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梧州市社会保险事业管理中心
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2020 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市社会保险事业管理中心 2020 年度部
单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况
一、单位职责
根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保
险费征缴暂行条例》等有关规定,梧州市社会保险事业管理
中心履行社会保险业务经办及基金监督管理等公共事务管
理服务职能。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、
失业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）
法律、法规、规章和政策规定。
（二）制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、
服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业
务指导。
（三）综合管理全市“三险一金”，制定相关管理制度
并组织实施。
（四）承担市本级 “三险一金”经办管理工作。
（五）负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。
（六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保
障局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构公设 13 个
职能科室，分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理
科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业年金管理
科、城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、龙圩区
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社会保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风控科。
三、编制现状、人员构成
梧州市社会保险事业管理中心人员编制总数 72 名，其
中：参公事业编制 67 名，后勤服务聘用人员控制数 5 名。
其中，在职在编 57 人，即参公事业编制 57 人。其他聘用人
员 25 人，公益性岗位 30 人，离退休人员 24 人。
第二部分：梧州市社会保险事业管理中心 2020 年度单位决
算报表
此部分另附表格，挂报告尾。
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第三部分：梧州市社会保险事业管理中心 2020 年度单位决
算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入1296.75万元，其中本年
收入1296.75万元, 较2019年度决算数减少786.36万元，下
降37.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1296.62万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少786.37万元，下
降37.8%，主要原因是根据《中共梧州市委员会机构编制委
员会办公室关于印发〈梧州市社会保险事业管理中心职能配
置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（梧编办［2019］
69号）和《关于市医疗保障局所属事业单位机构改革人员转
隶的通知》（梧编办［2019］56）精神，部分在编人员转隶
到梧州市医疗保障事业管理中心，人员经费及相关费用减
少。
2.其他收入 0.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收
入。较2019年度决算数增加 0.01万元，增长 8.3%，主要原
因是增加个人所得税退税0.05万元。
（二）本单位2020年度总支出1296.75万元，其中本年支
出 1238.85 万元, 较2019年度决算数减少844.26万元，下
降40.5%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）1129.84 万元：主要用于保
证社保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的
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人员工资福利、社会保险费支出、日常公用经费及政务服务
窗口编外人员等费用支出。
较2019年度决算数减少770.84万元，下降40.56%，主要
原因是机构改革，部分在编人员转隶到市医保中心，人员经
费及各项日常开支相应减少。
2.卫生健康支出（类）43.74 万元：主要用于主要用于缴
交单位职工医疗支出。
较2019年度决算数减少27.13万元，下降38.28%，主要原
因是机构改革，部分在编人员转隶到市医保中心，缴纳的医
疗保险相应减少。
3.住房保障支出（类）65.27 万元：主要用于缴交单位职
工住房公积金支出。
较2019年度决算数减少46.28万元，下降41.49%，主要原
因是机构改革，部分在编人员转隶到市医保中心，缴纳的住
房公积金相应减少。
4.年末结转和结余（类）57.9万元：主要用于社保经办
机构日常运转能力的各项开支以及人员经费支出。其中自治
区能力建设费结转45.09万元，人员经费及专项经费结转
12.81万元。
较2019年度决算数增加 57.9万元，上年无结转，主要原
因是自治区能力建设费下达时间较迟，各项安排需次年才完
成，根据相关规定，自治区能力建设费可结转到次年继续使
用。人员经费及专项经费此部分暂做结转，待财政收回。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市社会保险事业管理中心2020年度一般公共预算
财政拨款支出1238.72万元，较2019年度决算数减少844.27
万元，下降40.53%。其中：基本支出 967.28万元，项目支
出 271.43万元。
梧州市社会保险事业管理中心2020年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为889.7万元，支出决算为1238.85万
元，完成年初预算的139.25%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为780.69万
元，支出决算为1129.84万元，完成年初预算的144.73%。预
算差异原因为年中预算追加自治区能力建设费、编外人员经
费年初没有下达预算、市本级失业人员2020年春节慰问经费
年初没有下达预算。主要用于以下几个方面：
1.行政运行支出654.26万元，主要用于人员工资、津补
贴、绩效社保费、住房公积金等人员支出，较年初预算数增
加84.44万元, 主要调整人员经费。
2.一般行政管理事务支出98万元，主要用于市本级失业
人员2020年春节慰问经费，年初未下达预算，为年中预算追
加。
3.社会保险经办机构支出290.55万元，主要用于社保基
数稽查、档案室建设、社保机构经办能力提升，编外人员经
费等，较年初预算数增加166.71万元，主要原因是年中预算
追加自治区能力建设费，编外人员经费年初没有下达预算
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出87.03万元，主要
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用于缴纳机关事业单位养老保险费支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为43.73万元，支
出决算为43.73万元，完成年初预算的100%。
行政单位医疗支出43.73万元，主要用于缴纳在编人员医
疗保险费，与年初预算数一致。
（三）住房保障支出（类）年初预算为65.27万元，支
出决算为65.27万元，完成年初预算的100%。
住房公积金支出65.27万元，主要用于在编人员住房公积
金支出，与年初预算数一致。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 967.28万
元，比上年减少756.11万元，下降43.87%，主要是机构改革，
部分在编人员转隶到市医保中心，人员经费及各项日常开支
相应减少。
其中：人员经费786.31万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助、社保费用、医保费用、公积金；
公用经费180.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、
其他交通费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出786.31万元，完成年初预算的
114.2%。差异原因为年中追加上年绩效考评差额部分预算。
（二）商品和服务支出178.48万元，完成年初预算的
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120.9%。差异原因为年中自治区下达2020年度自治区能力建
设费。
（三）资本性支出2.5万元，完成年初预算的100%。差
异原因为保障“一门式”服务大厅正常运行，增加窗口等候
椅子及LED显示屏。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.77万
元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.77万元，比预算减少0.45万元，低于预算原
因是2020年受疫情影响，相关公务活动减少；比去年减少
0.17万元，下降18.1%，减少原因主要是2020年受疫情影响，
相关公务活动减少，其中，因公出国支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算
比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0 %；公务用车
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运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加 0万
元，增长0 %；公务接待费支出决算比预算减少0.45万元，
低于预算原因是2020年受疫情影响，相关公务活动减少，比
去年减少0.17万元，下降18.1%，减少原因主要是2020年受
疫情影响，相关公务活动减少，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政
拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。梧州市社会保险事业管理中心开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均
每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.77万元,国内公务接待批次13
次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2020年度机关运行经费支出180.98万元，比年初
预算数增加57.14万元，增长46.1 %。主要原因是年中追加
2020年度自治区能力建设费。比2019年减少210.89万元，降
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低53.82%。主要原因是：机构改革，部分在编人员转隶到市
医保中心，各项日常开支相应减少；落实过紧日子要求压减
办公经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本单位政府采购支出总额5.95万元，其中：政府
采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。