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梧州市劳动人事争议仲裁院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2024 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行劳动人事争议法律、法规、规章和政策。

（二）参与全市劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调

工作，承担全市机关、事业单位、社会团体、企业及其他组

织和劳动者之间的劳动人事争议公共法律服务管理工作，及

时处理劳动人事争议案件。

（三）负责全市劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专

（兼）职仲裁员的聘任和管理工作。

（四）承担全市专（兼）职仲裁员的培训工作。

（五）参与劳动人事争议基层调解组织的业务指导。

（六）处理劳动人事争议的来信来访工作。

（七）负责劳动人事争议处理方面法律法规及政策的宣

传。

（八）承担全市劳动人事争议案件处理情况的定期统计

和分析工作，为党政机关提供决策依据。

（九）承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议

仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市劳动人事争议仲裁院是梧州市人力资源和社会保障

局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位（参公）。

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第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市劳动人事争议仲裁院 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入225.05万元，其中本年收入

225.05万元，较2023年度决算数增加110.74万元，增长96.88%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入225.05万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加110.74万元，增长96.88%，

主要原因是:机构改革调整，在编人数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原

因是:无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无

事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无其他收入。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无非财政拨款

结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无上年

结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出225.05万元，其中本年支出

225.05万元, 较2023年度决算数增加110.74万元，增长96.88%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）204.37万元：主要用于：

在编在职人员工资性支出、工伤保险、失业保险、单位绩效增量、

物业服务补贴、人员伙食补助、定额公用经费等。较2023年度决

算数增加102.72万元，增长101.05%，主要原因是：机构改革，

劳动监察支队与劳动人事争议仲裁院2024年5月合并。

2.卫生健康支出（210类）7.37万元：主要用于：职工基本

医疗保险缴费。较2023年度决算数增加2.31万元，增长12.15%，

主要原因是：机构改革，劳动监察支队与劳动人事争议仲裁院

2024年5月合并。

3.住房保障支出（221类）13.31万元：主要用于：职工住房

公积金缴费。较2023年度决算数增加5.71万元，增长75.13%，主

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要原因是：机构改革，劳动监察支队与劳动人事争议仲裁院2025

年5月合并。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配资金。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万

元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市劳动人事争议仲裁院2024年度一般公共预算财政拨

款支出225.05万元，较2023年度决算数增加110.74万元，增长

96.88%。其中：基本支出197.96万元，项目支出27.09万元。

梧州市劳动人事争议仲裁院2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为197.44万元，支出决算为225.05万元，完成年

初预算的113.98%。

（一）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)行政运行(项)年初预算为79.99万元，支出决算为47.65

万元，完成年初预算的56.57%。预决算存有差异原因是：机构改

革，劳动监察支队与劳动人事争议仲裁院2024年5月合并，经济

分类科目有所变更。

（二）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)劳动保障监察(项)年初预算为20.31万元，支出决算为

5.40万元，完成年初预算的26.59%。预决算存有差异原因是：机

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构改革，劳动监察支队与劳动人事争议仲裁院2024年5月合并，

经济分类科目有所变更。

（三）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)劳动关系和维权(项)年初预算为0万元，支出决算为6.71

万元。预决算存有差异原因是：该项目在年中追加，所以无年初

预算。

（四）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为61.79万元，支出

决算为129.93万元，完成年初预算的210.28%。预决算存有差异

原因是：机构改革，劳动监察支队与劳动人事争议仲裁院2024

年5月合并，经济分类科目有所变更。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.68万

元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100%。预决算存有

差异原因是：与年初预算相符。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为4.97万元，支出决算为2.12万元，完成年初预

算的42.66%。预决算存有差异原因是：机构改革，劳动监察支队

与劳动人事争议仲裁院2024年5月合并，经济分类科目有所变更。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为2.39万元，支出决算为5.25万元，完成年初预

算的219.66%。预决算存有差异原因是：机构改革，劳动监察支

队与劳动人事争议仲裁院2024年5月合并，经济分类科目有所变

更。

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（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的

100%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出197.96万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出166.29万元，完成年初预算的128.10%。

预决算存有差异原因是：在机构改革，劳动监察支队与劳动人事

争议仲裁院2024年5月合并，经济分类科目有所变更。

（二）商品和服务支出30.92万元，完成年初预算的101.91%。

预决算存有差异原因是：机构改革，劳动监察支队与劳动人事争

议仲裁院2024年5月合并，经济分类科目有所变更。

（三）对个人和家庭的补助支出0.75万元，完成年初预算的

53.19%。预决算存有差异原因是：机构改革，劳动监察支队与劳

动人事争议仲裁院2024年5月合并，经济分类科目有所变更。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市劳动人事争议仲裁院2024年度政府性基金支出0.00

万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支

出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市劳动人事争议仲裁院2024年度政府性基金支出年初

预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市劳动人事争议仲裁院2024年度国有资本经营预算支

出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

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梧州市劳动人事争议仲裁院2024年度国有资本经营预算支

出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.99万元，完成

年初预算的58.23%，比上年增加0.87万元，主要原因是机构改革，

劳动监察支队与劳动人事争议仲裁院2024年5月合并后，增加公

务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务

用车购置及运行费支出决算0.85万元，公务接待费支出决算0.14

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是与年初预算相符。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因

公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是原因是与年初预算相符。

公务用车运行支出0.85万元，完成年初预算的85%，比上年

增加0.85万元，原因是：机构改革调整,单位合并后新增1辆公务

用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市

劳动人事争议仲裁院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有

量为1辆，全年运行费支出0.85万元，平均每辆0.85万元。

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（三）公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的20%，比

上年增加0.02万元，原因是：今年接待批次和人次增加。国内公

务接待批次2次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次

0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出30.92万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中

公用经费之和一致），比年初预算数增加0.00万元，增长（降低）

0%，比上年决算数增加20.39万元，增长193.64 %。主要原因是：

机构改革，劳动监察支队与劳动人事争议仲裁院2025年5月合并，

人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是行政执法车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目

支出总额27.09万元。其中，本级项目2个，本级项目支出27.09

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万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金27.09万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个

项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项

目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及

原因：一是个别项目规划前期可研不够到位，导致后期无法执行。

二是重点项目绩效满意度指标较低。下一步改进措施：一是进一

步做好前期调研工作，必要时邀请第三方对项目可行性问题进行

审核；二是提高执法效能，进一步从严从快办理劳动人事争议仲

裁案件，切实维护好劳动者合法权益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

1项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为4.67万元，执

行数为4.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已

保障全年编外人员及时领取工资。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。