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梧州市人力资源和社会保障局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2021 年度部
门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2021 年度部
门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
根据《中共梧州市委办公室 梧州市人民政府办公室关
于印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构
和人员编制规定>的通知》，梧州市人力资源和社会保障局为
市政府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中
央、自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针
政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资
源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业
发展的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规
划、政策并组织实施。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发
展、人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资
源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发
展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向
城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻国家职业分类、职业
技能标准的意见并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政
策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关
部门对国（境）外人员在梧工作期间的监管。
（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体
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系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政
策和标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策，组织实施统
一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建
立和完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的
监督机制，依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相
关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投
资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会
保险公共服务平台。
（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预
警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保
持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系
政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、
休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女
工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，
协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术
人员管理、继续教育等政策，负责全市专业技术人才队伍、
技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来梧（回国）工
作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励
制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政
策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照
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管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同
等人事综合管理工作；审核事业单位补充人员计划；会同有
关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，
会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关
表彰奖励活动。
（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同
有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保
障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策
和规划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划，推动相关
政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信
访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事
件或突发事件。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优
化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，实行国家职
业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会
保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。
高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同
市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务
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工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服
务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置
我局共有直属单位 10 个，其中：
行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 5个，
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个。
（一）行政单位是：梧州市人力资源和社会保障局机关
本级；
（二）局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别
是：梧州市就业服务中心（公益一类）、梧州市社会保险事
业管理中心（公益一类）、梧州市劳动保障监察支队（公益
一类）、梧州市人力资源服务中心（公益一类）、梧州市劳动
人事争议仲裁院（公益一类）；
（三）局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别
是: 梧州市人力资源和社会保障信息中心（公益一类）、梧州
市人事考试中心（公益一类）、梧州市人才服务中心和梧州
市技工教研室（公益一类）。
（四）梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设
16 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、
就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业
单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险
科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、
调解仲裁管理科、劳动保障监察与信访科、人事教育科。机
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关党委负责机关和所属事业单位的党建工作。
三、编制现状、人员构成
梧州市人力资源和社会保障局人员编制总数为 180 名，
其中：行政编制 38 名，机关工勤编 8名，参公事业编制 116
名，全额事业编制 18 名。在编人员 154 人：行政在编人员
36 人，参公事业在编人员 95 人，全额事业在编人员 17 人，
机关工勤编 6名；离休人员 2人，退休人员 107 人。
第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决
算报表
( 此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入11225.96万元，其中本年
收入 10767.73万元,较2020年度决算数增加 1317.48万元，
增长13.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入10595.77万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1147.77万元，增
长12.1%，主要原因是就业补助资金拨款较2020年增加了。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少2万元，下降100%，主要原因
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是2021年未获得上级奖补资金。
3.其他收入 171.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数
增加171.71万元，增长68684%，主要原因是历年就业补助资
金结余并账。
4.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度决算数减少30.63万元，下降100%，主
要原因是历年积累的非财政拨款结余已全部支出。
5.年初结转和结余 458.23万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加89.63万元，增长24.3%，
主要原因是 “三支一扶”专项资金下达增加，相应的支出变化
不大。
（二）本部门2021年度总支出 11225.96万元，其中本年
支出11175.89万元,较2020年度决算数增加1840.16万元，增长
19.7%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 231.21万元：主要用于“三支
一扶”人员经费支出、人才服务等。
较2020年度决算数减少669.18 万元，下降74.3%，主要
原因是职称评审支出减少。
2．社会保障和就业支出（类） 10623.8 万元：主要用
于人力资源事务运行、社会保险经办、劳动关系协调、劳动
保障监察、就业再就业扶持、人事考试管理、职称评审等。
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较2020 年度决算数增加 3828.66 万元，增长 56.3%，主
要原因是职称评审支出调整到此支出类中。
3．卫生健康支出（类）126.01 万元：主要用于我部门
各单位医疗保险缴费支出。
较2020 年度决算数减少 4.13 万元，下降 3.3%，主要原
因是人员调出或退休造成支出减少。
4．农林水支出（类）5.81 万元：主要用于扶贫工作第
一书记工作经费、高校毕业生到基层任职补助。
较2020 年度决算数增加 4.31 万元，增长 287.3%，主要
原因是扶贫工作第一书记人员增加。
5．住房保障支出（类）189.06 万元：主要用于我部门
各单位住房公积金缴费支出。
较2020 年度决算数增加 9.24 万元，增长 5.1%，主要原
因是人员增资调整缴费基数。
6.年末结转和结余 50.07万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数减少463.67 万元，下降90.2 %，主要
原因是就业资金支出增加，资金结余减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算
财政拨款支出 11003.93万元，较2020年度决算数增加
1701.82万元，增长18.2 %。其中：基本支出 2664.15万元，
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项目支出 8339.78万元。
梧州市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为6853.41万元，支出决算为
11003.93万元，完成年初预算的160.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出
决算为 231.21万元。较年初预算数增加的原因主要是“三支
一扶”专项资金下达增加，主要用于“三支一扶”办公经费、人
员经费支出。
1．行政运行1.2万元，主要用于“三支一扶”办公经费支
出，较年初预算数增加1.2万元,主要是 “三支一扶”专项资金
下达增加。
2．其他组织事务支出230.01万元，主要用于“三支一扶”
人员经费支出，较年初预算数增加230.01万元, 主要是“三支
一扶”专项资金下达增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6542.97万
元，支出决算为10451.84万元，完成年初预算的159.7%，产
生预决算差异的主要原因是就业补助资金是转移性收入，编
制预算时没有列入一般公共服务支出，年中追加了就业补助
资金预算。主要用于劳动监察、就业管理事务、社会保险经
办、劳动关系维权等。
1．行政运行1166.3万元，主要用于市人社局机关、市就
业服务中心、市人力资源服务中心工资福利支出、日常办公
经费等。较年初预算数增加152.63万元,主要是人员增资以及
办公经费增加。
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2．一般行政管理事务237.82万元，主要用于人事考试及
职称评审支出。较年初预算数增加68.34万元, 主要是收到追
加的公务员考试、协统员考试经费，造成考试经费支出增加。
3．综合业务管理70.37万元，主要用于人才服务中心工
资福利及日常办公支出。较年初预算数减少0.49万元, 主要
是压减一般性支出。
4．劳动保障监察17.49万元，主要用于劳动保障监察支
队日常办公支出。较年初预算数无变化,。
5．就业管理事务21.57万元，主要用于梧州市就业服务
中心日常办公支出。较年初预算数减少0.06万元, 主要是压
减一般性支出。
6．信息化建设25.47万元，主要用于梧州市人力资源和
社会保障信息中心工资福利及日常办公支出。较年初预算数
减少0.005万元, 主要是压减一般性支出。
7．社会保险经办机构881.98万元，主要用于梧州市社会
保险事业管理中心工资福利及日常办公支出。较年初预算数
增加112.04万元, 主要是上年结转社保经办机构能力建设自
治区财政补助资金45.09元，及年中追加了人员经费。
8．劳动关系和维权18.37万元，主要用于劳动能力鉴定
专项支出。较年初预算数增加8.37万元, 主要是追加了梧州
市劳动人事争议仲裁院人员经费。
9．公共就业服务和职业技能鉴定机构128.4万元，主要
用于市技工教研室工资福利及日常办公支出、职业技能鉴定
等。较年初预算数增加0.58万元, 主要是参加职业技能鉴定
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人数增多，相关支出随之增加。
10．劳动人事争议调解仲裁92.71万元，主要用于梧州市
劳动人事争议仲裁院工资福利及日常办公支出、仲裁办案支
出等。较年初预算数减少0.66万元, 主要是压减一般性支出。
11．事业运行支出249.32万元，主要用于事业单位考试
及执业资格考试、人才招聘专项等，较年初预算数增加150.26
万元, 主要是事业单位招聘考试经费、事业单位培训经费增
加。
12．其他人力资源和社会保障管理事务支出280.83万元，
主要用于失业动态监测、流动人才档案托管及档案数字化
等，较年初预算数增加233.07万元, 主要是失业动态监测、
产业人才补贴没有编入年初预算，失业动态监测是自治区追
加经费，产业人才补贴是本级追加经费，增加了离休人员抚
恤金。
13．行政单位离退休支出25.4万元，主要用于我部门离
休人员离休费支出，较年初预算数减少4.2万元，要是离休人
员减少，离休费支出减少。
14．机关事业单位基本养老保险缴费支出249.93万元，
主要用于我部门各单位机关事业单位基本养老保险缴费支
出，较年初预算数减少2.21万元, 主要是随着人员变动及退
休而减少支出。
15．其他行政事业单位养老支出0.1万元，主要用于离退
休干部费用，较年初预算数增加0.1万元, 主要是追加了建国
初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费。
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16．就业创业服务补贴412.95万元，主要用于通过政府
购买服务，提供职业指导和职业介绍服务、公益性人才交流
活动组织与实施服务、人事档案数字化管理等，较年初预算
数减少487.05万元, 主要原因是年中追加了就业补助资金预
算。
17．职业培训补贴0.85万元，主要用于对参加就业技能
培训等有关培训符合补贴条件人员进行补贴，较年初预算数
增加0.85万元, 主要原因是年中追加了就业补助资金预算。
18．社会保险补贴2120万元，主要用于对就业困难人员、
高校毕业生、建档立卡贫困劳动力等缴纳社会保险给予补
贴，较年初预算数增加1120万元, 主要原因是年中追加了就
业补助资金预算。
19．公益性岗位补贴2981.64万元，主要用于对在公益性
岗位安排就业困难人员就业并签订1年以上劳动合同的单
位，按其实际安排就业困难人员人数给予原则上不高于当地
最低工资标准1.3倍的岗位补贴(非营利性公共服务类、公共
管理类岗位)。较年初预算数增加1674.64万元, 主要原因是年
中追加了就业补助资金预算。
20．职业技能鉴定补贴32.25万元，主要用于对符合规定
的人员，通过初次职业技能鉴定或创业培训鉴定取得相应证
书的，按照该职业（工种）的技能鉴定及创业培训考核鉴定
收费标准核拨鉴定补贴。较年初预算数增加12.25万元,主要
原因是年中追加了就业补助资金预算。
21．就业见习补贴510万元，主要用于对吸纳毕业学年和
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离校2年内高校毕业生、中等职业学校（含技工院校）毕业
生和16-24岁已登记失业青年参加就业见习的单位，按照标准
给予见习补贴。较年初预算数增加160万元, 主要原因是年中
追加了就业补助资金预算。
22．高技能人才培养补助11.02万元，主要用于补助高技
能人才培训基地建设项目和技能大师工作室建设项目。较年
初预算数增加11.02万元, 主要原因是年中追加了就业补助
资金预算。
23. 促进创业补贴855.89万元，主要用于高校毕业生求职
创业补贴，较年初预算数增加855.89万元, 主要原因是年中
追加了就业补助资金预算。
24．其他就业补助支出40.65万元，主要用于就业在当地
交通补贴，较年初预算数增加40.62万元, 主要原因是年中追
加了就业补助资金预算。
25．其他社会保障和就业支出171.17万元，主要用于“三
支一扶”工作人员生活补助及社保缴费支出、交通费补助、安
家费等，较年初预算数减少50.83万元, 主要原因是“三支一
扶”招录人数减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为124.66万元，支
出决算为126.01万元，完成年初预算的101.1%，主要是随着
人员增资缴费支出随之增加，追加了人员经费。主要用于缴
纳行政事业单位人员基本医疗保险费等。
1．行政单位医疗92.61万元，主要用于我部门各单位医
疗保险缴费支出。较年初预算数增加0.99万元, 主要是随着
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人员增资缴费支出随之增加。
2．事业单位医疗33.4万元，主要用于我部门各单位医疗
保险缴费支出。较年初预算数增加0.37万元, 主要是随着人
员增资缴费支出随之增加。
（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为
5.81万元，本类支出年初预算没有编列，为追加经费。主要
用于第一书记专项工作经费支出。
1．对高校毕业生到基层任职补助支出0.3万元，主要用
于高校毕业生到基层任职补助。较年初预算数增加0.3万元,
主要是年初预算没有编列，为追加经费。
2. 其他扶贫支出5.51万元，主要用于第一书记专项工作
经费支出。较年初预算数增加5.81万元, 主要是年初预算没
有编列，为追加经费。
（五）住房保障支出（类）年初预算为185.79万元，支
出决算为189.06万元，完成年初预算的101.7%。主要是随着
人员增资缴费支出随之增加，追加了人员经费。主要用于我
部门各单位住房公积金缴费支出。
1．住房公积金支出189.06万元，主要用于我部门各单位
住房公积金缴费支出。较年初预算数增加3.27万元, 主要是
随着人员增资缴费支出随之增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2664.15
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万元，比上年增加68.74万元，增长2.6%，主要是随着人员增
资缴费支出随之增加。
其中：人员经费 2259.46万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚
恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 404.69 万元，
主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专
用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行
维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 2185.8 万元，完成年初预算的
116.2%。主要是人员正常调资，追加了人员经费。
（二）商品和服务支出 392.71 万元，完成年初预算的
110.1%。主要原因是因公出差活动增多，增加了差旅费支出。
（三）对个人和家庭的补助 73.66 万元，完成年初预算
的146.8%。主要是抚恤金支出年初预算没有填列，年中追加
了经费。
（四）债务利息及费用支出 0 万元，年初预算 0 万元
（五）资本性支出 11.98 万元，完成年初预算的 1198%。
主要原因是梧州市社会保险事业管理中心年中调整预算，增
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加了购买档案文件柜支出。
（六）其他支出0万元，年初预算0万元
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算 1.2万元；公务接待费支出决算7.97万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为 9.17 万元，比预算减少1.22 万元，低于预算原
因是我局厉行节约，严格控制公务接待支出，比去年增加1.03
万元，增长12.6 %，增加原因主要是公务接待活动增加，其
中，因公出国支出决算支出0万元，年初预算0万元，与去年
同比无变化；公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与
去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算对比
无变化，比去年增加0.74万元，增长160.8%，增加原因主要
是监察支队1部车辆自2009年启用，车龄13年，2021年进行
大修，维修费增加；公务接待费支出决算比预算减少1.22万
元，低于预算原因是我局厉行节约，严格控制公务接待支出，
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比去年增加0.29万元，增长3.7%，增加原因主要是公务接待
活动增加，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市人力资源和社会保障局机关、9个所属单位出
国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出
国（境）团组共计0个，累计0人次
（二）公务用车购置及运行费支出 1.2 万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.2万元。主要用于劳动监察执法车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市
人力资源和社会保障局、9个所属单位开支财政拨款的公务
用车保有量为1辆，全年运行费支出1.2万元，平均每辆1.2万
元。
（三）公务接待费支出 7.97 万元,国内公务接待批次98
次，人次717次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出894.36万元，比年初
预算数减少119.38万元，降低11.7 %。主要原因是人员数量
减少、落实过紧日子要求。比2020年增加527.77万元，增长
143.9%。主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭补助调
整入机关运行经费支出中。
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（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额2.74元，其中：政府采
购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支
出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府
采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，0单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目2个,特定目标类项目2个，共涉及资金7371.58万元，占
一般公共预算项目支出总额的161.4%。组织对2021年度0个
政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，
占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“就业补助资金”等1个项目进行了绩效评价，涉
及一般公共预算支出7040.88万元，政府性基金预算支出0万
元。从评价情况来看2021年我市就业补助资金总体绩效目标
—21—
已基本完成。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般
公共预算支出6853.41万元，政府性基金预算支出万0元。从
评价情况来看整体支出绩效情况良好，我局各项工作任务指
标基本全额完成。
2. 部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，就业补助资金项目自评得分为91分。发现的主要问题
及原因：一是补贴发放准确率未达到目标要求；二是补贴资
金在规定时间内支付到位率未达到目标要求。下一步改进措
施：一是认真核实每笔补贴的信息，提高准确率；二是提高
补贴资金支付到位率。
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
就业补助资金
项目编码
项目实施单
位
梧州市人力资源和社
会保障局
主管部
门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7040.88
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。坚持实施就业优先战
略，全面提升劳动者就业创业能力，实现比较充分和高质量的就业，是
培育经济发展新动能、推动经济转型升级的内在要求，对发挥人的创造
能力、促进群众增收和保障基本生活、适应劳动群体对自身价值的追求
具有十分重要的意义。
项目起始时
间
2021.01.01
项目终止时间
项目实施进
度安排
完成
年度绩效目
标
目标 1：确保资金根据国家和自治区就业补助资金管理有关规定使用
目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务 11500 人
目标 3：确保年末城镇登记失业率控制在 4.5%以内
目标 4：确保就业形势保持稳定，就业规模、就业质量提升。
自评得分（满分 100 分）
91
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数
量
享受社
会保险补
贴人员数
量
≥2000
3088
5
享受公
益性岗位
补贴人员
数量
≥800
1387
5
享受就业
见习补贴
人员数量
≥500 人次
3413 人
次
5
—23—
符合政策
规定的毕
业年度高
校毕业生
享受求职
创业补贴
比例
≥95%
100%
5
产出质
量
职业培
训补贴发
放准确率
≥98%
97%
1
社会保险
补贴发放
准确率
≥98%
97%
1
公益性岗
位补贴发
放准确率
≥98%
99%
2
就业见习
补贴发放
准确率
≥98%
100%
2
求职创业
补贴发放
准确率
≥98%
100%
2
产出时
效
资金在规
定时间内
下达率
100%
98%
2
补贴资金
在规定时
间内支付
到位率
≥98%
97%
2
产出成
本
职业培训
补贴人均
标准
1000 元
1115 元
2.5
职业技能
鉴定补贴
人均标准
137 元
137 元
2.5
社会保险
补贴人均
标准
灵活就业
人员社保
补贴标准
原则上不
超过其实
际缴费额
的2/3,其
余社会保
险补贴按
照单位实
际缴纳额
给予补贴。
灵活就
业人员
社保补
贴标准
为2000
元/人。,
其余社
会保险
补贴按
照单位
实际缴
纳额给
予补贴
2.5
—24—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：参加城乡居
民基本养老保险人数未达到预期目标。下一步改进措施：努
力推动城乡居民参加基本养老保险人数。
公益性岗
位补贴人
均标准
参照当地
最低工资
标准执行
参照当
地最低
工资标
准执行
2.5
效果指标
（30 分）
经济效
益
城镇新增
就业人数
11500 人
14931
人
3
年末城镇
登记失业
率
≤4.5%
2.38%
3
年末高校
毕业生总
体就业率
保持稳定
保持稳定
3
失业人员
再就业人
数
2740 人
6108 人
3
就业困难
人员就业
人员
750 人
2318 人
3
社会效
益
因就业问
题发生重
大群体性
事件数量
0
0
7.5
促进农民
工就业创
业
全市农民
工就业规
模保持稳
定
全市农
民工就
业规模
保持稳
定
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10
分）
——
公共就业
服务满意
度
≥85%
90%
5
——
就业扶持
政策经办
服务满意
度
≥90%
90%
5
—25—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市人力资源和社会保障
局
部门编
码
099001
部门预算安
排资金（万
元）
合计
6853.41
其中：一般公共预算拨
款
6853.41
政府性基金
国有资本经营预
算
其他资金
部门职能概
述（逐条填，
每条控制在
150 字内。）
职能 1
贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的法律法规；
拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。
职能 2
拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动
政策的实施办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合
理流动、有效配置。
职能 3
负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完
善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培
训制度，贯彻国家职业分类、职业技能标准的意见并组织实施；牵
头拟订高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激
励政策。会同有关部门对国（境）外人员在梧工作期间的监管。
职能 4
统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养
老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、
工伤保险全区统筹政策，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关
系转续办法。会同有关部门建立和完善养老、失业、工伤等社会保
险及其补充保险基金的监督机制，依法实施对社会保险基金的管理
和监督。编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保
障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社
会保险公共服务平台。
职能 5
负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟
订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社
会保险基金总体收支平衡。
职能 6
组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关
系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，
贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护
政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重
大案件。
—26—
职能 7
牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教
育等政策，负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设，组织
实施吸引留学人员来梧（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人
才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职
业技能多元化评价政策。
职能 8
会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范
事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；审
核事业单位补充人员计划；会同有关部门拟订事业单位工作人员和
机关工勤人员管理政策。
职能 9
会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，会同有关部门承
担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关表彰奖励活动。
部门整体支
出年度绩效
目标（逐条
填，和部门
职能对应）
目标 1
实现更加充分更高质量就业。
目标 2
多层次社会保障体系更加健全
目标 3
技术技能人才数量质量不断提升
目标 4
工资收入分配制度更加完善
目标 5
劳动关系更加和谐稳定
目标 6
人力资源社会保障基本公共服务水平明显提高
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10
分）
9
部门整体支
出年度绩效
目标衡量指
标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数
量
城镇新增就
业人数
24000 人
33561 人
5
城镇失业人
员再就业人
数
5600 人
9902 人
5
就业困难人
员就业人数
1500 人
3841 人
5
参加城镇职
工基本养老
保险人数
47.93 万人
49.18 万
人
4
参加城乡居
民基本养老
保险人数
139 万人
128.07
万人
0
参加失业保
险人数
17.7 万人
19.66 万
人
4
参加工伤保
险人数
23 万人
24.53 万
人
4
—27—
开展补贴性
职业技能培
训人数
27000 人
38575 人
4
劳动人事争
议调解成功
率
≥60%
≥60%
4
劳动人事争
议仲裁结案
率
≥90%
≥90%
4
劳动保障监
察举报投诉
案件结案率
≥96%
≥96%
4
产出时
效
按时完成年
度事业发展
计划各项指
标
按时完成
3
社会效
益
深化社会保
险制度改革
参保人数进
一步增加，
社会保险基
金规模稳步
扩大，保障
基金安全可
持续运行。
10
效果指标
（30 分）
加强人才队
伍建设
围绕梧州产
业发展布局
推动重大人
才工程建
设，人才总
量及人才效
应进一步增
大。
10
构建和谐劳
动关系
全市劳动关
系逐步向规
范有序、公
正合理、互
利共羸、和
谐稳定方向
发展。
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
人社政务服
务好评率
≥95%
10
—28—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—29—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。