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梧州市社会保险事业管理中心
2021 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市社会保险事业管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市社会保险事业管理中心单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市社会保险事业管理中心 2021 年单位
预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
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二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分： 梧州市社会保险事业管理中心概况
一、主要职能
根据《中华人民共和国社会保险法》、国务院《社会保
险费征缴暂行条例》等有关规定,梧州市社会保险事业管理
中心履行社会保险业务经办及基金监督管理等公共事务管
理服务职能。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区和市制定的有关养老保险、
失业保险、工伤保险及职业年金（以下简称“三险一金”）
法律、法规、规章和政策规定。
（二）制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、
服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业
务指导。
（三）综合管理全市“三险一金”，制定相关管理制度
并组织实施。
（四）承担市本级 “三险一金”经办管理工作。
（五）负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。
（六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障
局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构公设 13 个职能
科室，分别是办公室、财务科、信息技术科、申报受理科、
待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、职业年金管理科、
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城乡居民养老保险科、万秀区社会保险管理科、龙圩区社会
保险管理科、社会保险业务档案管理科、稽核风控科。
三、人员构成情况
梧州市社会保险事业管理中心人员编制总数 72 名，其
中：参公事业编制 67 名，后勤服务聘用人员控制数 5 名。其
中，在职在编 57 人，即参公事业编制 57 人。其他聘用人员
25 人（政府购买服务），离退休人员 24 人。
第二部分：梧州市社会保险事业管理中心单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 9,733,417.51 元，同比增加
836,436.51 元，增长 9.40 %。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2021 年收支预算总体增加主要是原从财政预留总预算
安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排，使
收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 9,733,417.51 元 ， 同 比 增 加
836,436.51 元,增长 9.40%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
9,733,417.51 元 ， 占 收 入 总 预 算 的 100% ， 同 比 增 加
836,436.51 元,增长 9.40%。
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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 9,733,417.51 元，其中，基本支出
预算 8,103,417.51 元，占支出总预算的 83.25%，同比减少
193,563.49 元，下降 2.33%；项目支出预算 1,630,000 元，
占支出总预算的 16.75%，同比增加 1,030,000 元，增长
171.67%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 0元，占支出总预算 0%，
同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目 8,602,667.84 元，占
支出总预算 88.38%，同比增加 795,775.84 元，增长 10.19%。
（三）卫生健康支出类科目 453,286.55 元，占支出总预
算4.66%，同比增加 15,924.55 元，增长 3.64%。
（四）住房保障支出类科目 677,463.12 元，占支出总预
算6.96%，同比增加 24,736.12 元，增长 3.79 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 9,733,417.51 元。收入包
括：一般公共预算拨款 9,733,417.51 元；支出包括：社会保
障和就业支出 8,602,667.84 元、卫生健康支出 453,286.55
元、住房保障支出 677,463.12 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2021 年一般公共预算拨款支出 9,733,417.51 元，其中：
基本支出 8,103,417.51 元，项目支出 1,630,000 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。
社会保险经办机构 7,699,383.68 元，其中：基本支出
6,069,383.68 元，项目支出 1,630,000 元。主要用于保证社
保经办机构日常正常运转、完成日常工作任务而发生的人员
工资福利、日常公用经费及政务服务窗口编外人员等费用支
出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 903,284.16 元，其
中：基本支出 903,284.16 元，项目支出 0元。主要用于缴交
单位职工基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗支出 453,286.55 元，其中：基本支出
453,286.55 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医疗
支出。
住 房 公 积 金 支 出 677,463.12 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
677,463.12 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工住房
公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 8,103,417.51 元，占支出总预算的
83.25%，同比减少 193,563.49 元，下降 2.33%。其中：
工资福利支出预算 6,731,217.51 元，占基本支出预算
83.07%，同比减少 154,363.49 元，下降 2.24%。
商品和服务支出预算 1,326,120 元，占基本支出预算
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16.36%，同比减少 85280 元，下降 6.04%。
对个人和家庭补助支出预算 46,080 元，占基本支出预算
0.57 %，同比增加 46,080 元，增长 100 %。
2.项目支出 1,630,000 元，占支出总预算的 16.75%，同
比增加 1,030,000 元，增长 171.67%。其中：
工资福利支出预算 0元 ，占项目支出预算 0%，同比无
变化。
商品和服务支出预算 1,630,000 元，占项目支出预算
100%，同比增加 1,030,000 元，增长 171.67%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 8,103,417.51 元，其中：
人员经费 6,777,297.51 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个
人和家庭的补助支出。
公用经费 1,326,120 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
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2021 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
15,000 元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 15,000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
15,000 元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 15,000
元，同比无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一
要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入
单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申
请调整支出。
2.公务接待费预算 15,000 元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 15,000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费
拨款预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
本级经费拨款预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 0元，同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关运行经费总预算安排 2,956,120 元，同比增加
898,640 元，增长 43.68%。包括基本支出 1,326,120 元，项
目支出 1,630,000 元。增长的主要原因是原从财政预留总预
算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排，
使收入有所增加。主要用于保证社保经办机构日常正常运转、
完成日常工作任务所发生的支出。如按市本级公用经费开支
标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会
议费等日常公用经费支出以及列入预算安排的编外人员经费
和确保日常正常运转的专项经费。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金
类型划分，一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型划分，
集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、
服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、
工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计8,615,524.68元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物3,770,274.66元，（2）通
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用设备4,545,895.22元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈
列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等
299,354.80元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉
及金额9,733,417.51元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目6,729,057.51元、
离退休人员经费（含大病医疗统筹、物业服务补贴）项目
48,240万元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能
经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目
516,774.92 元、定额商品和服务支出中工会经费项目
72,425.08元、机关事业单位伙食补助项目228,000元、事业
单位公务交通费用项目508,920元、编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）项目1,090,000元、专项公用经费（其他）-日
常运转项目540,000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市社会保险事业管理中心概况 2021 年单
位预算公开报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。