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梧州市劳动人事争议仲裁院

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2020 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2020 年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

（一）贯彻执行劳动人事争议法律、法规、规章和政策。

（二）参与全市劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调

工作，承担全市机关、事业单位、社会团体、企业及其他组

织和劳动者之间的劳动人事争议公共法律服务管理工作，及

时处理劳动人事争议案件。

（三）负责全市劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专

（兼）职仲裁员的聘任和管理工作。

（四）承担全市专（兼）职仲裁员的培训工作。

（五）参与劳动人事争议基层调解组织的业务指导。

（六）处理劳动人事争议的来信来访工作。

（七）负责劳动人事争议处理方面法律法规及政策的宣

传。

（八）承担全市劳动人事争议案件处理情况的定期统计

和分析工作，为党政机关提供决策依据。

（九）承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议

仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市劳动人事争议仲裁院是梧州市人力资源和社会保

障局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位（参公）。

三、人员构成情况

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梧州市劳动人事争议仲裁院核定全额事业（参公）编制

8 名，(参公)事业在职在编人数 8 人,聘用人员 7 人。

第二部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2020 年度单位

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市劳动人事争议仲裁院 2020 年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入 140.41万元，其中本年

收入 140.41万元, 较2019年度决算数增加7.14万元，增长

5.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 140.41万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7.14万元，增长

5.4%，主要原因是办公地点搬迁财政追加经费。

（二）本单位2020年度总支出 140.41万元，其中本年支

出 138.84 万元, 较2019年度决算数增加6.44万元，增长

4.9%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）125.53万元：主要用于人

员工资福利支出，办公费，水电费，邮电费，工会费，物业

管理费，差旅费，委托业务费，其他交通费等。较2019年度

决算数增加5.22万元，增长4.3%，主要原因是办公地点搬迁

财政追加经费。

2.卫生健康支出（类）5.33万元：主要用于职工基本医

疗保险缴费。较2019年度决算数增加0.64万元，增长13.7%，

主要原因是医保缴费基数变动。

3.住房保障支出（类） 7.99万元：职工住房公积金缴费。

较2019年度决算数增加 0.60万元，增长8.1%，主要原因是

公积金缴费基数变动。

4.年末结转和结余（类） 1.56万元：主要用于人员公用

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经费。较2019年度决算数增加0.69万元，增长79.3%，主要

原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市劳动人事争议仲裁院2020 年度一般公共预算财

政拨款支出 138.84 万元，较2019年度决算数增加 6.44万

元，增长 4.9%。其中：基本支出 114.53万元，项目支出

24.31万元。

梧州市劳动人事争议仲裁院2020 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为104.88万元，支出决算为 138.84万

元，完成年初预算的132.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为91.56万元，

支出决算为 125.53万元，完成年初预算的137.1%，主要原

因是绩效增量没有纳入年初预算。主要用于人员工资福利支

出、办公经费，劳动能力鉴定专项支出，工资福利及日常办

公支出、仲裁办案支出，缴纳职工养老保险费等。

1、行政运行82.90万元，主要用于人员工资福利支出、

办公经费等，较年初预算数增加82.90万元,主要是人员增资

以及社会保险经办部分支出等年初编制预算时列入社会保

险经办机构支出，决算列入行政运行。

2、劳动关系和维权28.53万元，主要用于劳动能力鉴定

专项支出。较年初预算数减少52.38万元, 主要是编制预决

算列入项目差异。

3．劳动人事争议调解仲裁3.45万元，主要用于工资福利

及日常办公支出、仲裁办案支出等。较年初预算数增加3.45

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万元, 主要是编制预决算列入项目差异。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元，主

要用于缴纳职工养老保险费。较年初预算数无变化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.33万元，支出

决算为5.33万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工

医疗保险费。

1、事业单位医疗5.33万元，主要用于缴纳职工医疗保

险费。较年初预算数无变化。

（三）住房保障支出（类）年初预算为7.99万元，支出

决算为7.99万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工

住房公积金。

1、住房公积金7.99万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。较年初预算数无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.53万元，

比上年增加 4.36万元，增长4%，主要原因是办公地点搬迁

财政追加经费。

其中：人员经费 98.9万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积

金、其他社会保障缴费；公用经费 15.63万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托

业务费、工会经费、其他交通费。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出 98.9万元，完成年初预算的

112.9%，主要原因是绩效增量没有纳入年初预算。

（二）商品和服务支出 15.63万元，完成年初预算的

96.5%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0万元，比预算减少0万元，同比无变化。其

中，因公出国支出支出决算0万元，年初预算0万元，与去年

同比无变化。公务用车购置支出支出决算0万元，年初预算0

万元，与去年同比无变化。公务用车运行维护费支出决算0

万元，年初预算0万元，与去年同比无变化。公务接待费支

出决算支出决算0万元，年初预算0万元，与去年同比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政

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拨款安排梧州市劳动人事争议仲裁院所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）

团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2020年，梧州市劳动人事争议仲裁院

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出15.63 万元，比年初

预算数减少0.57万元，下降3.5%。主要原因是落实过紧日子

要求，压减一般性支出。比2019年增加 1.66 万元，增长

10.6 %。主要原因是办公地点搬迁财政追加经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

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用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备 0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。