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梧州市劳动人事争议仲裁院
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2021 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2021 年度单位
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况
一、单位职责
（一）贯彻执行劳动人事争议法律、法规、规章和政策。
（二）参与全市劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调
工作，承担全市机关、事业单位、社会团体、企业及其他组
织和劳动者之间的劳动人事争议公共法律服务管理工作，及
时处理劳动人事争议案件。
（三）负责全市劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专
（兼）职仲裁员的聘任和管理工作。
（四）承担全市专（兼）职仲裁员的培训工作。
（五）参与劳动人事争议基层调解组织的业务指导。
（六）处理劳动人事争议的来信来访工作。
（七）负责劳动人事争议处理方面法律法规及政策的宣
传。
（八）承担全市劳动人事争议案件处理情况的定期统计
和分析工作，为党政机关提供决策依据。
（九）承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议
仲裁委员会交办的其他事项。
二、机构设置
梧州市劳动人事争议仲裁院是梧州市人力资源和社会保
障局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位（参公）。
三、编制现状、人员构成
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梧州市劳动人事争议仲裁院核定全额事业（参公）单位
人员编制总数 8名，其中：行政编制 0名，参公事业编制 8
名，全额事业编制 0名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。
其中，在职在编人员 8人，包括：行政在职在编人员 0人、
参公事业在职在编人员 8人、全额事业在职在编 0人，机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员
0人、离退休人员 0人。
第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2021 年度单位
决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入135.61万元，其中本年收
入 135.61万元,较2020年度决算数减少4.8万元，下降3.42
%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 135.61 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.8万元，下
降3.42 %，主要原因是2020年追加了搬迁办公室的经费。
（二）本单位2021年度总支出 135.61万元，其中本年支
出 135.61万元,较2020年度决算数减少3.23 万元，下降2.3
%。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类） 121.23 万元：主要用于
在编在职人员工资性支出、工伤保险、失业保险、单位绩效
增量、物业服务补贴、人员伙食补助、定额公用经费。
较2020 年度决算数减少 4.3 万元，下降 3.4 %，主要原
因是 2020 年追加了搬迁办公室的经费。
2、卫生健康支出（类） 5.75 万元：主要用于职工基
本医疗保险缴费。
较2020 年度决算数增加 0.42 万元，增长 7.9 %，主要
原因是基本医疗保险缴费基数调整。
3、住房保障支出（类） 8.63 万元：主要用于职工住
房公积金缴费。
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较2020 年度决算数增加 0.64 万元，增长 8 %，主要原
因是住房公积金基数调整。
4、年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少 1.56 万元，下降100 %，主要原因是无延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市劳动人事争议仲裁院2021年度一般公共预算财
政拨款支出 135.61 万元，较2020年度决算数减少3.23 万
元，下降2.3 %。其中：基本支出 117.3 万元，项目支出 18.31
万元。
梧州市劳动人事争议仲裁院2021年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 122.46 万元，支出决算为 135.61
万元，完成年初预算的 110.7 %。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为108.08万
元，支出决算为121.23万元，完成年初预算的110.7%。较年
初预算数增加的原因主要是年终追加了办公经费，主要用于
人员基本支出和项目支出。
1、行政运行5.52万元，用于人员基本支出，与年初预
算数相比无变化。
2、一般行政管理事务3.10万元，用于人员基本支出，
与年初预算数相比无变化。
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3、劳动关系和维权8.40万元，用于人员基本支出，与
年初预算数相比无变化。
4、劳动人事争议调解仲裁92.71万元，用于人员基本支
出和项目支出，较年初预算数增加13.15万元。较年初预算
数增加的主要原因是年终追加了办公经费。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元，主
要用于在职人员单位部分养老保险的缴纳，与年初预算数相
比无变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.75万元，支出
决算数为5.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算数相
比无变化，主要用于在职人员单位部分医疗保险的缴纳。
1、事业单位医疗5.75万元，主要用于在职人员单位部
分医疗保险的缴纳，与年初预算数相比无变化。
（三）住房公积金（类）年初预算为8.63万元，支出决
算8.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算数相比无变
化，主要用于在职人员单位部分住房公积金的缴纳。
1、住房公积金8.63万元，主要用于在职人员单位部分
住房公积金的缴纳，与年初预算数相比无变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.3 万
元，比上年增加 2.77 万元，增长 2.4%，主要原因是在编在
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职人员工资性支出，住房公积金，工伤保险、失业保险基数
调整。
其中：人员经费 101.43 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金；
公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电
费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他
交通费，其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 101.43 万元，完成年初预算的
115.3%。原因主要是年终追加了办公经费。
（二）商品和服务支出 15.87 万元，完成年初预算的
98%。原因主要是预算编报和支出有少少差异。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
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购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算
0.2万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.2 万元，与预算相比无变化，比去年相比
无变化，其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，于与
去年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变
化，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预
算相比无变化经，与去年相比无变化；公务接待费支出决算
与预算相比无变化，比去年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政
拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，开支财政拨款的公务用车保有
量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元 。
（三）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次 3
次，人次 22 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
其中：外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
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（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机
要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0
辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他
用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单
位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，
二级项目2个，共涉及资金 18.32 万元，占一般公共预算项
目支出总额的 100 %。组织对“专项公用经费-日常运转（含
党建、宣传经费等）”“编外人员经费”2个项目进行了绩
效评价，涉及一般公共预算支出18.32万元，从评价情况来
看，预算项目都能按照绩效目标实现，按照时间合理安排进
度，衡量的绩效目标的量化指标达到预算执行率的100 %。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“专项公用经费-日常运
转（含党建、宣传经费等）”“编外人员经费”项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，对“专项公用经费-日
常运转（含党建、宣传经费等）”“编外人员经费”项目自
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评得分为100分。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
项目编码
项目实施单位
梧州市劳动人事争议仲裁院
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.86
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
设立编外人员经费支出保障机构运转、保障编外人员工资正常发放、保障编外
人员养老工伤生育医保权益。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
项目实施进度
安排
每月按时发放工资及缴纳聘用人员的养老工伤生育医保
年度绩效目标
保障机构运转、保障编外人员工资正常发放、保障编外人员养老工伤生育医
保权益
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100% 10
日常机构运
转支出标准
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
1
1
20
产出质量
编外人员经
费支出
合格
合格
10
产出时效
完成时间
12 月
12 月
10
产出成本
资金使用率
100
100
10
效果指标
（30 分）
经济效益
流动资金周
转率
100
100
10
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
适应工作环
境
适应
适应
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意程度
满意
满意
10
——
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转（含党建、宣传经费等）
项目编码
项目实施单位
梧州市劳动人事争议仲裁院
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
13.46
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
设立日常运转经费支出能保障机构日常运转，党建、宣传经费，保障机构
运营稳定。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年 12 月 31 日前完成
年度绩效目标
保障机构日常正常运转及党建、宣传经费
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100% 10
日常机构运
转支出标准
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
月份
12
12
20
产出质量
日常运转
支出标准
合格
合格
10
产出时效
日常运转
支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用量
13.46 万
元
13.46 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
资金周转率
100
100
10
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
10
生态效益
优化工作环
境
优化
优化
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意程度
满意
满意
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。