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梧州市劳动人事争议仲裁院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市劳动人事争议仲裁院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2024 年单位预算
报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行劳动人事争议法律、法规、规章和政策。
（二）参与全市劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调
工作，承担全市机关、事业单位、社会团体、企业及其他组
织和劳动者之间的劳动人事争议公共法律服务管理工作，及
时处理劳动人事争议案件。
（三）负责全市劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专
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（兼）职仲裁员的聘任和管理工作。
（四）承担全市专（兼）职仲裁员的培训工作。
（五）参与劳动人事争议基层调解组织的业务指导。
（六）处理劳动人事争议的来信来访工作。
（七）负责劳动人事争议处理方面法律法规及政策的宣
传。
（八）承担全市劳动人事争议案件处理情况的定期统计
和分析工作，为党政机关提供决策依据。
（九）承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议
仲裁委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市劳动人事争议仲裁院是梧州市人力资源和社会保
障局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位（参公）。
三、人员构成情况
梧州市劳动人事争议仲裁院核定全额事业（参公）单位
人员编制总数 8 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 8
名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。
其中，在职在编人员 5 人，包括：行政在职在编人员 0 人、
参公事业在职在编人员 5 人、全额事业在职在编 0 人，机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员
1 人、离退休人员 1 人。
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第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 735164.41 元，同比减少 338066.22
元，下降 31.5%。其中：本年收入预算 735164.41 元，同比
减少 338066.22 元，下降 31.5 %；上年结转结余 0 元。收入
包括：一般公共预算拨款 735164.41 元。支出包括：支出包
括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出 665278.1 元 ， 卫 生 健 康 支 出
23947.31 元，住房保障支出 45939 元。
2024 年收支预算总体减少主要原因是减少在编人员 1
人，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 735164.41 元，同比减少 338066.22
元，下降 31.5 %。本年收入预算 735164.41 元，同比减少
338066.22 元，下降 31.5%。；上年结转结余 0 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 735164.41 元，占收入总预算
的 100%，同比减少 338066.22 元，下降 31.5%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 735164.41 元，较上年减少 31.5 %
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其中，基本支出预算 579364.41 元，占支出总预算的 78.81 %，
同比减少 320766.22 元，下降 35.64%；项目支出预算 155800
元，占支出总预算的 21.19 %，同比减少 17300 元，下降 10 %。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 665278.10 元，占支
出总预算 90.49 %，同比减少 281307.37 元，下降 29.72%。
（二）卫生健康支出类科目 23947.31 元，占支出总预算
3.26 %，同比减少 26708.81 元，下降 52.76%。
（三）住房保障支出类科目 45939 元，占支出总预算
6.25%，同比减少 30050.04 元，下降 39.55%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 735164.41 元。收入包括：
一般公共预算拨款 735164.41 元；支出包括：社会保障和就
业支出 665278.10 元、卫生健康支出 23947.31 元、住房保障
支出 45939 元。财政拨款总收支较上年减少 31.5%，主要原
因是是减少在编人员 1 人。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 735164.41 元，较上年
减少 31.5 %。其中：基本支出 579364.41 元，项目支出 155800
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
劳动人事争议调解仲裁支出 617870.9 元，其中：基本支
出 462070.9 元，项目支出 155800 元。基本支出主要用于在
编在职人员工资性支出、工伤保险、失业保险、年终一次性
奖、物业补贴、定额公用经费、工会经费、公务交通补贴；
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项目支出主要用于编外人员经费、专项公用经费-日常运转
（含党建、宣传经费等）。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 47407.2 元，其中：
基本支出 47407.2 元，项目支出 0 元。主要用于在编在职人
员基本养老保险缴费。
行政单位医疗支出 90 元，其中：基本支出 90 元，项目
支出 0 元。主要用于编外人员大病统筹缴费。
事 业 单 位 医 疗 支 出 23857.31 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
23857.31 元，项目支出 0 元。主要用于在编在职人员医疗保
险和大病统筹缴费。
住房公积金支出 45939 元，其中：基本支出 45939 元，
项目支出 0 元。主要用于在编在职人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 579364.41 元，占支出总预算的 78.81%，
同比减少 320766.22 元，下降 35.64%。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 424876.29 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
73.34%，同比减少 300148.28 元，下降 41.40%。
商品和服务支出预算 154488.12 元，占基本支出预算
26.66%，同比减少 20617.94 元，下降 11.77%。
2. 项目支出预算 155800 元，占支出总预算的 21.19 %，
同比减少 17300 元，下降 10.00 %。其中：
商品和服务支出预算 155800 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 17300 元，下降 10.00 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2024 年本年一般公共预算基本支出 579364.41 元，较上
年减少 35.64 %。其中：
人员经费 474845.37 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。较
上年减少 38.70%，主要原因是减少在编人员 1 人。
公用经费 104519.04 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费
用、其他商品服务和支出。较上年减少 16.73 %，主要原因
是减少在编人员 1 人。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000
元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上年结转
结余资金纳入 2024 年部门预算编制。其中，当年预算资金安
排的“三公”经费支出 2000 元，上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费总预算安排 310288.12 元，同比
减少 37917.94 元，下降 10.89%。其中：基本支出 154488.12
元；项目支出 155800 元。包括：商品和服务支出 310288.12
元。减少主要原因减少在编在职人员一人。主要用于事业单
位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水
电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 39800 元，同比增加 19800 元，
增长 99 %。其中：政府集中采购预算 29800 元，占政府采
购预算的 74.87 %，同比增加 19900 元，增长 201.01 %；主
要原因是复印纸需求增加。分散采购 10000 元，占政府采购
预算的 25.13 %，同比减少 100 元，下降 0.99 %。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 39800
元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安
排 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 39800 元，占政府
采购预算 100 %；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 29800 元,
因为仲裁院业务需求，需要打印比较多文件；2.鼓粉盒,预
算金额 10000 元,因为仲裁院业务需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，。
截至2023年12月31日，资产原值合计 220531.51 元，其
中：1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备175970.71
元。3. 专用设备 0 元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档
案 0 元，6. 家具、用具、装具等 44560.8元。
（四）预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3 个，预算资金 155800 元。绩效目标情况
详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项
目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费(仲裁员办案补贴)，
预算资金 72000 元，2024 年度绩效目标为项目经费保证了机
构所需的水电、办公及公共设施设备维护、党建宣传等工作
运转，保障了机构日常办公需求和开展日常工作。设 1 条数
量指标：数量指标 1.劳动人事争议调解案件数量>800 件；
设 2 条质量指标：质量指标 1.劳动人事争议调解成功率≥60%,
质量指标 2.劳动人事争议仲裁结案率≥90%；；设 1 条经济
效益指标：提高劳动人事争议调解仲裁的水平；设 1 条满意
度指标：满意度指标 1.仲裁对象满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。