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梧州市社会保险事业管理中心

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2021 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市社会保险事业管理中心 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保

险费征缴暂行条例》等有关规定,梧州市社会保险事业管理

中心履行社会保险业务经办及基金监督管理等公共事务管

理服务职能。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、

失业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）

法律、法规、规章和政策规定。

（二）制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、

服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业

务指导。

（三）综合管理全市“三险一金”，制定相关管理制度

并组织实施。

（四）承担市本级 “三险一金”经办管理工作。

（五）负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。

（六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保

障局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构公设 13 个

职能科室，分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理

科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业年金管理

科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、龙圩区

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社会保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风控科。

三、编制现状、人员构成

梧州市社会保险事业管理中心人员编制总数 72 名，其

中：参公事业编制 67 名，机关后勤服务聘用人员控制数 5

名。其中：在职在编人员 56 人，包括：参公事业在职在编

人员 53 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 3

名。其他聘用人员 30 人，离退休人员 26 人。

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2021 年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾。

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第三部分：梧州市社会保险事业管理中心 2021 年度单位

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1182.26万元，其中本年

收入1137.17万元,较2020年度决算数减少159.58万元，下降

12.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1136.9万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少159.72万元，下

降12.3%，主要原因是人员调出及退休，工资性支出及定额

公用经费支出同比减少。

2.其他收入0.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年

度决算数增加0.14万元，增长107.7%，主要原因是收到编外

职工生育津贴。

3.年初结转和结余45.09万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加45.09万元，增长100%，主

要原因是结转上年自治区能力建设费。

（二）本单位2021年度总支出1182.26万元，其中本年支

出1182.19万元,较2020年度决算数减少56.66万元，下降

4.6%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1069.11 万元：主要用于保

证社保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的

人员工资福利、社会保险费支出、日常公用经费及政务服务

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窗口编外人员等费用支出。

较 2020 年度决算数减少 60.73 万元，下降 5.4%，主要原

因是人员调出及退休，人员经费及各项日常开支相应减少。

2.卫生健康支出（类）45.33 万元：用于缴交单位职工

医疗支出。

较 2020 年度决算数增加 1.59 万元，增长 3.6%，主要原

因是基数自然增长。

3.住房保障支出（类）67.75 万元：主要用于缴交单位

职工住房公积金支出。

较 2020 年度决算数增加 2.48 万元，增长 3.8%，主要原

因是基数自然增长。

4.年末结转和结余0.07万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少57.83万元，下降99.9%，主要原因为上年自治区能力建设

费下达时间较迟，各项安排需次年才完成，根据相关规定，

自治区能力建设费可结转到今年继续使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市社会保险事业管理中心2021年度一般公共预算

财政拨款支出1181.92万元，较2020年度决算数减少56.8

万元，下降4.6%。其中：基本支出996.07万元，项目支出

185.85万元。

梧州市社会保险事业管理中心2021年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为973.34万元，支出决算为1181.92

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万元，完成年初预算的121.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为860.27万

元，支出决算为1068.85万元，完成年初预算的124.3%。预

算差异原因为年初结转上年自治区能力建设费、年中追加编

外人员经费、市本级失业人员2021年春节慰问经费年初没有

下达预算。主要用于以下几个方面：

1.行政运行支出26.80万元，年初未下达预算，为年中

预算追加，主要用于调整人员经费。

2.一般行政管理事务支出70万元，主要用于市本级失业

人员2021年春节慰问经费，年初未下达预算，为年中预算追

加。

3.社会保险经办机构支出 881.71 万元，主要用于保证社

保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

工资福利、日常公用经费及政务服务窗口编外人员等费用支

出。较年初预算数增加 111.77 万元，主要原因是年初结转上

年自治区能力建设费、年中追加编外人员经费等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出90.33万元，主要

用于缴纳机关事业单位养老保险费支出，与年初预算数一

致。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为45.33万元，支

出决算为45.33万元，完成年初预算的100%。

行政单位医疗支出45.33万元，主要用于缴纳在编人员医

疗保险费，与年初预算数一致。

（三）住房保障支出（类）年初预算为67.75万元，支

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出决算为67.75万元，完成年初预算的100%。

住房公积金支出67.75万元，主要用于在编人员住房公积

金支出，与年初预算数一致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出996.07万元，

比上年增加28.79万元，增长3.0%，主要是年初结转上年自

治区能力建设费。

其中：人员经费802.94万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、社保费用、医保费用、公积金；

公用经费193.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、

其他交通费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出798.3万元，完成年初预算的

118.6%。差异原因为年中追加人员经费支出。

（二）商品和服务支出183.06万元，完成年初预算的

138.0%。差异原因为年初结转上年自治区能力建设费。

（三）对个人和家庭的补助 4.64 万元，完成年初预算的

100.7%。差异原因为人员退休，退休人员物业补贴增加。

（四）资本性支出 10.07 万元，年初无预算，差异原因

为年初结转上年自治区能力建设费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

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本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.99万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.99万元，比预算减少0.51万元，低于预算原

因是受疫情影响，相关公务活动减少；比去年增加0.22万元，

增长28.6%，增加原因主要是2020年疫情影响严重，相关公

务活动减少明显，今年疫情趋于相对稳定状态，相关公务活

动逐渐恢复。其中，因公出国支出决算支出0万元，年初预

算0万元，与去年同比无变化；公务用车购置支出决算支出0

万元，年初预算0万元，与去年同比无变化；公务用车运行

维护费支出决算支出0万元，年初预算0万元，与去年同比无

变化；公务接待费支出决算比预算减少0.51万元，低于预算

原因是受疫情影响，相关公务活动减少，比去年增加0.22万

元，增长28.6%，增加原因主要是2020年疫情影响严重，相

关公务活动减少明显，今年疫情趋于相对稳定状态，相关公

务活动逐渐恢复，具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，梧州市社会保险事业管理中心开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0.99 万元,国内公务接待批次

18次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出193.13万元，比年初

预算数增加60.52万元，增长45.6%。主要原因是上年结转自

治区能力建设费；比2020年增加12.15万元，增长6.7%。主

要原因是增加了数字化档案建设的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额12.36万元，其中：政

府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.36万元，占

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政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

5.75万元，占政府采购支出总额的46.5%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

1个,特定目标类项目0个，共涉及资金54万元，占一般公共

预算项目支出总额的29.1%。

共组织对“日常运转专项”等 1 个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 54 万元。从评价情况来看，我中心

全体干部职工在市人社局的正确领导下，通过不断强化工作

措施，勇于开拓创新，攻坚克难，顺利完成自治区下达的各

项目标任务。截止 2021 年 12 月底全市（含三县一市）完成

情况如下：1.城镇职工基本养老保险参保人数实际完成

49.18 万人，完成全年目标任务的 102.6%；2.城乡居民基本

养老保险参保人数实际完成 140.53 万人，完成全年目标任

务的 101.1%；3.失业保险参保人数实际完成 19.66 万人，完

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成全年目标任务的 111.1%；4.工伤保险参保人数实际完成

24.53 万人，完成全年目标任务的 106.7%。在完成年度目标

任务及服务好 232 多万人次服务对象的同时，积极提高经办

管理水平，各项工作均取得长足发展：社会保险参保覆盖面

进一步扩大，社会保险经办机构各项业务经办能力和服务水

平进一步提升，获得了参保人员的一致好评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映日常运转专项项目绩效

自评结果。

日常运转专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，日常运转专项项目自评得分为 100 分。通过实施项目，

确保了社保经办机构日常的正常运转，有效提升了我市社会

保险经办服务水平，达到了预期目标，在资金的管理和使用

方面做到专款专用，安全管理，把钱用在刀刃上。确保社保

业务工作正常有序开展，超额完成各项指标任务。自评总分

为 100 分，评价等级为优秀。

2021 年日常运转专项项目绩效自评表如下：

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。