梧州市人力资源和社会保障局 2023

年度部门决算

第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决

算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、本部门职责

根据《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室关于

印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和

人员编制规定>的通知》，梧州市人力资源和社会保障局为市

政府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、

自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政

策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源

和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业

发展的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规

划、政策并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发

展、人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资

源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发

展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向

城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻国家职业分类、职业

技能标准的意见并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策、

高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门

对国（境）外人员在梧工作期间的监管。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体

系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政

策和标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策，组织实施统

一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建

立和完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的

监督机制，依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相

关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投

资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会

保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预

警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保

持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系

政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、

休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女

工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，

协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术

人员管理、继续教育等政策，负责全市专业技术人才队伍、

技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来梧（回国）工

作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励

制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政

策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照

管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同

等人事综合管理工作；审核事业单位补充人员计划；会同有

关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，

会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关

表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同

有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保

障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策

和规划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划，推动相关

政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、

维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或

突发事件。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优

化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，实行国家职

业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会

保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。

高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同

市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务

工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服

务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

我局共有直属单位 10 个，其中：

行政单位 1 个，局属参照公务员法管理事业单位 5 个，

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4 个。

（一）行政单位是：梧州市人力资源和社会保障局机关

本级；

（二）局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：

梧州市就业服务中心（公益一类）、梧州市社会保险事业管

理中心（公益一类）、梧州市劳动保障监察支队（公益一类）、

梧州市人力资源服务中心（公益一类）、梧州市劳动人事争

议仲裁院（公益一类）；

（三）局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别

是:梧州市人力资源和社会保障信息中心（公益一类）、梧州

市人事考试中心（公益一类）、梧州市人才服务中心（公益

一类）、梧州市技工教研室（公益一类）。

（四）梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设

16 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、

就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业

单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险

科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、

调解仲裁管理科、劳动保障监察与信访科、人事教育科。机

关党委负责机关和所属事业单位的党建工作。

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决

算报表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决

算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 24826.46 万元，其中本

年收入 24826.46 万元，较 2022 年度决算数 8427.60 万元，

增加 16398.86 万元，增长 194.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 24648.08 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 8293.50 万元，增

加 16354.58 万元，增长 197.20%，主要原因：一是 2023 年

起，梧州市社保中心代发的市本级退休人员独生子女费、建

国初期退休人员护理费、离退休人员津补贴、国有企业职教

幼教退休教师财政补贴、中船集团驻桂企业移交子弟学校退

休教师经费补助等项目及职业年金记实资金列入本单位决

算项目，二是 2023 年上级下达的就业补助资金较上年有所

增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收

入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加

0.00 万元，增长 0%，主要原因：无国有资本经营收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是：无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万

元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无附属

单位上缴收入。

8.其他收入 178.38 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数

134.10 万元，增加 44.28 万元，增长 33.02%，主要原因是：

市人事考试中心接受委托组织各类人事考试收到的考务费

用记入“其他收入”。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是：无上年结转和结余资金。

（二）本部门 2023 年度总支出 24826.46 万元，其中本

年支出 24822.16 万元，较 2022 年度决算数 8427.60 万元，

增加 16398.86 万元，增长 194.59%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）14.37 万元：主要用于梧州市社保

中心代发的国有企业职教幼教退休教师财政补贴、中船集团

驻桂企业移交子弟学校退休教师经费补助等。较 2022 年度

决算数 0.00 万元，增加 14.37 万元，增长 100%，主要原因

是：2023 年起，梧州市社保中心开始代发上述支出，以前年

度没有本类支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）24486.97 万元：主要

用于梧州市社保中心代发的市本级退休人员独生子女费、建

国初期退休人员护理费、离退休人员津补贴以及职业年金记

实资金等项目。以及我局行政运行支出、一般行政管理事务

支出、机关事业单位基本养老保险缴费支等也列入本类支出。

较 2022 年度决算数 8112.98 万元，增加 16373.99 万元，增长

201.82%，主要原因是：2023 年起梧州市社保中心代发的市

本级退休人员独生子女费、建国初期退休人员护理费、离退

休人员津补贴等项目以及职业年金记实资金列入本单位决

算项目。以前年度没有本类支出。

3.卫生健康支出（210 类）121.02 万元：主要用于缴纳

在编人员医疗保险费。较 2022 年度决算数 122.74 万元，减

少 1.72 万元，下降 1.4%，主要原因是：人员增减及缴费基

数的正常调整。

4.农林水支出（213 类）4.44 万元：主要用于驻村第一

书记日常办公支出。较 2022 年度决算数 10.86 万元，减少

6.42 万元，下降 59.12%，主要原因是：2023 年没有列支乡

村振兴协理员考试支出。

5.住房保障支出（221 类）181.91 万元：主要用于在编人

员住房公积金支出。较 2022 年度决算数 181.02 万元，增加

0.89 万元，增长 0.49%，主要原因是：人员增减及缴费基数

的正常调整。

6.粮油物资储备支出（222 类）13.46 万元：主要用于梧

州市社保中心代发原苍梧粮食系统离休干部离休费。较 2022

年度决算数 0.00 万元，增加 13.46 万元，增长 100%，主要

原因是：2023 年起，梧州市社保中心代发的代发原苍梧粮食

系统离休干部离休费列入本单位决算项目。

7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余

分配资金。

8.年末结转和结余 4.30 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数

0.00 万元，增加 4.30 万元，增长 100%，主要原因是：2023

年市人力资源中心收到“三支一扶”招募考试经费，因招募工

作是常年项目，需要在以后年度继续使用。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出 24648.08 万元，较 2022 年度决算数 8293.50

万元，增加 16354.58 万元，增长 197.20%。其中：基本支出

2972.24 万元，项目支出 21675.84 万元。

梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 3358.74 万元，支出决算为 24648.08

万元，完成年初预算的 733.85%。

(1)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 14.37 万元。预决算存有差异

原因是：2023 年起，梧州市社保中心代发的国有企业职教幼

教退休教师财政补贴、中船集团驻桂企业移交子弟学校退休

教师经费补助等列入本单位决算项目。主要用于代发国有企

业职幼教退休教师财政补贴、中船集团驻桂企业移交子弟学

校退休教师经费补助。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)行政运行(项)年初预算为 1571.35 万元，支出决算为

2028.4 万元，完成年初预算的 129.09%。预决算存有差异原

因是：梧州市社保中心代发的市本级退休人员独生子女费、

建国初期退休人员护理费、离退休人员津补贴等项目以及职

业年金记实资金列入本单位决算项目。主要用于代发市本级

退休人员独生子女费、建国初期退休人员护理费、离退休人

员津补贴等项目。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 204.45 万元，支出

决算为 289.71 万元，完成年初预算的 141.7%。预决算存有

差异原因是：年中追加调整补发人员工资自然增长、2021 年

公务员奖励性补贴。主要用于人员支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)劳动保障监察(项)年初预算为 21.68 万元，支出决算为

16.35 万元，完成年初预算的 75.42%。预决算存有差异原因

是：加强支出管理，节约开支。主要用于劳动保障监察支队

执法。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)就业管理事务(项)年初预算为 15.47 万元，支出决算为

15.47 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因

是：无差异。主要用于人员支出及运行支出。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为 293.42 万元，支出

决算为 300.75 万元，完成年初预算的 102.5%。预决算存有

差异原因是：年中下达自治区企业职工养老基础奖励金。主

要用于提升社会保险经办机构经办能力。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为

77.86 万元，支出决算为 76.45 万元，完成年初预算的 98.19%。

预决算存有差异原因是：加强支出管理，节约开支。主要用

于开展职业技能鉴定工作。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为 84.53 万元，支

出决算为 69.24 万元，完成年初预算的 81.91%。预决算存有

差异原因是：加强支出管理，节约开支。主要用于劳动人事

争议仲裁、调解工作。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)事业运行(项)年初预算为 216.19 万元，支出决算为

227.44 万元，完成年初预算的 105.2%。预决算存有差异原因

是：年中追加人员经费支出。主要用于保障人员支出。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预

算为 338.07 万元，支出决算为 520.13 万元，完成年初预算

的 153.85%。预决算存有差异原因是：年中上级追加“三支一

扶”计划专项经费。主要用于发放“三支一扶”人员生活补助、

社保缴费等。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 237.55

万元，支出决算为 241.05 万元，完成年初预算的 101.47%。

预决算存有差异原因是：人员增减及缴费基数的正常调整。

主要用于缴交机关事业单位基本养老险。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 3180.58 万元。预决算存有差异原因是：主要为

市直全额拨款单位参保人员退休、转移、死亡职业年金做实

资金。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 6135.07 万元。预决算存有差异原因是：主要为代发

市本级退休人员独生子女费、离退休人员津补贴、建国初期

退休人员护理费等项目支出。主要用于代发市本级退休人员

独生子女费、离退休人员津贴、建国初期退休人员护理费等。

(14)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务

补贴(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 290.01 万元。预

决算存有差异原因是：年初下达无本类支出，年中追加了就

业补助资金预算。主要用于加强公共就业创业服务机构服务

能力建设。

(15)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 410.57 万元。预决算

存有差异原因是：年初下达无本类支出，年中追加了就业补

助资金预算。主要用于就业技能培训、岗位技能培训、企业

新型学徒制培训、创业培训、劳动预备制培训和经自治区人

力资源社会保障厅、财政厅同意开展的其他职业技能培训。

(16)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1753.17 万元。预决

算存有差异原因是：年初下达无本类支出，年中追加了就业

补助资金预算。主要用于对依法缴纳社会保险费且符合条件

的企业、个人给予社会保险补贴。

(17)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补

贴(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1186.07 万元。预

决算存有差异原因是：年初下达无本类支出，年中追加了就

业补助资金预算。主要用于开发公益性岗位安排符合条件人

员就业并签订 1年（含）以上劳动合同的单位，按其实际安

排就业困难人员人数给予岗位补贴。

(18)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 153.75 万元。预决算

存有差异原因是：年初下达无本类支出，年中追加了就业补

助资金预算。主要用于对吸纳毕业学年和离校 2年内未就业

高校毕业生、中等职业学校（含技工院校）毕业生和 16 至

24 岁持《就业创业证》的已登记失业青年参加就业见习的单

位，按见习期内见习人员实际在岗时间给予见习补贴。

(19)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1170.7 万元。预决算

存有差异原因是：年初下达无本类支出，年中追加了就业补

助资金预算。主要用于对符合条件的高校毕业生等按照上一

年度全区一类地区月最低工资标准的 80%给予一次性求职

创业补贴。

(20)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助

支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.08 万元。预

决算存有差异原因是：年初下达无本类支出，年中追加了就

业补助资金预算。主要用于自治区党委、政府确定的用于促

进就业创业工作的其他支出。

(21)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 5947.87 万元。预决算存有差异原因是：年初下达

无本类支出，年中追加了就业补助资金预算。主要用于确保

各项就业创业政策落实落地和就业工作任务的完成。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 108.82 万元，支出决算为 109.84 万元，完

成年初预算的 100.94%。预决算存有差异原因是：人员增减

及缴费基数的正常调整。主要用于缴交基本医疗保险。

(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.18 万元，完成

年初预算的 99.91%。预决算存有差异原因是：人员增减及缴

费基数的正常调整。主要用于缴交基本医疗保险。

(24)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 4.44 万元。预决算存有差异原因是：

年初下达无本类支出，年中追加了驻村第一书记经费。主要

用于保障驻村第一书记办公支出。

(25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 178.16 万元，支出决算为 181.91 万元，完成年初

预算的 102.1%。预决算存有差异原因是：人员增减及缴费基

数的正常调整。主要用于缴交在职人员住房公积金。

(26)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物

资事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.46 万

元。预决算存有差异原因是：为 2023 年起，梧州市社保中

心代发的代发原苍梧粮食系统离休干部离休费列入本单位

决算项目。主要用于代发原苍梧粮食系统离休干部离休费。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算

财政拨款基本支出 2972.24 万元，其中：人员经费支出 2407.46

万元，主要包括：基本工资 709.43 万元，津贴补贴 318.44

万元，奖金 639.61 万元，绩效工资 73.34 万元，机关事业单

位基本养老保险缴费 239.89 万元，职工基本医疗保险缴费

118.17 万元，其他社会保障缴费 8.97 万元，住房公积金 181.04

万元，其他工资福利支出 5.4 万元，离休费 26.55 万元，退休

费 23.67 万元，抚恤金 58.06 万元，生活补助 2.0 万元，其他

对个人和家庭的补助 2.9 万元；公用经费支出 564.78 万元，

主要包括：办公费 28.3 万元，印刷费 2.0 万元，手续费 0.01

万元，水费 0.8 万元，电费 12.07 万元，邮电费 21.53 万元，

差旅费 14.88 万元，维修（护）费 1.95 万元，公务接待费 7.56

万元，劳务费 6.83 万元，委托业务费 214.57 万元，工会经

费 24.42 万元，公务用车运行维护费 1.39 万元，其他交通费

用 119.22 万元，其他商品和服务支出 109.25 万元，支出具

体情况如下：

(1)工资福利支出 2294.28 万元，完成年初预算的 125.45%。

预决算存有差异原因是：年中追加调整补发人员工资自然增

长及缴费基数的正常调整。

(2)商品和服务支出 564.78 万元，完成年初预算的 92.03%。

预决算存有差异原因是：加强支出管理，节省各类支出。

(3)对个人和家庭的补助 113.18 万元，完成年初预算的

236.93%。预决算存有差异原因是：年中追加了抚恤金支出。

(4)资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。

(5)其他支出 0.0 万元，与年初预算相符。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度政府性基金支

出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万

元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度政府性基金支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预

算相符。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度国有资本经营

预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00

万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市人力资源和社会保障局 2023 年度国有资本经营

预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与

年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 9.55 万

元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 94.00%，比上

年决算数 8.22 万元，增加 0.73 万元，增长 8.88%，主要原

因是：2022 年疫情防控，相关公务活动减少明显。2023 年

逐步恢复。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

公务用车购置及运行费支出决算 1.39 万元，公务接待费支

出决算 7.56 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0

个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。

开支内容包括：我部门无出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 1.39 万元，支

出决算为 1.39 万元，比上年决算数 1.30 万元，增加 0.09 万

元，增长 6.92%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初

预算数为 0.00 万元。

公务用车运行费支出 1.39 万元，年初预算数为 1.39 万

元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.09 万元。

原因是：车辆使用年限长，维护支出增加。2023 年，本级及

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运

行费支出 1.39 万元。

（三）公务接待费支出预算为 8.16 万元，支出决算为

7.56 万元，完成年初预算的 93.00%，比上年决算数 6.92 万

元，增加 0.64 万元，增长 9.25%，主要原因是：2022 年疫情

防控，相关公务活动减少明显。2023 年逐步恢复。国内公务

接待批次 83.00 次，人次 691.00 次，国（境）外公务接待批

次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 546.63 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数增加 194.32 万元，比上年决算数 567.12 万元，减少 20.49

万元，下降 3.61%。主要原因是：主要原因是预算决算系统

编制口径变化，年初预算编外人员经费系统列入人员经费编

制，决算编外人员经费系统列入公用经费编制，导致偏差。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 391.81 万元，其中：

政府采购货物支出 8.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 383.04 万元。授予中小企业合同金额

391.53 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小

微企业合同金额 391.53 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 99.97%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度单位预算数24822.16万元，执行

24822.16万元，整体支出绩效自评结果为A等。从自评情

况来看，我局全面落实各项助企纾困政策，为全市企业减

负社保费11247.07万元、缓缴社保费2668.6万元、发放稳

岗返还资金4723.19万元，稳定就业岗位10.90万个。用足

用好就业补助资金，支持各项稳就业政策落地见效，全市

就业补助资金支出1.35亿元，支出比例达到95.13%。大力

开展“码上帮”“码上助”“日日聘”“点对点”等专项活动，建设

各具区域特色的零工市场12家，促进各类重点群体就业，

2022届梧州籍离校未就业高校毕业生就业率达到95.44%，

全市84.46万农村劳动力和14.64万脱贫人口外出务工规模

总体稳定。优化就业服务支持企业用工，助力全市266家

企业招工2.0万人次。预计至年底，全市实现城镇新增就

业24800人、失业人员实现再就业7500人、就业困难人员

实现就业2730人，分别完成全年目标的124.00%、125.00%

和109.20%；城镇调查失业率＜6%。按时足额发放各项社

保待遇，全市养老、失业、工伤三项保险待遇累计发放

71.39亿元。稳步提高养老保险待遇水平，组织开展根治

欠薪“雷霆行动”、集中整治拖欠农民工工资问题专项行动

等为重点的专项执法检查，累计巡查企业（项目）350家

（次），涉及用工人数3.75万人，排查欠薪隐患问题线索

500多个。提高投诉举报处理力度，及时化解各类投诉举

报事项和欠薪隐患问题，为1069名劳动者追回工资待遇

1180.38万元。推进劳动人事争议多元化调解工作，成立

全市首家园区企业职工权益诉前调解服务中心。推动劳动

仲裁服务下沉基层，建设“流动仲裁庭”将劳动仲裁服务开

办到企业“家门口”。建立劳动人事争议调解员库，对全域

75名调解员实行入库管理。深入开展“和谐同行”企业培育

共同行动，中船华南船舶机械有限公司被命名为“全国和

谐劳动关系创建示范企业”，为全区获此殊荣的八家企业

之一。制定2022年梧州市产业人才引进指导目录，引导符

合条件的人员申请人才认定；实施“周末人才”计划，邀请

区内知名专家现场为我市六堡茶、同心米粉等产业“把脉

问诊”；组织参加第八届广西创业大赛，我市“石墨材料的

改性高值化应用”等3个项目晋级第五届“中国创翼”创业创

新大赛全国选拔赛；开展高层次人才平台培育专项行动，

年内新增2家自治区级以上人才平台；深化技能提升行动，

开展补贴性培训2.25万人次，完成全年目标任务271.17%，

完成比例排名全区第一。预计至年底，全市新增高技能人

才620人，完成自治区下达540人的目标任务数114.81%；

其中新增技师、高级技师134人，完成自治区下达72人的

目标任务数186.11%。认定2021年产业人才59人，发放人

才补助约180.62万元。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目74个，项目支出总额19033.23万元。

其中，本级项目74个，本级项目支出19033.23万元；对下转

移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项

目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目自评得分

为99.73分，一等，项目全年预算数为5376万元，执行数为

5228.36万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：

总体绩效目标全部完成，根据国家和自治区就业补助资金管

理有关规定使用就业补助资金，2023年全市实现城镇新增就

业27805人,完成全年目标任务20000人的139.03%；失业人员

实现再就业8022人，完成全年目标任务5700人的140.74%；

就业困难人员实现就业2825人,完成全年目标任务2100人的

134.52%；年末城镇调查失业率5.6%，就业形势保持稳定，

就业规模、就业质量提升。自评发现的主要问题及原因：一

是预算执行率未达100%。下一步改进措施：做好就业帮扶工

作，用好管好就业补助资金。

3.部门绩效评价结果。

62个项目评为一等，涉及资金18263.56万元，占项目总

数比例83.78%，占项目支出总额比例95.96%；2个项目评为二

等，涉及资金396.37万元，占项目总数比例2.7%，占项目支

出总额比例2.08%；1个项目评为三等，涉及资金20万元，占

项目总数比例1.35%，占项目支出总额比例0.11%；9个项目

评为四等，涉及资金353.3万元，占项目总数比例12.17%，占

项目支出总额比例1.85%。自评发现的主要问题及原因：一

是部分项目执行率偏低；二是自评打分存在漏打情况。下一

步改进措施：一是加强部门预算编制工作，做实项目预算；

二是提高绩效自评工作水平，做好绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额

的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。