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2024

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第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、本部门职责

根据《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室关于印发

<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制

规定>的通知》，梧州市人力资源和社会保障局为市政府工作部门。

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关

于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责

过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领

导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展

的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策

并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、

人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资源市场，

促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规

划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动

者的职业技能培训制度，贯彻国家职业分类、职业技能标准的意

见并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策、高技能人才、农

村实用人才培养和激励政策。会同有关部门对国（境）外人员在

梧工作期间的监管。

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（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。

贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。

执行养老、工伤保险全区统筹政策，组织实施统一的养老、失业、

工伤保险关系转续办法。会同有关部门建立和完善养老、失业、

工伤等社会保险及其补充保险基金的监督机制，依法实施对社会

保险基金的管理和监督。编制相关社会保险基金预决算草案，参

与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保

计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和

信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，

完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假

和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工

的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权

工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员

管理、继续教育等政策，负责全市专业技术人才队伍、技能人才

队伍建设，组织实施吸引留学人员来梧（回国）工作或定居政策。

组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业

资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理

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权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综

合管理工作；审核事业单位补充人员计划；会同有关部门拟订事

业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，会

同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关表彰奖

励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同有关

部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策和规

划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划，推动相关政策的落

实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、维

护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事

件。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服

务改革，进一步规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目

录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服

务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校

毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局

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等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教

育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力

资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

我局共有直属单位 9个，其中：

行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 4个，局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个。

（一）行政单位是：梧州市人力资源和社会保障局机关本级；

（二）局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧

州市就业服务中心（公益一类）、梧州市社会保险事业管理中心

（公益一类）、梧州市人力资源服务中心（公益一类）、梧州市劳

动人事争议仲裁院（公益一类）；

（三）局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:

梧州市人力资源和社会保障信息中心（公益一类）、梧州市人事

考试中心（公益一类）、梧州市人才服务中心（公益一类）、梧州

市技工教研室（公益一类）。

（四）梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设 16

个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、就业

促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事

管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险

科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察与信

访科、人事教育科、宣传科。机关党委负责机关和所属事业单位

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的党建工作。

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第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算报

表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市

人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算公开表》)

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第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入25168.36万元，其中本年收入

25164.06万元，较2023年度决算数增加341.9万元，增长1.38%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入24952.12万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加304.04万元，增长1.23%，

主要原因是在职人数增加，在职人员正常晋升晋级，调整在职人

员工资、五险一金基数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是

无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是无国有资本经营收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入211.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数

增加33.56万元，增长18.81%，主要原因是市人事考试中心接受

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委托组织各类人事考试收到的考务费用记入“其他收入”，2024

年考务费增加了。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余4.3万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加4.3万元，增长100%，主要原因是“三支一扶”

考试经费结转。

（二）本部门2024年度总支出25168.36万元，其中本年支出

25153.87万元, 较2023年度决算数增加341.9万元，增长1.38%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）19.57万元：主要用于市人才服务

中心日常基本支出经费。较2023年度决算数增加19.57万元，增

长100%，主要原因是支出功能科目调整。

2.教育支出（类）304.92万元：主要用于梧州市社保中心代

发的国有企业职教幼教退休教师财政补贴、中船集团驻桂企业移

交子弟学校退休教师经费补助等。较2023年度决算数增加290.55

万元，增长2021.92%，主要原因是：以往年度部分资金由财政直

接拨付至代发账户，而2024年这部分资金调整为通过零余额账户

进行拨付，故造成数据与上一年度相比出现较大差异。

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3.社会保障和就业支出（类）24473.57万元：主要用于梧州

市社保中心代发的市本级退休人员独生子女费、建国初期退休人

员护理费、离退休人员津补贴以及职业年金记实资金等项目。以

及我局行政运行支出、一般行政管理事务支出、机关事业单位基

本养老保险缴费支等也列入本类支出。较2023年度决算数减少

13.4万元，下降0.05%，主要原因是：过紧日子，压减一般性支

出。

4.卫生健康支出（类）124.95万元：主要用于缴纳在编人员

医疗保险费。较2023年度决算数增加3.93万元，增长3.25%，主

要原因是：人员增减及缴费基数的正常调整。

5.农林水支出（类）4.5万元：主要用于驻村第一书记日常办

公支出。较2023年度决算增加0.06万元，增长1.35%，主要原因

是：2024年第一书记工作经费支出增加。

6.住房保障支出（类）213.96万元：主要用于在编人员住房

公积金支出。较2023年度决算数增加32.05万元，增长17.62%，

主要原因是：人员增减及缴费基数的正常调整。

7.粮油物资储备支出（类）12.4万元：主要用于梧州市社保

中心代发原苍梧粮食系统离休干部离休费。较2023年度决算数减

少1.06万元，下降7.88%，主要原因是：梧州市社保中心代发的

代发原苍梧粮食系统离休干部离休费支出减少。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0万元，

增长0%，主要原因是：无结余分配资金。

5.年末结转和结余14.48万元，为本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加10.18万元，

增长236.74%，主要原因是“三支一扶”招募经费结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政

拨款支出24952.12万元，较2023年度决算数增加304.04万元，增

长1.23%。其中：基本支出3104.66万元，项目支出21847.46万元。

梧州市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为3227.07万元，支出决算为24952.12万元，完

成年初预算的773.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为19.57万元，支

出决算为19.57万元，完成年初预算的100%。主要用于梧州市人

才服务中心工资福利及日常办公支出等。

1.事业运行(项)19.57万元，年初预算为19.57万元。主要用于

梧州市人才服务中心工资福利及日常办公支出等。

（二）教育支出(类)年初预算为0万元，支出决算为304.92

万元。预决算存有差异原因是：年中追加教育类支出经费。主要

用于梧州市社保中心代发的国有企业职教幼教退休教师财政补

贴、中船集团驻桂企业移交子弟学校退休教师经费补助等。

1.其他教育支出(项)304.92万元，年初预算为0万元。预决算

存有差异原因是：年中追加教育类支出经费。主要用于梧州市社

保中心代发的国有企业职教幼教退休教师财政补贴、中船集团驻

桂企业移交子弟学校退休教师经费补助等。

（三）社会保障和就业支出(类)年初预算为2765.74万元，支

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出决算为24271.83万元，完成年初预算的877.59%。预决算存有

差异原因是：就业补助资金是转移性收入，编制预算时没有列入

一般公共服务支出，年中追加了就业补助资金预算，以及年中追

加梧州市社保中心代发的市本级退休人员独生子女费、建国初期

退休人员护理费、离退休人员津补贴以及职业年金记实资金等项

目。主要用于梧州市社保中心代发的市本级退休人员独生子女费、

建国初期退休人员护理费、离退休人员津补贴以及职业年金记实

资金等项目。以及我局行政运行支出、一般行政管理事务支出、

就业补助资金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支等也列入

本类支出。

1. 行政运行(项)1982.34万元，完成年初预算的110.75%，预

决算存有差异原因是：人员增资及年中追加支出经费。主要用于

市人社局机关、市就业服务中心、梧州市社会保险事业管理中心、

市人力资源服务中心、梧州市劳动人事争议仲裁院工资福利支出、

日常办公经费等。

2. 一般行政管理事务(项)128.29万元，完成年初预算的

98.34%，预决算存有差异原因是：厉行节约，压减一般性支出。

主要用于人事考试及职称评审支出。

3. 劳动保障监察(项)5.4万元，完成年初预算的26.59%，预决

算存有差异原因是：梧州市劳动保障监察支队机构改革，单位撤

销。主要用于劳动保障监察支队日常办公支出。

4. 就业管理事务(项)13.76万元，完成年初预算的98.85%，预

决算存有差异原因是：厉行节约，压减一般性支出。主要用于梧

州市就业服务中心日常办公支出。

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5. 社会保险经办机构(项)353.34万元，完成年初预算的

136.23%，预决算存有差异原因是：社保服务大厅升级维护及社

保政策宣传印刷品等支出增加。主要用于梧州市社会保险事业管

理中心工资福利及日常办公支出。

6. 劳动关系和维权(项)6.71万元，年初预算为0万元，预决算

存有差异原因是：机构改革后，支出科目调整。主要用于梧州市

劳动人事争议仲裁院保障农民工工资支付工作经费及自聘人员

工资福利支出。

7. 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)87.37万元，完成年

初预算的136.25%，预决算存有差异原因是：年中追加鉴定成本

经费支出。主要用于市技工教研室工资福利及日常办公支出、职

业技能鉴定等。

8. 劳动人事争议调解仲裁(项)183.36万元，完成年初预算的

296.75%，预决算存有差异原因是：市劳动保障监察支队机构改

革后，与劳动人事争议仲裁院合并，支出经费合并增加。主要用

于梧州市劳动人事争议仲裁院工资福利及日常办公支出等。

9. 事业运行(项)225.33万元，成年初预算的102.37%，预决算

存有差异原因是：招聘考试经费增加。主要用于梧州市人才服务

中心和梧州市人事考试中心工资福利及日常办公支出、以及公务

员、事业单位考试及各类执业资格考试、人才招聘专项支出等。

10. 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)602.23万元，

完成年初预算的669.37%，预决算存有差异原因是：失业动态监

测、产业人才补贴没有编入年初预算，失业动态监测是自治区追

加经费，产业人才补贴是本级追加经费。主要用于梧州市人力资

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源和社会保障信息中心工资福利支出、日常办公经费，失业动态

监测经费、产业人才补贴经费及农民工应急周转金支出等。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)248.41万元，完

成年初预算的104.13%，预决算存有差异原因是：人员晋档增资

调整基数。主要用于我部门各单位机关事业单位基本养老保险缴

费支出。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)3179.8万元，年初预

算为0万元，预决算存有差异原因是：为市直全额拨款单位参保

人员退休、转移、死亡职业年金做实资金。主要用于市直全额拨

款单位参保人员退休、转移、死亡职业年金。

13. 其他行政事业单位养老支出(项)6371.71万元，年初预算

为0万元，预决算存有差异原因是：市社保中心每月代发机关事

业单位退休人员生活补助没有编入年初预算。主要用于我单位离

休人员生活补助支出、市社保中心每月代发的机关事业单位退休

人员生活补助。

14. 就业创业服务补贴(项)386.39万元，年初预算为0万元，

预决算存有差异原因是：就业补助资金没有编入年初预算，就业

补助资金是上级转移支付项目资金。主要用于通过政府购买服务，

提供职业指导和职业介绍服务、公益性人才交流活动组织与实施

服务等。

15. 职业培训补贴(项)88.5万元，年初预算为0万元，预决算

存有差异原因是：就业补助资金没有编入年初预算，就业补助资

金是上级转移支付项目资金。主要用于对参加就业技能培训等有

关培训符合补贴条件人员进行补贴。

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16. 社会保险补贴(项)1122.4万元，年初预算为0万元，预决

算存有差异原因是：就业补助资金没有编入年初预算，就业补助

资金是上级转移支付项目资金。主要用于公益性岗位社会保险补

贴，以及对就业困难人员、高校毕业生、建档立卡贫困劳动力等

缴纳社会保险给予补贴。

17. 公益性岗位补贴(项)1466.59万元，年初预算为0万元，

预决算存有差异原因是：就业补助资金没有编入年初预算，就业

补助资金是上级转移支付项目资金。主要用于在公益性岗位安排

就业困难人员就业并签订1年以上劳动合同的单位，按其实际安

排就业困难人员人数给予原则上不高于当地最低工资标准1.3倍

的岗位补贴(非营利性公共服务类、公共管理类岗位)。

18. 就业见习补贴(项)311.88万元，年初预算为0万元，预决

算存有差异原因是：就业补助资金没有编入年初预算，就业补助

资金是上级转移支付项目资金。主要用于对吸纳毕业学年和离校

2年内高校毕业生、中等职业学校（含技工院校）毕业生和16-24

岁已登记失业青年参加就业见习的单位，按照标准给予见习补贴。

19. 促进创业补贴(项)980.46万元，年初预算为0万元，预决

算存有差异原因是：就业补助资金没有编入年初预算，就业补助

资金是上级转移支付项目资金。主要用于高校毕业生求职创业补

贴。

20. 其他就业补助支出(项)242.57万元，年初预算为0万元，

预决算存有差异原因是：就业补助资金没有编入年初预算，就业

补助资金是上级转移支付项目资金。主要用于带动就业补贴等。

21. 其他社会保障和就业支出(项)6284.99万元，年初预算为

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89.97万元，预决算存有差异原因是：年中追加梧州市社保中心

代发的市本级退休人员独生子女费、建国初期退休人员护理费、

离退休人员津补贴。主要用于“三支一扶”工作人员生活补助及

社保缴费支出、交通费补助、安家费，以及代发市本级退休人员

独生子女费、离退休人员津贴、建国初期退休人员护理费等。

（四）卫生健康支出(类) 年初预算为120.04万元，支出决算

为124.95万元，完成年初预算的104.09%。预决算存有差异原因

是：人员增减及缴费基数的正常调整，主要用于缴纳在编人员医

疗保险费。

1. 行政单位医疗(项)107.17万元，完成年初预算的102.58%，

预决算存有差异原因是：人员增减及缴费基数的正常调整。主要

用于缴纳行政在编人员医疗保险费。

2. 事业单位医疗(项)17.78万元，完成年初预算的114.19%，

预决算存有差异原因是：人员增减及缴费基数的正常调整。主要

用于缴纳事业在编人员医疗保险费。

（五）农林水支出(类) 年初预算为0万元，支出决算为4.5万

元。预决算存有差异原因是：年中追加第一书记工作经费项目。

主要用于第一书记工作经费支出。

行政运行(项)4.5万元，年初预算为0万元，预决算存有差异

原因是：年中追加第一书记工作经费项目。主要用于第一书记工

作经费支出。

（六）住房保障支出(类) 年初预算为205.48万元，支出决算

为213.96万元，完成年初预算的104.13 %。预决算存有差异原因

是：人员增减及缴费基数的正常调整。主要用于在编人员住房公

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积金支出。

住房公积金(项)213.96万元，完成年初预算的104.13%，预决

算存有差异原因是：人员增减及缴费基数的正常调整。主要用于

在编人员住房公积金支出。

（七）粮油物资储备支出(类) 年初预算为0万元，支出决算

为12.4万元。预决算存有差异原因是：市社保中心代发原苍梧粮

食系统离休干部离休费未编入预算。主要用于梧州市社保中心代

发原苍梧粮食系统离休干部离休费。

其他粮油物资事务支出(项)12.4万元，年初预算为0万元，预

决算存有差异原因是：市社保中心代发原苍梧粮食系统离休干部

离休费未编入预算。主要用于梧州市社保中心代发原苍梧粮食系

统离休干部离休费。

（八）结余分配(类) 年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）年末结转和结余(类) 年初预算为0万元，支出决算为

14.48万元。预决算存有差异原因是：为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3104.66万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出2396.59万元，完成年初预算的114.85%。

预决算差异原因是：年中追加调整补发人员工资自然增长及缴费

基数的正常调整。

（二）商品和服务支出652.78万元，完成年初预算的102.9%。

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预决算差异原因是：年中追加企业基本养老保险激励约束奖励资

金。

（三）对个人和家庭的补助支出52.44万元，完成年初预算

的99.53%。预决算差异原因是：离退休公用经费未支出完。

（四）资本性支出2.85万元，完成年初预算的83.82%。预决

算差异原因是：办公设备购置经费未支出完。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局2024年度政府性基金支出0万

元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0

万元，项目支出0万元。

梧州市人力资源和社会保障局2024年度政府性基金支出年

初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算

支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%。其

中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7万元，完成年初

预算的76.67 %，比上年减少1.65万元，主要原因是公务接待活动

减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置

及运行费支出决算0.85万元，公务接待费支出决算6.15万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算相符，比

上年增加0万元，原因是无因公出国费支出。全年使用财政拨款

安排梧州市人力资源和社会保障局机关、0个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我部门无因公出国费支

出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元。

公务用车运行支出0.85万元，完成年初预算的85%，比上年

减少0.54万元，原因是车辆维护支出减少。主要用于市内因公出

行以及开展劳动监察业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2024年，梧州市人力资源和社会保障局1个所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.85万元，平均每

辆0.85万元。

（三）公务接待费支出6.15万元，完成年初预算的75.65%，

比上年减少1.41万元，原因是公务接待活动减少。国内公务接待

批次73次，人次512次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出596.38万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中

公用经费之和一致），比年初预算数增加15.81万元，增长2.71%，

比2023年增加63.99万元，增长12.02 %。主要原因是： 2024年新

招录参公编制人员及调动人员增加，人员编制数量和公用经费增

—22—

加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额427万元，其中：政府采购货物支出19.74万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出407.26万元。授予中小企业

合同金额426.41万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授

予小微企业合同金额426.41万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额4.49%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是行政执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数3227.07万元，执行数21847.46

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024

年我局开展自评项目42个，平均分为98.12分，自评一等的项目

有42个。2024年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，坚决落实中央、自治区部署要求，学方略、谋创新、抓

落实，在市委市政府的坚强领导下，在自治区人社厅的大力指导

下，以推进“就业社保惠民工程”为抓手，全力稳就业保民生。

—23—

全面完成自治区人社厅下达的23项人力资源社会保障事业发展

计划指标；“六堡茶师”梧州特色劳务品牌作为广西唯一代表参

加全国劳务品牌工作赛并获优胜奖。持续优化公共就业服务，打

造69个金牌就业管家“家门口”服务站和4个自治区级零工市场，

组织专车为重点园区、企业精准送工2879人次，举办429场线下

招聘活动撬动就业岗位4.67万个次，协助企业招工1.9万人。强化

困难群体就业帮扶，开发各类公益性岗位1.2万个，实有认定就

业帮扶车间131家吸纳就业3.5万人，为重点群体提供免费技能培

训8522人次。促进城乡劳动力技能就业，深化打造“六堡茶师”

等地方特色劳务品牌，我市5个项目被认定为广西劳务品牌建设

领航项目并获270万元资金支持。2024年，全市城镇新增就业2.96

万人，梧州籍2024届离校未就业高校毕业生就业率97.18%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目42个，项目支出总额21847.46万元。其中，本级项目42个，

本级项目支出21847.46万元；对下转移支付项目0个，对下转移

支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：42个项目评为一等，涉及资金21847.46万元，占项目总

数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，

涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；

0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项

目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项

目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题

—24—

及原因：一是部分项目预算执行率未达到100%；二是自评打分

存在漏打情况。下一步改进措施：一是加强部门预算编制工作，

做实项目预算；二是提高绩效自评工作水平，做好绩效自评工作。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

就业补助资金项目自评得分为99.77分，一等，项目全年预算数

为4566万元，执行数为4461.67万元，完成预算的97.72%。项目

绩效目标完成情况：总体绩效目标全部完成，指标完成情况分析

如下。

（1）数量指标。

2024年享受职业培训补贴人员目标数量8700人次，实际享受

补贴9686人次，完成年度目标。

2024年享受社会保险补贴目标数量为4200人，实际享受补贴

人数4527人，完成年度目标。

2024年享受就业见习补贴人员目标数量1500人，实际享受补

贴人数2387人，完成年度目标。

（2）质量指标。

2024年毕业年度毕业生享受一次性求职补贴目标数量为

5000人，实际享受补贴人数6301人，完成年度目标。

2024年就业困难人员享受公益性岗位补贴目标数量为1100

人，实际享受补贴人数1367人，完成年度目标。

中小微企业吸纳重点群体就业社会保险补贴享受人数目标

数量880人，实际享受补贴人数924人，完成年度目标。

2024年发放职业培训补贴778.24万元，准确率100%。

接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、

—25—

专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例86.51%，达到≥

80%的目标任务。

2024年发放公益性岗位补贴1342.33万元，准确率100%。

（3）时效指标

2024年度财政安排就业补助资金共4566万元，实际到位资金

4566万元，下达率100%。

2024年补贴资金在规定时间内支付到位，支付到位率100%。

（4）成本指标

2024年职业培训补贴、技能鉴定、社会保险补贴、公益性岗

位补贴等人居标准均根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障

厅、广西壮族自治区财政厅关于印发〈广西壮族自治区就业补助

资金管理办法〉的通知》（桂人社规〔2022〕3号）和《梧州市

人力资源和社会保障局梧州市财政局关于印发〈梧州市就业补

助资金使用实施细则〉的通知》（梧人规〔2022〕2号）文补贴

标准执行。

（5）经济效益

2024年全市实现城镇新增就业29667人,完成全年目标任务

20000人的148.33%；失业人员实现再就业8387人，完成全年目标

任务6000人的139.78%；就业困难人员实现就业3197人,完成全年

目标任务2100人的152.23%，年末城镇调查失业率5.5%，就业形

势保持稳定，就业规模、就业质量提升。

（6）社会效益

2024年我市零就业家庭帮扶率100%。

2024年我市没有因就业问题发生重大群体性事件。

—26—

3.满意度指标完成情况分析。

2024年我市就业补助资金使用落实满意度为90%，就业扶持

政策经办服务满意度93%。

2024年补贴资金在规定时间内支付到位，支付到位率100%。

自评发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%。下一

步改进措施：做好就业帮扶工作，用好管好就业补助资金。

（三）部门绩效评价结果。

组织对1个重点项目进行了部门评价，评价结果为1个项目评

为一等，涉及资金4598.79万元，占项目总数比例2.38%，占项目

支出总额比例20.42%。从评价情况来看，一是预算执行率未达

100%；二是自评打分存在漏打情况。下一步改进措施：一是加

强部门预算编制工作，做实项目预算；二是提高绩效自评工作水

平，做好绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

—27—

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

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映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。