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梧州市劳动人事争议仲裁院 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2025 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2025 年单位预
算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
贯彻执行和宣传劳动保障法律、法规、规章及政策；负
责机关、事业单位、社会团体、企业及其他组织和劳动者之
间的劳动人事争议公共法律服务管理工作，及时处理劳动人
事争议案件；负责劳动人事争议仲裁员队伍建设、仲裁员的
聘任和管理工作；负责全市劳动人事争议调解仲裁和劳动保
障维权人员的培训工作；负责劳动人事争议案件处理情况的
定期统计和分析工作；协助开展劳动人事争议调解、仲裁的
业务指导和督办工作；负责市本级劳动保障维权工作，对欠
薪纠纷进行行政调解，对相关劳动保障信息化平台进行日常
管理，协调处置重大欠薪案件、信访、警情、舆情线索等工
作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；完成市人
力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市劳动人事争议仲裁院为副处级参照公务员法管理
事业单位（公益一类）事业单位，加挂梧州市劳动保障维权
中心牌子。
梧州市劳动人事争议仲裁院内设机构共设 3个职能科室，
分别是：综合科、调解仲裁科、劳动保障维权科。
三、人员构成情况
梧州市劳动人事争议仲裁院人员编制总数 14 名，其中：
行政编制 0名，参公事业编制 14 名，全额事业编制 0名，
机关后勤服务控制数 0名。在职在编实有人数 11 人，包括：
行政实有人数 0人、参公事业实有人数 11 人、全额事业实
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有人数 0人，机关后勤服务控制数人员实有人数 0人。其他
聘用人员在职实有人数 5人、退休人员 8人。
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第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2025 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2125915.85 元 ， 同 比 增 加
1390751.44 元 ， 增 长 189.18% 。其中：本年收入预算
2125915.85 元，同比增加 1390751.44 元，增长 189.18 %；
收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：由
于机构改革，于 2024 年将原梧州市劳动保障监察支队并入
本单位，导致 2025 年度人员经费和办公经费预算均增幅较
大。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2125915.85 元，同比增加
1390751.44 元,增长 189.18%。本年收入预算 2125915.85
元，同比增加 1390751.44 元,增长 189.18%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2125915.85 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 1390751.44 元，增长 189.18%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
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2025 年支出总预算 2125915.85 元 ， 同 比 增 加
1390751.44 元，增长 189.18%。其中，基本支出预算
1890115.85 元，占支出总预算的 88.91% ， 同 比 增 加
1310751.44 元，增长 226.24 %；项目支出预算 235800.00
元，占支出总预算的 11.09%，同比增加 80000.00 元，增长
51.35 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1882607.00 元，占
支出总预算 88.56%，同比增加 1217328.9 元，增长 182.98%。
（二）卫生健康支出类科目 89025.57 元，占支出总预
算4.18%，同比增加 65078.26 元，增长 271.76%。
（三）住房保障支出类科目 154283.28 元，占支出总预
算7.26%，同比增加 108344.28 元，增长 235.84%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2125915.85 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款2125915.85 元 。 支 出 包 括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出
1882607.00 元、卫生健康支出 89025.57 元、住房保障支出
154283.28 元，财政拨款总收支较上年增长 189.18%，主要
原因是：由于机构改革，于 2024 年将原梧州市劳动保障监
察支队并入本单位，导致 2025 年度人员经费和办公经费预
算均增幅较大。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2125915.85 元，同比
增 加 1390751.44 元 ， 增 长 189.18 %。 其 中 ： 基 本 支 出
1890115.85 元，项目支出 235800.00 元，具体支出预算如
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下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.劳动关系和维权 90000.00 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 90000.00 元。主要用于保障农民工工资支付工作。
2.劳动人事争议调解仲裁 1598409.4 元，其中：基本支
出1452609.4 元，项目支出 145800 元。主要用于劳动仲裁
人员工资福利支出和日常公办经费支出。
3.行政单位离退休 16080 元，其中：基本支出 16080 元，
项目支出 0元。主要用于退休人员物业服务补贴支出。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178117.6 元，其
中：基本支出 178117.6 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编人员基本养老保险缴费支出。
5. 行政单位医疗 89025.57 元，其中：基本支出 89025.57
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员基本医疗保险缴
费支出。
6. 住房公积金 154283.28 元，其中：基本支出 154283.28
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房公积金缴费
支付。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1890115.85 元，占一般公共预算支出预
算88.91%，同比增加 1310751.44 元，增长 226.24 %。其
中：
工资福利支出预算 1618029.69 元，占基本支出预算
85.61%，同比增加 1193153.4 元，增长 280.82%。
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商品和服务支出预算 256006.16 元，占基本支出预算
13.54%，同比增加 101518.04 元，增长 65.71%。
对个人和家庭的补助预算 16080.00 元，占基本支出预
算0.85%，同比增加 16080.00 元，为新增预算支出。
2.项目支出预算 235800.00 元，占一般公共预算支出预
算11.09%，同比增加 80000.00 元，增长 51.35 %。其中：
工资福利支出预算 80000.00 元，占项目支出预算 33.93%，
同比增加 80000.00 元，为新增预算支出。
商品和服务支出预算 155800 元，占项目支出预算 66.07%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2125915.85 元，同
比增加 1390751.44 元,增长 189.18%。其中：
人员经费 1634109.69 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个
人和家庭的补助支出。较上年增长 244.14%，主要原因是：
由于机构改革，本单位接收了原梧州市劳动保障监察支队编
内6名职工，导致 2025 年度人员经费增幅较大。
公用经费 256006.16 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、
劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
较上年增长 144.94%，主要原因是：由于机构改革，本单位
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接收了原梧州市劳动保障监察支队职工和业务，导致 2025
年度办公经费支出预算增幅较大。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
5000.00 元，同比增加 3000.00 元，增长 150%。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 5000.00 元，同比增加 3000.00 元，
增长 150%，主要原因是：本单位主要职能增加了保障农民
工工资支付工作等原梧州市劳动保障监察支队部分业务，预
计迎接上级各类督查考核等工作期间发生的公务接待支出
会相应增加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
5000.00 元，同比增加 3000.00 元，增长 150%。主要原因
是：本单位主要职能增加了保障农民工工资支付工作等原梧
州市劳动保障监察支队部分业务，预计迎接上级各类督查考
核等工作期间发生的公务接待支出会相应增加。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算 5000.00 元，同比增加 3000.00 元，
增长 150%，主要原因是：本单位主要职能增加了保障农民
工工资支付工作等原梧州市劳动保障监察支队部分业务，预
计迎接上级各类督查考核等工作期间发生的公务接待支出
会相应增加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市劳动人事争议仲裁院行政运行经费总预算安排
491806.16 元，其中：基本支出预算 256006.16 元，项目支
出预算 235800 元，同比增加 181518.04 元，增长 58.5%，
主要原因是由于机构改革，本单位接收了原梧州市劳动保障
监察支队职工和业务，导致 2025 年度日常办公经费支出预
算增幅较大。政运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮
电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会
经费、其他交通费等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 25000.00 元，同比减少 14800.00
元，下降 37.19 %。其中：政府集中采购预算 25000.00 元，
占政府采购预算的 100%，同比减少 14800.00 元，下降
37.19 %，主要原因是按照过“紧日子”要求，本年度继续压减
一般性支出。分散采购 0元，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 25000.00
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 15000.00 元，占政
府采购预算 60%；工程类采购 0元；服务类采购 10000 元，
占政府采购预算 40%。
货物类采购主要内容是：1.打印机硒鼓、碳粉与复印纸，
预算金额 15000.00 元，主要为普通激光打印机硒鼓、碳粉
与 A3、A4 复印纸；服务类采购主要内容是：1.物业服务费,
预算金额 10000 元，主要为劳动人事争议多元调解中心公共
区域保洁服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车
主要是原梧州市劳动保障监察支队保留的行政执法用车。
截至2024年12月31日，资产原值合计606931.70元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备517389.25元。
3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.
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家具、用具、装具等89542.45元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3个，预算资金 235800.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市劳动
人事争议仲
裁院（梧州
市劳动保障
维权中心）
保障农民工
工资支付工
作经费
90000.00
全年不发生因欠薪引发的
50 人（含 50 人）以上重
大群体性事件、极端事件、
网络舆情造成重大负面影
响事件，不发生政府投资
项目因拖欠工程款导致的
欠薪案件；拖欠农民工工
资案件结案率均不低于
98%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经
费、其他交通费用、日常维修费、办公用房水电费、办公用
房物业管理费以及其他费用。
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9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。