2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 2,125,915.85 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 2,125,915.85 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,882,607.00
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 89,025.57
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 154,283.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,125,915.85 本 年 支 出 合 计 2,125,915.85
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,125,915.85 支 出 总 计 2,125,915.85
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名
称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位
资金
小
计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
099 梧州市人力资源
和社会保障局 2,125,915.85 2,125,915.85 2,125,915.85
099003 梧州市劳动人事
争议仲裁院 2,125,915.85 2,125,915.85 2,125,915.85
机关事业单位基本养老保险缴费支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 2,125,915.85 一、本年支出 2,125,915.85
（一）一般公共预算 2,125,915.85 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 2,125,915.85 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,882,607.00
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 89,025.57
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 154,283.28
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 2,125,915.85 支　　　出　　　总　　　计 2,125,915.85
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
099 梧州市人力资源和社会保障局 2,125,915.85 1,890,115.85 1,634,109.69 256,006.16 235,800.00
099003 梧州市劳动人事争议仲裁院 2,125,915.85 1,890,115.85 1,634,109.69 256,006.16 235,800.00
208 01 10 劳动关系和维权 90,000.00 90,000.00
208 01 12 劳动人事争议调解仲裁 1,598,409.40 1,452,609.40 1,196,603.24 256,006.16 145,800.00
208 05 01 行政单位离退休 16,080.00 16,080.00 16,080.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
178,117.60 178,117.60 178,117.60
210 11 01 行政单位医疗 89,025.57 89,025.57 89,025.57
221 02 01 住房公积金 154,283.28 154,283.28 154,283.28
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,890,115.85 1,634,109.69 256,006.16
301 工资福利支出 1,618,029.69 1,618,029.69
301 01 基本工资 442,884.00 442,884.00
301 02 津贴补贴 316,272.00 316,272.00
301 03 奖金 375,679.00 375,679.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 178,117.60 178,117.60
301 10 职工基本医疗保险缴费 87,945.57 87,945.57
301 12 其他社会保障缴费 7,669.42 7,669.42
301 13 住房公积金 154,283.28 154,283.28
301 99 其他工资福利支出 55,178.82 55,178.82
302 商品和服务支出 256,006.16 256,006.16
302 01 办公费 2,010.74 2,010.74
302 05 水费 500.00 500.00
302 06 电费 15,000.00 15,000.00
302 07 邮电费 50,000.00 50,000.00
302 17 公务接待费 5,000.00 5,000.00
302 28 工会经费 16,295.42 16,295.42
302 39 其他交通费用 103,200.00 103,200.00
302 99 其他商品和服务支出 64,000.00 64,000.00
303 对个人和家庭的补助 16,080.00 16,080.00
303 02 退休费 16,080.00 16,080.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单
位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议
费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待
费小计 本级资金安
排
上级补助
资金安排
小
计
公务用车
购置费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
099
梧州市人力
资源和社会
保障局
20,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00
099003
梧州市劳动
人事争议仲
裁院
一般公共预
算资金 20,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编
码
部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名
称)
本年政府性基金预算支出
合
计
基本支出 项目支出
*
*
*
*
*
*
** ** 1 2 3
注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名
称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位
代码
单位名
称
项目名
称
预算资金
总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效益指
标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
235,800.00
1099003
梧州市劳
动人事争
议仲裁院
编外人员
经费 80,000.00
落实工资福利发
放，保障编外人员
正常工作，维护人
员稳定性。
数量指标：
保障编外人
员人数(＝2
人)
质量指标：外聘
人员考核达标率
(≥90%)
质量指标：职工
工资发放到位率
(≥90%)
时效指标：
工资发放及
时率(＝
100%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障人员
基本权益及人
员稳定性(有
效)
满意度指
标：职工
满意度(≥
90%)
2099003
梧州市劳
动人事争
议仲裁院
专项公用
经费- 日
常运转
(含党建
宣传经费
等)
65,800.00
项目经费主要用于
机构所需的办公及
公共设施设备维护
、党建宣传等工作
运转，保障了机构
日常办公需求和开
展日常工作。
数量指标：
办公设备维
护完成率
(≥90%)
质量指标：公共
设施正常运转率
(≥90%)
质量指标：劳动
人事争议调解成
功率(≥90%)
质量指标：劳动
人事争议仲裁结
案率(≥60%)
时效指标：
办公设备维
修及时率(≥
90%)
成本指标：
机构日常运
转成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标：办公场所
正常运行率
(＝100%)
社会效益指
标：满足办公
需求(有效)
满意度指
标：职工
满意度(≥
90%)
3099003
梧州市劳
动人事争
议仲裁院
保障农民
工工资支
付工作经
费
90,000.00
开展根治欠薪工
作，以保障农民工
工资支付，实现全
年未发生因欠薪引
发的50人以上重大
群体性事件，全年
未发生因欠薪引发
的极端事件，全年
未发生政府投资工
程项目欠薪案件。
数量指标：
根治欠薪专
项工作完成
率(＝100%)
质量指标：农民
工工资举报投诉
案件结案率(≥
98%)
时效指标：
根治欠薪专
项工作完成
及时率(≥
90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：“三个严
禁”问题发生
率(＝0%)
满意度指
标：农民
工满意度
(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位
代码
单位名
称
项目名
称
预算资金
总额
年度绩
效目标
数量
指标
质量
指标
时效
指标
成本
指标
经济效
益指标
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续
效益指
标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年无对下转移支付项目绩效目标，故本表无数据。