,996.67 元，其中：基本支出

5,170,996.67 元，项目支出 0元。主要用于人员工资、津补

贴、绩效、社会保险费等支出。

2.社会保险经办机构 2,533,595.57 元，其中：基本支出

2,058,495.57 元，项目支出 475,100 元。主要用于社保经办

机构日常运转、编外人员经费等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出821,889.44元，

其中：基本支出821,889.44元，项目支出0元。主要用于缴

纳机关事业单位养老保险费支出。

4. 行政单位医疗 410,397.91 元，其中：基本支出

410,397.91 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗

保险费。

5. 住房公积金 616,417.08 元，其中：基本支出

616,417.08 元，项目支出 0元。主要用于在编人员缴纳住房

公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 9,078,196.67 元，占一般公共预算支出

的95.03%，同比减少 43,895.50 元，下降 0.48%。其中：

工资福利支出预算 6,241,231.1 元，占基本支出预算

68.75%，同比减少 288,217.92 元，下降 4.41%。

商品和服务支出预算 2,782,695.57 元，占基本支出预算

30.65%，同比增加 240,302.42 元，增长 9.45%。

对个人和家庭补助支出预算 54,270 元，占基本支出预算

0. 6%，同比增加 4,020 元，增长 8.00%。

2.项目支出 475,100 元，占一般公共预算支出的 4.97%，

同比减少 64,900 元，下降 12.02%。其中：

商品和服务支出预算 475,100 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 64,900 元，下降 12.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 9,078,196.67 元，

其中：

人员经费 7,822,142.03 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 1,256,054.64 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

15,000 元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上

年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 15,000 元，上年结转结余资

金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，

2.公务接待费支出预算 15,000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

15,000 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”

经费支出预算 15,000 元，同比无变化；上年结转结余资金安

排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 15,000 元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 15,000 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关行政运行经费总预算安排 1,385,623.15 元，

其中：基本支出预算 510,000 元，项目支出预算 875,623.15

元，同比增加 267,804.11 元，上升 23.96%，主要原因是根

据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化

平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金

纳入单位预算编制。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮

电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 150,000 元，同比增加 120,000

元，增长 400 %。其中：政府集中采购预算 150,000 元，占

政府采购预算的 100%，同比增加 120,000 元，增长 400%；

主要原因是印刷费、复印纸等纳入政府采购范围。分散采购

0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 100,000

元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排

50,000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 100,000 元，占政

府采购预算 66.67%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 50,000 元，占政府采购预算 33.33%。

（三）国有资产的总体情况说明。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务

用车,0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计8,754,746.68元，

其中：1.土地、房屋及构筑物3,770,274.66元。2. 通用设备

4,584,395.22元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .

图书档案0元，6. 家具、用具、装具等400,076.8元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共

预算拨款475,100元，财政专户管理资金收入0元，单位资金

0元，上年结余收入400,523.15元。相关绩效目标情况详见单

位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表