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梧州市劳动人事争议仲裁院

2022 年单位决算

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第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2022 度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位职责

（一）贯彻执行劳动人事争议法律、法规、规章和政策。

（二）参与全市劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调

工作，承担全市机关、事业单位、社会团体、企业及其他组

织和劳动者之间的劳动人事争议公共法律服务管理工作，及

时处理劳动人事争议案件。

（三）负责全市劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专

（兼）职仲裁员的聘任和管理工作。

（四）承担全市专（兼）职仲裁员的培训工作。

（五）参与劳动人事争议基层调解组织的业务指导。

（六）处理劳动人事争议的来信来访工作。

（七）负责劳动人事争议处理方面法律法规及政策的宣

传。

（八）承担全市劳动人事争议案件处理情况的定期统计

和分析工作，为党政机关提供决策依据。

（九）承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议

仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市劳动人事争议仲裁院是梧州市人力资源和社会保

障局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位（参公）。

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三、编制现状、人员构成

梧州市劳动人事争议仲裁院核定全额事业（参公）单位

人员编制总数 8 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 8

名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。

其中，在职在编人员 6 人，包括：行政在职在编人员 0 人、

参公事业在职在编人员 6 人、全额事业在职在编 0 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员

0 人、离退休人员 0 人。

第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入123.85万元，其中本年收

123.85入万元,较2021年度决算数减少11.76万元，下降

8.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入123.85万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少11.76万元，下

降8.7%，主要原因是在编在职人员减少2人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无变化。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数无变化。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数无变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无

变化。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

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算数无变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数无变化。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数无变化。

（二）本单位2022年度总支出123.85万元，其中本年支

出123.85万元,较2021年度决算数减少11.76万元，下降

8.7%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）109.47万元：主要用于

在编在职人员工资性支出、工伤保险、失业保险、单位绩效

增量、物业服务补贴、人员伙食补助、定额公用经费。

较2021年度决算数减少11.76万元，下降9.7 %，主要原

因是减少在编在职人员2人。

2、卫生健康支出（类）5.75 万元：主要用于职工基本

医疗保险缴费。

较2021年度决算数无变化。

3、住房保障支出（类）8.63万元：主要用于职工住房

公积金缴费。

较2021年度决算数无变化。

4、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变

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化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市劳动人事争议仲裁院2022年度一般公共预算财

政拨款支出123.85万元，较2021年度决算数减少11.76万元，

下降8.7%。其中：基本支出110.41万元，项目支出13.44万

元。

梧州市劳动人事争议仲裁院2022年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为122.83万元，支出决算为123.85万

元，完成年初预算的101%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为108.44万

元，支出决算为109.47万元，完成年初预算的101%。

1．行政运行 13.47万元，用于人员基本支出,较年初预

算数增加13.47万元，主要原因机关事业单位人员调资，科

目调整。

2．劳动人事争议调解仲裁 84.50万元，主要用于人员基

本支出和项目支出,较年初预算数减少12.44万元。主要原因

是在编在职人员减少2人。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.50万元，主要

用于在职人员单位部份养老保险的缴纳，与年初预算数相比

无变化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.75万元，支出

决算为5.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算数相比

无变化，主要用于在职人员单位部份医疗保险的缴纳。

1 .事业单位医疗5.75万元，主要用于在职人员单位部份

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医疗保险的缴纳，与年初预算相比无变化。

（三）住房公积金（类）年初预算为8.63 万元，支出决

算为8.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算数相比无

变化，主要用于在职人员单位部份住房公积金的缴纳。

1. 住房公积金8.63万元，主要用于在职人员单位部份

住房公积金的缴纳，与年初预算相比无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.41万

元，比上年减少6.89万元，减少5.9%，主要原因是在编在职

人员减少2人。

其中：人员经费91.05万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费19.36万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费，

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 91.05万元，较年初预算数增加

2.76万元。原因主要是机关事业单位人员调资。

（二）商品和服务支出19.36万元，较年初预算数减少

1.72万元。主要原因是在编在职人员减少2人。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

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去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.2万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.2万元，与预算相比无变化，比去年相比无

变化，其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，于与去

年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，

与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相

比无变化经，与去年相比无变化；公务接待费支出决算与预

算相比无变化，比去年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

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桥费、保险费等。2022年，开支财政拨款的公务用车保有量

为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0万元。

（二）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次2

次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算变化无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。与去年相比无变化，与预算变

化无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况的说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.44

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

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度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022

年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“专项公用经费（仲裁院办案补贴）”等2个项

目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出13.44万元，政

府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0万元。

从评价情况来看，预算项目都能按照绩效目标实现，按照时

间合理安排进度，衡量的绩效目标的量化指标达到预算执行

率的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评， 2个项目评为

一等，占项目总数比例 100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项

目评为四等，占项目总数比例0 %；。

2.部分重点项目绩效自评情况：专项公用经费（仲裁院

办案补贴）根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调

整），专项公用经费（仲裁院办案补贴）项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4

万元，完成预算的100%。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。