梧州市社会保险事业管理中心

2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市社会保险事业管理中心 2022 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保

险费征缴暂行条例》等有关规定,梧州市社会保险事业管理

中心履行社会保险业务经办及基金监督管理等公共事务管

理服务职能。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、

失业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）

法律、法规、规章和政策规定。

（二）制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、

服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业

务指导。

（三）综合管理全市“三险一金”，制定相关管理制度

并组织实施。

（四）承担市本级“三险一金”经办管理工作。

（五）负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。

（六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障

局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构公设 13 个职能

科室，分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理科、

待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业年金管理科、

城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、龙圩区社会

保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风控科。

三、人员构成情况

梧州市社会保险事业管理中心人员编制总数 72 名，其

中：参公事业编制 67 名，机关后勤服务聘用人员控制数 5

名。其中：在职在编人员 59 人，包括：参公事业在职在编人

员56 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 3名。

其他聘用人员 22 人，离退休人员 25 人。

第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 9,662,092.17 元，同比减少

71,325.34 元，下降 0.74%。收入均为一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2022 年收支预算总体减少主要是 2022 年在编人员比

2021 年减少 1人，工资性支出及定额公用经费支出同比减

少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 9,662,092.17 元，同比减少

71,325.34 元,下降 0.74 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 9,662,092.17 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 71,325.34 元，下降 0.74%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 9,662,092.17 元，其中，基本支出

预算 9,122,092.17 元，占支出总预算的 94.42%，同比减少

71,325.34 元，下降 0.78 %；项目支出预算 540,000 元，占

支出总预算的 5.58%，与上年持平。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 8,596,325.26 元，占

支出总预算 88.97%，同比减少 6,342.58 元，下降 0.08%。

（二）卫生健康支出类科目 426,132.59 元，占支出总预

算4.41%，同比减少 27,153.96 元，下降 5.99%。

（三）住房保障支出类科目 639,634.32 元，占支出总预

算6.62%，同比减少 37,828.8 元，下降 5.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 9,662,092.17 元。收入包

括：一般公共预算拨款 9,662,092.17 元；支出包括：社会保

障和就业支出 8,596,325.26 元、卫生健康支出 426,132.59

元、住房保障支出 639,634.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 9,662,092.17 元，其中：

基本支出 9,122,092.17 元，项目支出 540,000 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1. 行政运行 5,411,486.35 元，其中：基本支出

5,411,486.35 元，项目支出 0元。主要用于人员工资、津补

贴、绩效社保费、住房公积金等人员支出。

2.社会保险经办机构 2,331,993.15 元，其中：基本支出

1,791,993.15 元，项目支出 540,000 元。主要用于社保经办

机构日常运转、编外人员经费等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出852,845.76元，

其中：基本支出852,845.76元，项目支出0元。主要用于缴

纳机关事业单位养老保险费支出。

4. 行政单位医疗 426,132.59 元，其中：基本支出

426,132.59 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗

保险费。

5. 住房公积金 639,634.32 元，其中：基本支出

639,634.32 元，项目支出 0元。主要用于在编人员缴纳住房

公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 9,122,092.17 元，占支出总预算的

94.42%，同比减少 71,325.34 元，下降 0.78 %。其中：

工资福利支出预算 6,529,449.02 元，占基本支出预算

71.58%，同比减少 201,768.49 元，下降 3.00%。

商品和服务支出预算 2,542,393.15 元，占基本支出预算

27.87%，同比增加 126,273.15 元，增长 5.23%。

对个人和家庭补助支出预算 50,250 元，占基本支出预算

0.55%，同比增加 4170 元，增长 9.05%。

2. 项目支出 540,000 元，占一般公共预算支出的 5.58%，

同比无变化。其中：

商品和服务支出预算 510,000 元，占项目支出预算

94.45%，同比减少 30,000 元，下降 5.56%。

资本性支出预算 30,000 元，占项目支出预算 5.55%，

同比增加 30,000 元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 9,122,092.17 元，其中：

人员经费 7,793,873.13 元，占基本支出预算 85.44%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,328,219.04 元，占基本支出预算 14.56%。

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工

会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务

和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

15,000 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 15,000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

15,000 元，同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 15,000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 1,117,819.04 元，

其中：基本支出预算 577,819.04 元，项目支出预算 540,000

元，同比减少 11,380.96 元，下降 1.01%，主要原因是人员

退休，定额公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电

费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 30,000 元，同比增加 30,000 元，

增长 100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

30,000 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类

型划分，集中采购 30,000 元，其中：货物类采购 30,000

元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其

中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务

用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计8,754,746.68元，

其中：1.土地、房屋及构筑物3,770,274.66元。2. 通用设备

4,584,395.22元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .

图书档案0元。6. 家具、用具、装具等400,076.80元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）23 个，项目涉

及金额 9,662,092.17 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 1个，为专

项公用经费-日常运转专项 540,000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表